SOP AUDIT INTERNAL

No Kode
No Dokumen
SOP No Revisi
Tgl Terbit
PUSKESMAS
Halaman
BAYAH
KABUPATEN T Syarif SPd.I ., MM
LEBAK ttd kepala NIP. 19760412.198901.1.002

A. PENGERTIAN 1. Suatu yg sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk

mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang
disepakati
2. Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh
pelatihan sebagai auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi
serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
penerapan sistem menajemen mutu
4. Audit internal tidak terjadwal, dapat dilakukan bila
dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan
5. Lead auditor adalah seoarang yang ditunjuk untuk
memimpin audit internal dengan kualifikasi : ketua tim mutu
puskesmas atau sudah bekerja di puskesmas Ritaebang
minimal lima tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerpan audit internal
6. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internal dengan kualifikasin sudah bekerja di
puskesmas Ritaebang minimal lima tahun dan atau telah
mengikuti pelatihan dan penerpan audit internal
7. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit,
koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi
dan manajemen maupun program/upaya puskesmas
B. TUJUAN Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif , berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan

C. KEBIJAKAN Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai prosedur ini.

D. REFERENSI http://www.cevest.or.id/CVTPM04.php,
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008.
E. LANGKAH/PROSEDUR A. Persiapan Audit

1. Kepala Puskesmas menentukan lead auditor

2. Lingkup Audit Menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Lead auditor menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai
dengan kompetensi yang telah ditetapkan dengan
kualifikasi yaitu ketua tim mutu puskesmas atau petugas
yang sudah bekerja minimal 5 tahun di puskesmas Ritaebang
atau yamg sudah mengikuti pelatihan auditor
4. Tim auditor menyusun jadwal audit internal
5. Lead auditor dan Tim auditor mengajukan jadwal kepada
kepala puskesmas
6. Kepala puskesmas memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
7. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim
auditor sebelum audit dilaksanakan
8. Tim Auditor membuat checklist audit pada formulir checklis
audit
9. Tim Auditor menyerahkan cheklist audit kepada lead auditor
untuk diketahui

B. Proses Audit

1. Tim auditor koordinasi dengan auditee tentang rencana audit

2. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan
3. Auditor Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
penting
4. Auditor Mencatat hasil temuan audit kedalam form laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP)
5. Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
dari auditor
6. Tim auditor menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor
7. Tim auditor mempersentasikan hasil audit kepada tim mutu
puskesmas
8. Tim auditor memonitor dan memastikan pelaksanaan audit
internal
9. Tim auditor melaporkan hasil audit pada saat tinjuan
manajemen

C. Tindakan perbaikan

1. Auditee menerima LKP dari lead Auditor

 2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
4. Jika sudah selesai, meminta auditor , lead auditor untuk
memverifikasi
5. Mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan
yang diperlukan
D. Verifikasi

1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan

perbaikan temuan audit
2. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen,
termasuk status tindakan perbaikannya.
F. BAGAN ALUR -
G. UNIT TERKAIT Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,
H. DOKUMEN TERKAIT Acuan kegiatan / program puskesmas
I. REKAMAN HISTORIS
no halaman perubahan Tanggal perubahan