Anda di halaman 1dari 2

Audit Internal

No. Dokumen : /ADM/PKM-BTG/I/2019


No.Revisi : 00
Tanggal Terbit : Januari 2019
SOP
Halaman : 1/1

UPTD Tanda Tangan


PUSKESMAS Survival Laut, SKM
PERAWATAN NIP. 197010241992031002
BETUNGAN ...................................

1. Pengertian a. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penilaian kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan/diterapkan dilapangan.
b. Audit internal adalah audit yang dilakukan auditor internal yang merupakan
pegawai puskesmas untuk kepentingan UPTD Puskesmas Lingkar Barat
c. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai UPTD
Puskesmas Lingkar Barat dibentuk untuk menjalankan audit sistem manajemen
mutu yang diterapkan
d. Auditor adalah orang yang melakukan audit.
e. Auditee adalah orang yang di audit
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan audit internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Betungan Nomor 800/ /ADM/PKM-
BTG/2019 tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien UPTD Puskesmas
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan
masyarakat
5. Prosedur/ a. Persiapan Alat dan Bahan
Langkah- 1) Alat tulis, kertas
langkah 2) laptop, printer
b. Petugas yang Melaksanakan
Tim Audit
c. Langkah-langkah
1) Persiapan audit internal
a) Tim audit melaksanakan pertemuan untuk menentukan jadwal audit
b) Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada auditee
2) Pelaksanaan audit internal
a) Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
b) Audit internal dilakukan dengan cara dan tehnik untuk mengumpulkan
informasi / data yang diauditee, seperti : telaah dokumen, observasi,
wawancara, peragaan, crosscheck dan lain-lain
c) Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh
auditee
d) Tim audit mengadakan pertemuan untuk
- Membahas temuan audit
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahan yang dikirim ke audite
e) Setelah menerima formulir, auditee:
- perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan rekomendasi tim audit
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi formulir
tindakan perbaikan dan pencegahan
f) Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai waktu
yang ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan
g) Jika belum selesai dinilai belum cukup dan perlu tinjauan / verifikasi
ulang, maka auditor melakukan akan melakukan audit / verifikasi
ulang
h) Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan
kepada wakil manajemen mutu
6. Bagan Alir -

1|2
7. Hal-hal perlu
diperhatikan

8. Unit Terkait a. Audit Internal


b. Pokja Admen
c. Pokja UKP
d. Pokja MUTU
9. Dokumen Laporan hasil audit internal
Terkait
10. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Historis diberlakukan

2|2