Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 01des2014

Petunjuk Pengisian:
1. Sheet yang diisi pd saat penyusunan KAJIAN RISIKO adalah sheet 1,2,3,4,5 dan 9 (Sheet 2 dan 3 diisi apabila terdap
2. Sheet 6,7,8 (Output 1, Output 2 dan Output 3) akan terisi secara otomatis apabila butir 1 di atas telah diselesaikan
3. Sheet 5 (Ringkasan Eksekutif) diisi setelah keseluruhan Asesmen telah diselesaikan.
4. Pada saat periode pemantauan, sheet yang diisi adalah sheet 10 (PEMENTAUAN).
5. Jika risiko baru teridentifikasi pada saat pemantauan, maka seluruh informasi risiko yang dibutuhkan diisi pada she
6. Penamaan file Kajian Risiko adalah sbb : [Tanggal, berupa angka TahunBulanTanggal] Kajian Risik
Contoh 1 : 20141017 Kajian Risiko PLN Pusat - Pemusatan Pengelolaan Fungsi Administrasi (P
Contoh 2 : 20141125 Kajian Risiko WILNTT - Relokasi Mesin Diesel 6 MW Sulzer dari PLTD Pul
PETUNJUK PENGISIAN
SHEET : KONTEKS
1. Tulis kolom Nama Unit Organisasinya, beserta Tempat dan Tanggal disetujuinya Kajian Risiko. Isian
2. Lengkapi isian KONTEKS Kajian Risiko tersebut.
3. Tandatanganan yg terdapat pada lembar KONTEKS merupakan tandatangan untuk keseluruhan le
SHEET : RISK REGISTER

1. Nomor urut risiko (satu nomor untuk satu deskripsi risiko).
2. Alur Proses (untuk KAJIAN RISIKO) : Diisi dengan Fase/ Tahapan/ Aspek (sebagaimana tertuang d
3. Deskripsi Risiko. Deskripsikan risiko yang dapat terjadi dan mempengaruhi sasaran sesuai kolom 2 (
4. Taksonomi Risiko (Kolom berupa drop down list). Pilih taksonomi risiko yang sesuai dengan risiko ya
5. Pemilik Risiko. Diisi dengan nama/ jabatan pemilik risiko (risk owner) tersebut pada kolom 3 (Bisa leb
6. Penyebab Risiko. Diisi dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko (bisa lebih dari satu)
7. Dampak Risiko. Diisi dengan uraian potensi dampak apabila risiko terjadi, baik dampak langsung mau
8. Tingkat Kemungkinan (Inheren Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Be
9. Pertimbangan Penentuan Tingkat Kemungkinan. Diisi dengan uraian hal-hal yang menjadi pertimba
10. Tingkat Dampak (Inherent Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Sig
11. Tingkat Risiko (Inherent Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 8) dan tin
12. Kontrol Eksisting (Kolom berupa drop down list). Pilih aspek pengendalian yang telah ada saat in
13. Efektifitas Kontrol. Diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian (kontrol) risiko yang ada saat ini, u
14. Tingkat Kemungkinan (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang
15. Tingkat Dampak (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, S
16. Tingkat Risiko (Controlled Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 14) dan
17. Rencana Penanganan/ Mitigasi Risiko. Diisi dengan rencana/ program penanganan tambahan atas
18. PIC. Diisi dengan nama/ jabatan yang bertanggungjawab terhadap rencana penanganan tertentu atas
19. Kebutuhan Anggaran. Diisi dengan perkiraan biaya yang diperlukan (jika ada, dalam jutaan rupiah) u
20. Target Waktu. Diisi dengan perkiraan waktu penyelesaian atau periode waktu yang dibutuhkan untuk
21. Tingkat Kemungkinan (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil
22. Tingkat Dampak (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, M
23. Tingkat Risiko (Residual/ Targeted Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom
24. Indikator Risiko (KRI, Key Risk Indicator). Diisi dengan indikator (dapat berupa formulasi) yang dap
25. Status KRI Saat Ini. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI saat ini pada saat dilaksanakan asesmen
26. Target KRI. Diisi dengan kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan.
27. Treshold KRI. Diisi dengan batasan treshold kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan tidak dilamp
28. PIC KRI. Diisi dengan nama/ jabatan personil yang bertugas memantau dan/ atau melaporkan KRI.
SHEET : PEMANTAUAN
29. Status KRI. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI pada triwulan berjalan sesuai period
30. Status/ Progres Pelaksanaan Penanganan Risiko. Diisi dengan status/ progres p
31. Efektifitas Kontrol dan Mitigasi. Diisi penilaian efektifitas kontrol dan mitigasi dalam
32. Tingkat Kemungkinan (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil
33. Tingkat Dampak (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Mi
34. Tingkat Risiko (Residua Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (
35. Penjelasan/ Justifikasi Perubahan Risiko terhadap Sebelumnya. Diisi dengan
36. Daftar Eviden. Diisi dengan daftar eviden yang mendukung informasi pada kolom
n 3 diisi apabila terdapat perubahan KRITERIA kemungkinan dan/ atau dampak).
atas telah diselesaikan.
butuhkan diisi pada sheet4 risk register, termasuk kolom pemantauan periode terkait atas risiko tersebut. Kolom pemantauan p
anggal] Kajian Risiko [Nama Unit] - [Nama Kegiatan/ Proyek yang akan dikaji risikonya]
ngsi Administrasi (PPFA).xlsx
ulzer dari PLTD Pulobaai ke PLTD Kupang.xlsx
a Kajian Risiko. Isian ini akan link ke banyak sheet lainnya.
ntuk keseluruhan lembar dokumen KAJIAN RISIKO.
bagaimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya.

