Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL


REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : /ADM/PKM-BTG/I/2019
No.Revisi : 00
Tanggal Terbit : Januari 2019
SOP
Halaman : 1/1

UPTD Tanda Tangan


PUSKESMAS Survival Laut, SKM
PERAWATAN NIP. 197010241992031002
BETUNGAN ...................................

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
adalah penyampaian masalah hasil rekomendasi audit internal kepada ketua Tim
Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas serta Dinas Kesehatan untuk
mendapatkan penyelesaian
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Betungan Nomor: 800/ /ADM/PKM-
BTG/2019 tentang Audit Internal UPTD Puskesmas betungan.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
5. Prosedur/ a. Persiapan Alat dan Bahan
Langkah- 1) Alat tulis, kertas,
langkah 2) laptop, printer
b. Petugas yang Melaksanakan
1) Tim audit internal
c. Langkah-langkah
1) Wakil Manajemen Mutu menerima rekomendasi hasil audit internal.
2) Wakil Manajemen Mutu mengkaji rekomendasi hasil audit internal.
3) Wakil Manajemen Mutu menemukan masalah dalam rekomendasi hasil
audit internal.
4) Wakil Manajemen Mutu menyelesaikan masalah hasil audit internal dan
membahas bersama Kepala Puskesmas melalui rapat tinjauan
manajemen.
5) Wakil Manajemen Mutu menyelesaikan masalah hasil audit internal
disampaikan kepada koordinator program dan pelaksana pelayanan yang
di audit.
6) Penanggung jawab program dan pelaksana pelayanan melakukan
koordinasi untuk menyelesaikan masalah hasil audit internal.
7) Penanggung jawab program dan pelaksana pelayanan tidak dapat
menyelesaikan masalah menyampaikan ke wakil manajemen mutu.
a) Wakil Manajemen Mutu menyampaikan masalah yang tidak dapat
diselesaikan kepada Kepala Puskesmas.
b) Kepala Puskesmas menyampaikan masalah audit internal yang
tidak dapat diselesaikan kepada Dinas Kesehatan Kota
6. Bagan Alir -
7. Hal-hal perlu
diperhatikan

8. Unit Terkait a.Pokja Admen


b.Pokja UKP
c.Pokja UKM
d.Pokja Mutu
9. Dokumen a. Laporan hasil audit internal
Terkait b. Notulen pertemuan
10. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Historis diberlakukan