Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 1

JADWAL AUDIT INTERNAL


PKM BIAU

JADWAL AUDIT INTERNAL


TAHUN 2019
UNIT KERJA
YANG APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES JAN FEB MAR
DIAUDIT
Admen Kepegawaian Kepega
waian
Tim Audit Tim 1 Tim 1
1. Ika 4. Ika
2. Tika 5. Tika
3. Ebi 6. Ebi
Lampiran 2:
RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
Audit (kegiatan/ IA YANG WAKTU WAKTU
proses yang MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
ADMEN Menilai Seluruh Tim 1 Standar Akreditasi periksa Check list dokumen 31 Mei 2019 31 Oktober
Kepegawaia efektifitas Pegawai PKM Kriteia 2.2.1 dan dokumen Ceck list dokumen 2019
n SDM 2.2.2 rekam kegiatan
(Kedisiplinan PP 53 Tahun 2014, Check list Kusioner
Pegawai) SK Kepala Puskesmas
, SOP, Aturan Internal

MENGETAHUI, Biau, Mei 2018


KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

IKA
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Kepegawaian

1. Ceklist Dokumen

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 SK Pegawai v

2 Tupoksi v

3 Uraian tugas v

4 Pedoman Kepegawaian v

5 SOP v

6 Aturan internal V

2. Ceklis rekam dokumen kegiatan

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Daftar Hadir Pegawai v

2 Seragam / Pakaian v

3 Jam Kerja v
3. Ceklist Kusioner

 Nama unit yang diaudit : KTU


 Auditor :
 Waktu pelaksanaan : 31 Mei 2019
 Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Standar Akreditasi PKM
1. Kriteia 2.2.1 dan 2.2.2 Mengapa tidak ikut apel ?
Standar Akreditasi PKM
Mengapa datang tidak tepat
2. Kriteia 2.2.1 dan 2.2.2
waktu?
Peraturan Daerah Mengapa tidak
3 Mengenai Disiplin menggunakan pakaian sesuai
pegawai dengan aturan?