saran sesuai kolom 2 (satu row untuk satu deskripsi risiko).
esuai dengan risiko yang dideskripsikan di kolom 3. Jika terdapat risiko yang dapat dikategorikan ke dalam 2 atau lebih kategor
pada kolom 3 (Bisa lebih dari satu pemilik risiko).
o (bisa lebih dari satu), baik faktor internal (controlable) maupun eksternal (uncontrolable)..
dampak langsung maupun tak langsung(kualitatif dan/ atau kuantitatif). Dampak yg ditinjau adalah dampak risiko terhadap aso
ecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko inheren tersebut se
yang menjadi pertimbangan (justifikasi) mengapa dipilih tingkat kemungkinan sebagaimana kolom 8 tersebut.
an, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko inheren tersebut, dengan membandingkan dampak utam
inan (kolom 8) dan tingkat dampak (kolom 10) telah diisi/ dipilih.
yang telah ada saat ini (existing control) terhadap risiko inheren tersebut, baik bersifat pencegahan maupun pengendalian. Apa
ko yang ada saat ini, utk masing-masing kontrol yang dijelaskan pada kolom 12. Tingkatan efektifitas kontrol terdiri atas Efektif,
at Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko saat ini (control
kan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingkat damp
gkinan (kolom 14) dan tingkat dampak (kolom 15) telah diisi/ dipilih.
ganan tambahan atas risiko (controlled risk) tersebut untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Rencana penang
anganan tertentu atas risiko.
dalam jutaan rupiah) untuk melaksanakan masing-masing rencana penanganan risiko tersebut pada kolom 17.
ang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan yang direncanakan.
st (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko residu
ak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingkat dampak risi
at kemungkinan (kolom 21) dan tingkat dampak (kolom 22) telah diisi/ dipilih
pa formulasi) yang dapat memperkirakan/ mengindikasikan terjadinya risiko. Jika terdapat lebih dari 1 inidikator, maka diisi deng
dilaksanakan asesmen risiko.
harapkan tidak dilampaui, atau jika terlampaui maka masih terdapat kesempatan yang cukup untuk memastikan risiko tidak ter
au melaporkan KRI.
berjalan sesuai periode pelaporan.

ngan status/ progres pelaksanaan penanganan/ mitigasi risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
rol dan mitigasi dalam menurunkan tingkat risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
own list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko
st (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingkat damp
tingkat kemungkinan (kolom 32) dan tingkat dampak (kolom 33) telah diisi/ dipilih.
umnya. Diisi dengan penjelasan/ justifikasi mengapa dalam asesmen risiko residual periode berjalan tersebut dinilai
nformasi pada kolom 29, 30 dan 31. Eviden tidak perlu dilampirkan (akan diverifikasi oleh auditor internal pada saat
ebut. Kolom pemantauan periode sebelumnya tidak perlu diisi.
dalam 2 atau lebih kategori dalam Taksonomi Risiko, maka dipilih kategori yang paling dominan.
dampak risiko terhadap asoek Produk & Layanan, Pelanggan, Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal, Kepemimpinan.
od risiko inheren tersebut sesuai kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan dalam Konteks.
embandingkan dampak utama pada kolom 7 dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dalam Konteks.
maupun pengendalian. Apabila terdapat beberapa existing control maka ditulis dengan menggunakan nomor urut.
as kontrol terdiri atas Efektif, Sebagian Efektif, dan Tidak Efektif.
ihood risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 8 dengan mempertimbangkan ko
aitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 10 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.
at diterima. Rencana penanganan terdiri atas kegiatan yang bersifat pencegahan dan pemulihan.
a kolom 17.
rkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 14 dengan mempertimbangkan efektifita
ubahan tingkat dampak risiko pada kolom 15 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.
1 inidikator, maka diisi dengan nomor urut.
memastikan risiko tidak terjadi.
e pelaporan.
gambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada risk register kolom 14 pada periode ke d
tu perubahan tingkat dampak risiko pada risk register kolom 15 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
e berjalan tersebut dinilai sesuai kolom 32, 33 dan 34 di atas.

