BAB V .

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM /UPAYA PUSKESMAS(KMPP)

PUSKESMAS NUHA
KAB/KOTA LUWU TIMUR
TANGGAL
SURVEIOR

KRITERIA 5.1.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK PERSYARATAN KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB UKM
EP2 SK penetapan PJ UKM
EP3 Hasil analisa kompetensi
EP4 Rencana peningkatan kompetensi
JUMLAH

KRETERIA 5.1.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK. Ka. Pus tentang kewajiban mengikuti program orientasi
EP 2 Kerangka acuan program orientasi yang di tetapkan di Ka.pus
EP 3 SPO dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)
EP 4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi
JUMLAH

KRETERIA 5.1.3 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 tujuan, saran dan tata nilai program yg di tuangkan kedalam kerangka acuan program
EP 2 bukti pelaksanaan sosialisasi LINSEK 1
EP 3 hasil evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, saran dan tata nilai
JUMLAH

KRETERIA 5.1.4 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 Bukti pelaksanaan pembinaan
EP 2 kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan BUKU MONITORING K CHANDRA
EP 3 bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan JADWAL PEMBINAAN
EP 4 bukti komunikasi dg lintas program n lintas sektor lokmin
EP 5 bukti pelaksanaan koordinasi lintas sektor linsek 1
EP 6 bukti kesepakatan peran masing-masing foto2 komitmen bersama
EP 7 bukti dan hasil evaluasi tindak lanjut komunikasi lintas sektor
JUMLAH

KRETERIA 5.1.5 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 hasil identifikasi resiko terhadap lingkugan dan masyarakat akibat pelakasanaan program
EP 2 hasil analisis resiko
EP 3 rencana pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 4 rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasi resiko dgn bukti pelaksanaan
EP 5 hasil evalusi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 6 bukti pelaporan dan tindak lanjut tdk ada
JUMLAH

KRETERIA 5.1.6 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK Ka.pus tentang kewajiban PJ program dan pelaksanaan untk memfasilitasi peran serta masy.
EP 2 rencana, kerangka acuan, SPO pemberdayaan masyarakat
EP 3 SPO pelaksanaan SDM, dokumen pelaksanaan SMD dan hasil SMD
EP 4 SPO komukasi dgn masyarakat dan sasaran program
EP 5 bukti rencana dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swada masy/swasta
JUMLAH

KRETERIA 5.2.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 RUK puskesmas dgn kejelasan kegiatan tiap program
EP 2 RPK puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap program
EP 3 RUK dan RPK rencana pelaksanaan kegiatan
EP 4 kerangka acuan program
EP 5 jadwal kegiatan program
JUMLAH

KRETERIA 5.2.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 Hasil kajian kebutuhan masyarakat
EP 2 Hasil kajian kebutuhan & harapan sasaran
EP 3 hasil analisis kajian kebutuhan & harapan sasaran SMD
EP 4 RPK puskesmas
EP 5 jadwal kegiatan program apakah sesuai dgn usulan masyarakat/sasaran sesuai
JUMLAH

KRETERIA 5.2.3 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 hasil monitoring
EP 2 SPO monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
EP 3 SPO pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
EP 4 hasil penyususaian rencana
EP 5 SPO perubahan rencana kegiatan program
EP 6 dokumen hasil monitoring
EP 7 dokumentasi proses dan hasil pembahasan
JUMLAH

KRETERIA 5.3.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 dokumen urainan tugan PJ
EP 2 dokumen urainan tugas pelaksana
EP 3 isi dokumen uraian tugas
EP 4 isi dokumen uraian tugas
EP 5 bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
EP 6 bukti pendistribusian uraian tugas
EP 7 bukti pelkasanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program lokmin
JUMLAH

KRETERIA 5.3.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas PJ. UKM oleh kapus buku monitoring uraian tgs kapus
EP 2 hasil monitoring buku monitoring uraian tgs k chandra
EP 3 bukti tindak lanjut
EP 4 bukti tindak lanjut
JUMLA
KRETERIA 5.3.3 SKOR DOKUMEN KETERANGAN
EP 1 SK Ka. Pus tentang kajian ulang iuran tugas, SPO kajian ulang uraian tugas
EP 2 bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
EP 3 uraian tugas yang di revisi
EP 4 ketetapan hasil revisi uraian tugas
JUMLAH
KRETERIA 5.4.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN
EP 1 pedoman penyelenggaraan program
EP 2 uraian peran lintas program untuk tiap program puskesmas
EP 3 uraian peran lintas sektor umtuk tiap program puskesmas
EP 4 kerangka acuan program memuat perannlintas program dan lintas sektor
EP 5 bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor linsek
JUMLAH

KRETERIA 5.4.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK Ka. Pus dan SPO tentang mekanisme komunikasi dan koordinator program lokmin
EP 2 bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor linsek
EP 3 bukti pelaksanaan koordinasi
EP 4 hasil evaluasi, rncna tindak lnjt, dan tindak lnjt trhd pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
JUMLA

KRETERIA 5.5.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK Ka. Pus ttg peraturan kebijakan pengelolaan UKM
EP 2 panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SPO
EP 3 SPO pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian
EP 4 SPO dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program
JUMLA

KRETERIA 5.5.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK Ka. Pus ttg monitoring pengelolan dan plksana program. Hasil monitoring pengelola dan plkasnan program
EP 2 SPO monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring 5.2.3 ep 2
EP 3
EP 4 hasil monitoring buku k chandra
EP 5 hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring
JUMLAH
KRETERIA 5.5.3 SKOR DOKUMEN KETERANGAN
EP 1 SK evaluasi kinerja program
EP 2 SPO evaluasi kinerja program
EP 3
EP 4 SPO evaluasi kinerja program, hasil evaluasi
EP 5 hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program kinerja 2015
JUMLAH cakupan 2016
KRETERIA 5.6.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN
EP 1 SPO monitoring kesesuaian proses pelakasanaan program kegiatan
EP 2 hasil monitoring, rencana tingak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring
EP 3 dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut
JUMLAH

KRETERIA 5.6.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 Bukti pelaksanaan pengarahan kpd pelaksana lokmin
EP 2 bukti pelaksanan kajian
EP 3 bukti pelaksanaan tindak lanjutan
EP 4 dokumen hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjutan
EP 5 bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
JUMLAH

KRETERIA 5.6.3 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 hasil penilaian kinerja
EP 2 kerangka acuan, SPO pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan
EP 3 bukti tindak lanjut, laporan ke dinas kesehatan kabupaten/kota
JUMLAH

KRETERIA 5.7.1 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK hak dan kewajiban sasaran program
EP 2 Bukti sosialisasi hak & kewajiban sasaran linsek
JUMLAH

KRETERIA 5.7.2 SKOR DOKUMEN KETERANGAN

EP 1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program bab 2 kriteria 2.4.2
EP 2
EP 3
EP 4
JUMLAH