GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - POA 2019

APERTURA PROGRAMATICA
DESCRIPCION DISTRITO ZONA y/o COLONIA PRESUPUESTO 2019 Copat. Tributaria PSSI
PROG PROY ACT. 41/113 41/113
00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL
00 0000 001 Funcionamiento Ejecutivo Municipal MUNICIPAL MUNICIPAL 8,619,287.68 8,619,287.68
01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL
01 0000 001 Funcionamiento Concejo Municipal MUNICIPAL MUNICIPAL 2,721,880.32 2,721,880.32
SUB TOTAL 11,341,168.00 11,341,168.00 -
10 0000 000 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
10 0000 001 Fortalecimiento y Fomento a la Producción MUNICIPAL MUNICIPAL 768,000.00 288,000.00
10 0000 002 Fortalecimiento a la producción del Café MUNICIPAL MUNICIPAL 240,000.00 240,000.00
-
SUB TOTAL 1,008,000.00 528,000.00 -
11 0000 000 SANEAMIENTO BASICO
-
-
SUB TOTAL - - -
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS
-
-
SUB TOTAL - - -
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
13 0000 001 Mejoramiento y Preservación de Áreas Verdes Municipal Municipal 300,000.00 100,000.00
13 0000 004 Fortalecimiento programas de Medio Ambiente y 200,000.00 20,000.00
Forestal Municipal Municipal

-
SUB TOTAL 500,000.00 120,000.00 -
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
14 0000 001 Servicios de limpieza, Aseo Urbano y Tratamiento de 935,000.00 935,000.00
Municipal Municipal
Residuos Solidos
14 0000 009 Aseo Urbano Cantón Taipiplaya Municipal Municipal 40,000.00 40,000.00
14 0001 000 CONST. CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS -
Municipal Municipal
SOLIDOS
-
SUB TOTAL 975,000.00 975,000.00 -
15 0000 000 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN
-
SUB TOTAL - - -
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
16 0000 001 Servicios de alumbrado publico Municipal Municipal - -
16 0000 002 Mantenimiento de alumbrado publico Municipal Municipal 100,000.00 100,000.00
SUB TOTAL 100,000.00 100,000.00 -
FORMULACION DEL PRESUPUESTO - POA 2019
APERTURA PROGRAMATICA
DESCRIPCION DISTRITO ZONA y/o COLONIA PRESUPUESTO 2019 Copat. Tributaria PSSI
PROG PROY ACT. 41/113 41/113
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
17 0000 001 Mantenimiento infraestructura municipal Municipal Municipal 200,000.00
17 0000 431 CONTRAPARTE CONST. PAVIMENTO RIGIDO AV. 500,000.00 500,000.00
CIVICA - CARANAVI URBANO Municipal Municipal

17 0120 000 CONST. MERCADO CENTRAL DE CARANAVI Municipal Municipal 1,000,000.00

SUB TOTAL 1,700,000.00 500,000.00 -
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES
18 0000 001 Mantenimiento de Caminos Vecinales Municipal Municipal 100,000.00 100,000.00
-
SUB TOTAL 100,000.00 100,000.00 -
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
19 0000 007 Delimitación Municipio Caranavi Municipal Municipal 200,000.00 200,000.00
-
SUB TOTAL 200,000.00 200,000.00 -
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD
20 0000 001 Fortalecimiento del programa salud Municipal Municipal 988,400.00 988,400.00
20 0000 027 Prestaciones de Servicio de Salud Integral Ley 475 Municipal Municipal 1,739,504.00 1,739,504.00
Hospital Municipal Caranavi
20 0000 066 Alimento complementario – nutre Bebe Municipal Municipal 500,000.00 500,000.00
20 0000 099 Prestaciones de servicios de salud integral Municipal Municipal 4,500,000.00 4,500,000.00
20 0000 416 Apoyo al Sector Salud Consultores en Línea Municipal Municipal 2,511,600.00 2,511,600.00
20 0000 Equipamiento Sector Salud Municipal Municipal 236,274.00 236,274.00
20 0000 417 Apoyo funcionamiento Hospital Municipal Caranavi Municipal Municipal 1,000,000.00
20 0100 000 AMPL. INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MUNICIPAL DE Municipal Municipal 1,000,000.00
CARANAVI - CARANAVI URBANO
SUB TOTAL 12,475,778.00 4,236,274.00 6,239,504.00
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN
21 0000 001 Programa de fortalecimiento a la educacion Municipal Municipal 600,000.00 600,000.00
21 0000 092 Equipamiento Unidades Educativas Municipal Municipal 117,448.00
21 0000 441 Implementación equipamiento de Laboratorios Municipal Municipal 300,000.00
21 0000 Apoyo a la Dirección Distrital de Educación Municipal Municipal 50,000.00 50,000.00
21 0000 442 Refacción y Mejoramiento de unidades Educativas Municipal Municipal 500,000.00
21 0000 Pago deuda 2da cuota convenio Quipus Municipal Municipal -
21 0000 088 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica Municipal Municipal 10,581.00
21 0186 000 CONST. MODULO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON Municipal Municipal 300,000.00
CAPACIDADES ESPECIALES
SUB TOTAL 1,878,029.00 650,000.00 -
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
22 0000 001 Apoyo al Desarrollo del Deporte Municipal Municipal 800,000.00 800,000.00
FORMULACION DEL PRESUPUESTO - POA 2019
APERTURA PROGRAMATICA
DESCRIPCION DISTRITO ZONA y/o COLONIA PRESUPUESTO 2019 Copat. Tributaria PSSI
PROG PROY ACT. 41/113 41/113
22 0000 099 Apoyo al Deporte - Juegos Estudiantiles Municipal Municipal 450,000.00 450,000.00
Plurinacionales
-
SUB TOTAL 1,250,000.00 1,250,000.00 -
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO
23 0000 001 Apoyo a la Cultura Municipal Municipal 180,000.00 180,000.00
-
SUB TOTAL 180,000.00 180,000.00 -
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
24 0000 001 Apoyo al Turismo Municipal Municipal 300,000.00
SUB TOTAL 300,000.00 - -
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER
25 0000 001 Programa - Servicios Legales Integrales Municipales Municipal Municipal 337,033.00 300,000.00
para la Mujer
25 0000 002 Fondo de Funcionamiento UMADIS Municipal Municipal 100,000.00 100,000.00
25 0000 003 Equidad de genero Municipal Municipal 45,200.00 45,200.00
25 0000 004 Apoyo al funcionamiento del COSLAM (adultos Municipal Municipal 50,000.00 50,000.00
mayores)
25 0000 005 Refacción y Mejoramiento Casa Acogida Municipal Municipal 49,000.00 49,000.00
25 0000 088 Renta Dignidad Municipal Municipal 1,587,108.00
25 0000 089 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad Municipal Municipal 629,410.00
25 0001 000 CONST. HOGAR DE ANCIANOS CARANAVI URBANO Municipal Municipal -
SUB TOTAL 2,797,751.00 544,200.00 -
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
26 0000 001 Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio Municipal Municipal 341,369.00 341,369.00
SUB TOTAL 341,369.00 341,369.00 -
29 0000 000 SERVICIOS DE MATADERO MUNICIPAL
29 0000 001 Adquisición de Terreno para Matadero Municipal de Municipal Municipal 100,000.00
Caranavi
SUB TOTAL 100,000.00 - -
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS
31 0000 001 Gestión de riesgos Municipal Municipal 500,000.00 500,000.00
SUB TOTAL 500,000.00 500,000.00 -
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
33 0000 001 Seguridad Ciudadana Municipal Municipal 366,628.00 50,000.00
33 0000 002 Fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra 16,664.00
la Violencia (FELCV) Municipal Municipal