auditor internal pada saat audit).
s Internal, Kepemimpinan.
lam Konteks.
gunakan nomor urut.
8 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

ting terkait.
gan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.

nan tersebut pada kolom 17.
gister kolom 14 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
dari triwulan berjalan.
PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
Kajian Risiko
Penggantian PMT 70 KV line buduran di GI Porong
Jakarta, 27 Oktober 2014
Template Kertas Kerja Edisi 01 Des 2014

KONTEKS KAJIAN RISIKO
A NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF

B SASARAN KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF - DAN/ ATAU - BENEFIT AKHIR YANG DIHARAPKAN
PMT 70 KV line buduran di GI Porong dapat kembali normal sehingga line Buduran Porong kembali beroperasi
C LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

eksternal: adanya penggantian GSW oleh pihak vendor
Internal : - life time PMT (>25 th) , Mekanik PMT mengalami kegagalan fungsi, kualitas Gas SF6 menurun
D RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI RISIKONYA

line Buduran 70 KV di GI Porong
E PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN F JANGKA WAKTU KEGIATAN

ASMEN BC SURABAYA 2 Hari
G PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)
NO STAKEHOLDERS KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN

1 Manager APP
2 Enjin APP
3 Asmen BC
4 Tim Har
5 Tim Proteksi
6 SPV/Koord GI
7 Tim Yantek
8 Tim Driver
9 Tim CS
10
H DOKUMEN REFERENSI
KKO-KKF-KKL, HASIL RAPAT DIREKSI, DLL
G ALUR PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN
Tenggat Waktu
No Alur Proses Bisnis/ Fase/ Tahapan/ Aspek Kegiatan Sub-Sasaran (Jika ada)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
`
Jakarta, 27 Oktober 2014
Diajukan oleh : Disetujui oleh :

DIREKTUR . . . . . . . . . . DIREKTUR (NIAGA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN)
aaaaaaaaa bbbbbbbb
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)
Kajian Risiko Penggantian PMT 70 KV line buduran di GI Porong
Risk
Parameter Deskripsi Insiden
Probabilitas
Tingkat/ Kualitatif Sebelumnya
Kemungkinan
Hampir dapat dipastikan Terjadi lebih dari 1 kali dalam

E Sangat Besar > 90%
akan terjadi rentang waktu 6 bulan terakhir
Kemungkinan besar akan Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

D Besar 70% - 90%
terjadi 6 bulan terakhir
Kemungkinan sama antara Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

C Sedang > 30% - < 70%
akan terjadi dan tidak terjadi. 1 tahun terakhir
Tidak terjadi dalam rentang waktu

B Kecil 10% - 30% Kemungkinan kecil akan terjadi
1 tahun terakhir
Hampir dapat dipastikan Tidak pernah terjadi dalam

A Sangat Kecil < 10%
tidak akan terjadi rentang waktu lebih dari 1 tahun.
KRITERIA UMUM DAMPAK RISIKO (IMPACT RATING)
KATEGORI/ TIDAK
NO MINOR MEDIUM SIGNIFIKAN MALAPETAKA
PARAMETER RISIKO SIGNIFIKAN
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara Ketidakpuasan sekelompok Protes pegawai yang Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
a. SDM individu pegawai melibatkan Serikat Pekerja. pemogokan terbatas skala luas
b. Insiden Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh atasan penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
langsung. manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum.
c. Citra / Reputasi Dampak tidak berarti, tidak Dampak minimum berupa Komplain, ketidakpuasan, Sorotan media yang luas di Sorotan secara nasional,
menimbulkan gangguan komplain atau demostrasi dan sorotan daerah, memicu tanggapan dibutuhkan kebijakan khusus
operasional permanen. ketidakpuasan, tidak media memicu tanggapan pemerintah, operasional pemerintah, ancaman
mengganggu operasional stakeholder, operasional bisnis terhenti beberapa terhadap bisnis jangka
bisnis. bisnis terganggu. saat, diperlukan penanganan panjang.
segera.
d. Fraud (Kecurangan) TIDAK DITOLELIR

