RUJUKAN MASALAH YANG TIDAK DAPAT

DISELESAIKAN DALAM AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :1/2
UPT Puskesmas dr. Mohd Mukhlis, M.kes
Titi Papan 19771206 201001 1 008

1. Pengertian Rujukan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam audit internal adalah pelimpahan
masalah yang tidak dapat diselesaikan auditee kepada Kepala Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk rujukan masalah yang tidak
dapat diselesaikan dalam audit internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Mutu
4. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas
5. Alat dan Bahan ATK
6. Langkah- 1. Koordinator auditor mencatat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan
2. Koordinator auditor melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan
langkah
kepada Tim Manajemen Mutu
3. Tim manejemen mutu membahas penyelesaian permasalahan auditee
4. Jika tim mutu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka Penanggung Jawab
Manajemen Mutu menyampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk diambil
keputusan
5. Kepala Puskesmas membuat surat ke Dinas Kesehatan Kota Medan untuk di
tindaklanjuti
7. Bagan Alir -
8. Hal-hal yang
Perlu -
Diperhatikan
9. Unit terkait
1. Kepala Puskesmas
2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu.
3. Penanggung Jawab Upaya.
4. Penanggung Jawab Program.
5. Pelaksana Kegiatan.
10. Dokumen
terkait

11. Rekaman
historis No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan