PLAN DE AUDITORÍA.

FT-SGC-12

DATOS GENERALES

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: FOLIO DE AUDITORÍA: ZH-SGC-AUD-00

EMPRESA: ________________ ÁREA(S) O DEPARTAMENTO(S) NORMA(S) APLICABLE(S): ALCANCE:
POR AUDITAR: ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE
ÁREAS Y DEPARTAMENTOS CALIDAD
PRODUCTIVOS DENTRO DEL
ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE _____________ CONFORME A LA NORMA
ISO 9001:2015
MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EN CADA ETAPA DEL PROCESO.

EQUIPO AUDITOR

Auditor líder:
Auditor:
Auditor:
Auditor:
Auditor:

CRITERIOS DE AUDITORÍA

N/A No aplica
0 No cumple con la verificación a aplicar, no hay evidencia de cumplimiento
1 Insuficiente, cumple parcialmente con los requisitos y estándares aceptados
2 Cumple con los requisitos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

__________ Envío de autoevaluación.

___________ Recepción de autoevaluación llena.
___________ Envío de informe de auditoría.
___________ Si fuera el caso, límite de envío de CAPAS

Nota1: En caso de posponer la auditoría conforme a la fecha programada, por favor notificar con 5 días hábiles de anticipación vía correo electrónico
proponiendo la fecha de reprogramación.
Nota2: La auditoría quedará cerrada después de dar el primer seguimiento a las CAPAS correspondientes, si existieran. En caso de quedar inconclusas se
tomarán en cuenta, para la próxima auditoría.

CONFIDENCIALIDAD

Toda la información suministrada por la empresa auditada, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen
carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la auditoría a menos que el auditado lo autorice
por escrito.

ELABORÓ AUTORIZÓ