2 PROSES BISNIS INTERNAL : Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset
a. K-3 / Critical Asset hanya membutuhkan membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan 3-6 membutuhkan perbaikan > 6
perbaikan minor, atau hingga hingga bulan bulan, atau penggantian
beberapa hari. 1 bulan 3 bulan
b. K-3 / Keselamatan Aset Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset sedang, Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak dapat
perbaikan). digunakan lagi).
c. K-3 / Keselamatan Jiwa Tidak ada korban jiwa. Korban luka ringan (rawat Korban luka sedang (rawat Korban luka berat atau cacat Korban jiwa.
jalan) inap). permanen.
d. Lingkungan Tidak ada teguran dari KLH Teguran dari KLH Peringatan keras dari KLH Denda / pembatasan Penutupan lokasi, atau
operasional dari KLH pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih lingkungan namun masih lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang
dalam ambang batas KLH dalam ambang batas KLH batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak
dan dampak terhadap dan dampak terhadap terhadap lingkungan dapat lingkungan bersifat lingkungan bersifat
lingkungan dapat diatasi lingkungan dapat diatasi < 1 diatasi (>1 bulan) permanen, tdk dapat diatasi permanen, tidak dapat
segera bulan segera diatasi
e. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu . terganggu pada 1 unit, tidak terganggu pada 1 unit, dan terganggu pada beberapa terganggu secara luas
mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan unit (nasional).
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui dilakukan melalui dilakukan melalui alternatif dilakukan melalui proses dilakukan melalui proses
musyawarah. musyawarah, dengan peran penyelesaian sengketa. peradilan, mulai dari Peninjauan Kembali
mediator. Pengadilan Negeri, Banding Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
g. Pencapaian Kinerja Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target ::
< 5% 5% - 10% 10% - 30% 30% - 50% >50%
3 PRODUK & LAYANAN : Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman bergilir hingga 3 Pemadaman bergilir
a. Pemadaman 1 hari, atau cakupan pada 1 minggu, atau cakupan 1 bulan, atau cakupan bulan, atau cakupan pada 1 > 3 bulan, atau cakupan pada
beberapa penyulang pada pemadaman 1 Gardu Induk beberapa Gardu Induk atau sub-sistem besar pada satu 1 Sistem besar pada satu
satu waktu. atau sistem kecil. sistem sedang pada satu waktu. waktu / blackout sistem.
waktu
b. Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan ke Keluhan pelanggan dengan Keluhan pelanggan melalui Keluhan pelanggan disorot Demonstrasi oleh
contact center mendatangi kantor PLN surat pembaca/ media sosial oleh media nasional/ pelanggan/ class action oleh
secara langsung tuntutan hukum oleh sekelompok pelanggan
pelanggan secara individu
4 KEUANGAN & PASAR : < Rp 100 milyar Rp 100 milyar s.d. Rp 500 milyar s.d. Rp 1 triliun s.d. Di atas Rp 2 triliun
Kerugian atau Opportunity Loss Rp 500 milyar Rp 1 triliun. Rp 2 triliun.
KRITERIA DAMPAK
NO KATEGORI/ TIDAK MINOR MEDIUM SIGNIFIKAN MALAPETAKA

PARAMETER RISIKO SIGNIFIKAN
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara Ketidakpuasan sekelompok Protes pegawai yang Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
a. SDM individu pegawai melibatkan Serikat Pekerja. pemogokan terbatas skala luas
b. Insiden Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh atasan penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
langsung. manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum.
c. Citra / Reputasi Dampak tidak berarti, tidak Dampak minimum berupa Komplain, ketidakpuasan, Sorotan media yang luas di Sorotan secara nasional,
menimbulkan gangguan komplain atau demostrasi dan sorotan daerah, memicu tanggapan dibutuhkan kebijakan khusus
operasional permanen. ketidakpuasan, tidak media memicu tanggapan pemerintah, operasional pemerintah, ancaman
mengganggu operasional stakeholder, operasional bisnis terhenti beberapa terhadap bisnis jangka
bisnis. bisnis terganggu. saat, diperlukan penanganan panjang.
segera.
d. Fraud (Kecurangan) TIDAK DITOLELIR

