Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AMPANA TIMUR
Jl. Jeruk Kelurahan Dondo No. 5 Tlp.(0464) 21223 Ratolindo 94683

RENCANA AUDIT PUSKESMAS AMPANA TIMUR

STANDAR/KRITERIA
KEGIATAN/PROSES TANGGAL DAN TANGGAL DAN
UNIT AUDITOR YANG MENJADI
YANG DIAUDIT WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II
ACUAN

-Unit Pendaftaran Proses Pendaftaran Standar Akreditasi


Dan Informasi Bab.7.1
Pasien
-Unit Apotik Penyimpanan, Standar Akreditasi
Penyiapan, Dan Bab.8.2.2
Penyampaian Obat
Ke pasien
-Unit Laboratorium Ketenagaan, Standar akreditasi
penerapan SOP Dan Bab.8.1
Pengendalian Infeksi
-Unit Gawat Darurat Proses Triase Dan Standar Akreditasi
Pemasangan Infus Bab.7.2.3 Dan 7.6.3
-Poli Gigi Sterilisasi Peralatan Standar akreditasi
Bab 7.3.2
-Konseling/Kesling Pemantauan Standar 8.5.1 Dan
Lingkungan Fisik 8.5.2
Puskesmas
-Program Imunisasi Pengendalian Sampah Standar Akrditasi
Imunisasi Bab.8.5.2
-Program Gizi Pelayanan Gizi Di SPM dan Pedoman
Posyandu Pelaksaan Posyandu
-Tata Usaha Pengarsipan surat Dan Indikator Mutu admen
Dokumen
-Aset/Barang Pemeliharaan Sarana Dan Standar akreditasi Bab.2.6
Prasarana
-Kepegawaian Kelengkapan Berkas Bab 2.3 Dan permenkes 75
Pegawai Dan Pembagian Thn 2014
Tugas

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AMPANA TIMUR
Jl. Jeruk Kelurahan Dondo No. 5 Tlp.(0464) 21223 Ratolindo 94683

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT PUSKESMAS AMPANA TIMUR

Proses UNIT

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tindakan Perbaikan dan Waktu


Penyelesaian

Tindakan Pencegahan supaya tidak


terulang

Unit Kerja Auditor Audit


Tanggal
Jadwal Audit Internal
Tahun

Unit Kerja yang Diaudit Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Administrasi
ADMEN Umum/
Rumah Tangga

Aset dan Barang

Kepegawaian

UKM Gizi

Imunisasi

Pendaftaran/
UKP
Rekam Medik

Farmasi/Apotik

Laboratorium
UGD

Poli Gigi

Konseling/Kesling

Tim Audit