33 0000 003 Implementación de Centro de Monitorio por Cámaras 100,000.00

de Vigilancia Municipal Municipal

33 0001 000 CONST. AMBIENTE POLICIAL CARANAVI URBANO Municipal Municipal -

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - POA 2019
APERTURA PROGRAMATICA
DESCRIPCION DISTRITO ZONA y/o COLONIA PRESUPUESTO 2019 Copat. Tributaria PSSI
PROG PROY ACT. 41/113 41/113
SUB TOTAL 483,292.00 50,000.00 -
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
34 0000 001 Fortalecimiento municipal Municipal Municipal 700,000.00 700,000.00
34 0000 003 Unidad de maquinaria municipal Municipal Municipal 500,000.00 500,000.00
34 0000 009 Equipamiento alcaldia municipal Municipal Municipal 300,000.00 300,000.00
34 0000 051 Adquisición de 2 Motocicletas para Secretaria Municipal Municipal 78,000.00 78,000.00
Municipal Productivo
34 0000 052 Apoyo al Funcionamiento de Unidad UMM Municipal Municipal 783,136.00 783,136.00
34 0000 053 Adquisición de Equipos y Maquinaria Pesada para el Municipal Municipal 600,000.00
Centro de Manejo Integral de Residuos Solidos
34 0000 054 Apoyo al Funcionamiento Y Equipamiento de Secretaria Municipal Municipal 700,000.00 700,000.00
Municipal Técnica de Obras Publicas
34 0000 055 Apoyo al Funcionamiento de la Unidad Financiera Municipal Municipal 117,675.00 117,675.00
34 0000 056 Apoyo al Funcionamiento de Secretaria Municipal de Municipal Municipal 800,000.00 800,000.00
Desarrollo Productivo
34 0000 057 Gastos de Comisiones Bancarios Municipal Municipal 30,000.00 30,000.00
34 0000 020 Procesos coactivos y defenza institucional Municipal Municipal 100,000.00 100,000.00
34 0000 014 Auditoria operativa a recursos IDH 2018 Municipal Municipal -
34 0000 015 Auditoría financiera 2018 Municipal Municipal -
34 0000 058 Apoyo a Unidad Seguridad Vial Municipal Municipal 195,290.00 195,290.00
34 0000 059 Apoyo a Intendencia Municipal Municipal Municipal 30,000.00 30,000.00
34 0000 088 Sistema Asociativo municipal Municipal Municipal 161,019.00 161,019.00
34 0000 099 Fortalecimiento de la Participación y control social Municipal Municipal 97,760.00 97,760.00
SUB TOTAL 5,192,880.00 4,592,880.00 -
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
-
SUB TOTAL - - -
97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS
97 0000 001 Proyectos de Inversión Municipal Municipal 80,000.00
97 0000 002 PROYECTOS POR DEFINIR COMUNIDADES Y ZONAS 15,258,937.00 7,806,471.00
DE CARANAVI
-
SUB TOTAL 15,338,937.00 7,806,471.00 -
98 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS TRANSFERENCIAS
-
-
SUB TOTAL - - -
99 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS
99 0000 001 Pago Deuda Gasto de Funcionamiento Municipal Municipal -
99 0000 002 Pago Deuda al FNDR - CAF Municipal Municipal -
FORMULACION DEL PRESUPUESTO - POA 2019
APERTURA PROGRAMATICA
DESCRIPCION DISTRITO ZONA y/o COLONIA PRESUPUESTO 2019 Copat. Tributaria PSSI
PROG PROY ACT. 41/113 41/113
99 0000 003 Pago Deuda Proyectos de Inversión Municipal Municipal -
99 0000 004 PAGO DEUDAS FNDR(CONST.SISTEMA DE Municipal Municipal 309,943.00
ALCANTARILLADO TAYPIPLAYA)
-
SUB TOTAL 309,943.00 - -
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,341,168.00 11,341,168.00 -
TOTAL GASTOS DE INVERSION 45,730,979.00 22,674,194.00 6,239,504.00
PRESUPUESTO TOTAL (INVERSION Y FUNCIONAMIENTO) 57,072,147.00 34,015,362.00 6,239,504.00
 RECURSOS 2019
Rec. Propios Reg. Mineras Patentes Forestales IDH Discapacidad
20/210 20/220 20/230 41/119 41/111

- - - - -

480,000.00

- - - 480,000.00 -

- - - - -

- - - - -

200,000.00
142,632.00 37,368.00

342,632.00 - 37,368.00 - -

- - - - -

- -

- - - - -
 RECURSOS 2019
Rec. Propios Reg. Mineras Patentes Forestales IDH Discapacidad
20/210 20/220 20/230 41/119 41/111

200,000.00

1,000,000.00
1,200,000.00 - - - -

- - - - -

- - - - -

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00 - - 1,000,000.00 -

117,448.00
300,000.00

500,000.00
-
10,581.00
300,000.00

- - - 1,228,029.00 -
 RECURSOS 2019
Rec. Propios Reg. Mineras Patentes Forestales IDH Discapacidad
20/210 20/220 20/230 41/119 41/111

- - - - -

- - - - -

300,000.00
300,000.00 - - - -

37,033.00

1,587,108.00
575,502.00 53,908.00
-
- - - 2,199,643.00 53,908.00

- - - - -

100,000.00

100,000.00 - - - -

- - - - -

316,628.00
16,664.00

100,000.00

-
 RECURSOS 2019
Rec. Propios Reg. Mineras Patentes Forestales IDH Discapacidad
20/210 20/220 20/230 41/119 41/111
- - - 433,292.00 -

600,000.00

600,000.00 - - - -

- - - - -

80,000.00
3,307,801.00 69,567.00 4,075,098.00

3,387,801.00 69,567.00 - 4,075,098.00 -

- - - - -
 RECURSOS 2019
Rec. Propios Reg. Mineras Patentes Forestales IDH Discapacidad
20/210 20/220 20/230 41/119 41/111

309,943.00

- - - 309,943.00 -
- - - - -
6,930,433.00 69,567.00 37,368.00 9,726,005.00 53,908.00
6,930,433.00 69,567.00 37,368.00 9,726,005.00 53,908.00