2 PROSES BISNIS INTERNAL : Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset
a. K-3 / Critical Asset hanya membutuhkan membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan membutuhkan perbaikan 3-6 membutuhkan perbaikan > 6
perbaikan minor, atau hingga hingga bulan bulan, atau penggantian
beberapa hari. 1 bulan 3 bulan
b. K-3 / Keselamatan Aset Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset sedang, Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak dapat
perbaikan). digunakan lagi).
c. K-3 / Keselamatan Jiwa Tidak ada korban jiwa. Korban luka ringan (rawat Korban luka sedang (rawat Korban luka berat atau cacat Korban jiwa.
jalan) inap). permanen.
d. Lingkungan Tidak ada teguran dari KLH Teguran dari KLH Peringatan keras dari KLH Denda / pembatasan Penutupan lokasi, atau
operasional dari KLH pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih lingkungan namun masih lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang
dalam ambang batas KLH dalam ambang batas KLH batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak
dan dampak terhadap dan dampak terhadap terhadap lingkungan dapat lingkungan bersifat lingkungan bersifat
lingkungan dapat diatasi lingkungan dapat diatasi < 1 diatasi (>1 bulan) permanen, tdk dapat diatasi permanen, tidak dapat
segera bulan segera diatasi
e. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu . terganggu pada 1 unit, tidak terganggu pada 1 unit, dan terganggu pada beberapa terganggu secara luas
mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan unit (nasional).
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui dilakukan melalui dilakukan melalui alternatif dilakukan melalui proses dilakukan melalui proses
musyawarah. musyawarah, dengan peran penyelesaian sengketa. peradilan, mulai dari Peninjauan Kembali
mediator. Pengadilan Negeri, Banding Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
g. Pencapaian Kinerja Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target ::
< 5% 5% - 10% 10% - 30% 30% - 50% >50%
3 PRODUK & LAYANAN : Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman bergilir hingga 3 Pemadaman bergilir
a. Pemadaman 1 hari, atau cakupan pada 1 minggu, atau cakupan 1 bulan, atau cakupan bulan, atau cakupan pada 1 > 3 bulan, atau cakupan pada
beberapa penyulang pada pemadaman 1 Gardu Induk beberapa Gardu Induk atau sub-sistem besar pada satu 1 Sistem besar pada satu
satu waktu. atau sistem kecil. sistem sedang pada satu waktu. waktu / blackout sistem.
waktu
b. Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan ke Keluhan pelanggan dengan Keluhan pelanggan melalui Keluhan pelanggan disorot Demonstrasi oleh
contact center mendatangi kantor PLN surat pembaca/ media sosial oleh media nasional/ pelanggan/ class action oleh
secara langsung tuntutan hukum oleh sekelompok pelanggan
pelanggan secara individu
4 KEUANGAN & PASAR : < Rp 100 milyar Rp 100 milyar s.d. Rp 500 milyar s.d. Rp 1 triliun s.d. Di atas Rp 2 triliun
Kerugian atau Opportunity Loss Rp 500 milyar Rp 1 triliun. Rp 2 triliun.
IDENTIFIKASI RISIKO
ALUR
PROSES
BISNIS / FASE
NO DESKRIPSI RISIKO
/ TAHAPAN /
ASPEK
KEGIATAN
1 2 3
1 pelaksanaan Ketidakpastian dalam
pekerjaan mengimplementasikan pola baru
pengadaan sesuai PERDIR 620 yang telah
berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ne buduran di GI Porong
IDENTIFIKASI RISIKO
PEMILIK PENYEBAB RISIKO

TAKSONOMI RISIKO
RISIKO (Controllable & Uncontrollable)
4 5 6
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko KDIVSCM, Controllable :
Regulasi Sektor Ketenagalistrikan KDIVDAS, 1. Sosialisasi belum terlaksana.
KDIVBAT, 2. Unit masih gamang dalam
KDIVGBM, melaksanakan ketentuan tersebut.
KDIVIPP Uncontrollable :
Tidak ada sosialisasi di pihak
eksternal.
ANALISIS RISIKO INHEREN
DAMPAK RISIKO
(Kepemimpinan, Proses bisnis internal, Tingkat Pertimbangan penentuan
produk & layanan, keuangan dan Kemungkinan Tingkat Kemungkinan
pasar ).
7 8 9
Pelanggan : Pemadaman Sedang Ketidakpastian dalam
Bisnis Internal : Kegiatan investasi dan mengimplementasikan pola
operasi terhenti. baru pengadaan sesuai
PERDIR 620 yang telah
berlaku pada tanggal 01
Oktober 2014.
RISIKO INHEREN ANALISIS RISIKO SAAT INI (CURRENT/ CONTROLLED
KONTROL EKSISTING EFEKTIFITAS

Tingkat Tingkat
Tingkat Dampak (Kontrol Pencegahan dan/ KONTROL
Risiko Kemungkinan
atau Pemulihan) (Overall)
10 11 12 13 14
Malapetaka Ekstrem Kontrol Pencegahan : Efektif Secara Sangat Besar
Parsial
Kontrol Pemulihan :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NT/ CONTROLLED RISK) RENCANA PENANGANAN RISIKO
Tingkat RENCANA PENANGANAN RISIKO

Tingkat Dampak PIC
Risiko (Pencegahan dan/ atau Pemulihan)
15 16 17 18
Tidak Signifikan Moderat Pencegahan : KDIV RKO,
Ketidakpastian dalam KDIVDAS
mengimplementasikan pola baru
Pemulihan :
pengadaan sesuai PERDIR 620 yang
telah berlaku pada tanggal 01 Oktober
2014.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GANAN RISIKO ANALISIS RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)
Kebutuhan
Target Target Tingkat Target Tingkat Target
Anggaran
Waktu Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko
(Juta Rp)
19 20 21 22 23
3,433,455,555 Sangat Kecil Tidak Signifikan Rendah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEY RISK INDICATOR (KRI)
Indikator Risiko Target Treshold

Status KRI Saat ini
(KRI) KRI KRI
24 25 26 27
PIC KRI
28
Ringkasan Eksekutif
Kajian Risiko Pemusatan Kegiatan Fungsi Administrasi (PPFA) di lingkungan pt

pln (persero) jawa-bali dan sumatera bagian selana dan indonesia timue
A. Konteks Kajian Risiko
B. Risiko-risiko yang Teridentifikasi
c. Rekomendasi
Kajian Risiko
A. IDENTIFIKASI RISIKO
NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB
1 2 3 4 5
1 Ketidakpastian dalam Risiko Regulasi Sektor KDIVSCM, Controllable :_x000D_
mengimplementasikan pola baru Ketenagalistrikan KDIVDAS, KDIVBAT, 1. Sosialisasi belum terlaksana._x000D_
pengadaan sesuai PERDIR 620 yang telah KDIVGBM, KDIVIPP 2. Unit masih gamang dalam melaksanakan
berlaku pada tanggal 01 Oktober ketentuan tersebut._x000D_
2014._x000D_ Uncontrollable :_x000D_
Tidak ada sosialisasi di pihak eksternal.
2 0 #N/A 0 0
Page 32 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
3 0 #N/A 0 0
4 0 #N/A 0 0
5 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
6 0 #N/A 0 0
7 0 #N/A 0 0
8 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
9 0 #N/A 0 0
10 0 #N/A 0 0
11 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
12 0 #N/A 0 0
13 0 #N/A 0 0
14 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
15 0 #N/A 0 0
16 0 #N/A 0 0
17 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
18 0 #N/A 0 0
19 0 #N/A 0 0
20 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
21 0 #N/A 0 0
22 0 #N/A 0 0
23 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
24 0 #N/A 0 0
25 0 #N/A 0 0
26 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
27 0 #N/A 0 0
28 0 #N/A 0 0
29 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
30 0 #N/A 0 0
31 0 #N/A 0 0
32 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
33 0 #N/A 0 0
34 0 #N/A 0 0
35 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
36 0 #N/A 0 0
37 0 #N/A 0 0
38 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
1 2 3 4 5
39 0 #N/A 0 0
40 0 #N/A 0 0

Kajian Risiko
70 KV line buduran di GI Porong
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
DAMPAK TINGKAT RISIKO
(KRI)
6 7 8
Pelanggan : Pemadaman_x000D_ Moderat 0
Bisnis Internal : Kegiatan investasi dan operasi
terhenti.
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
INDIKATOR
(KRI)
6 7 8
0 - 0
0 - 0

Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
Kontrol / Pengendalian
No. Deskripsi Risiko
Tingkat Tingkat yg ada saat ini
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak
1 2 3 4 5 6
1 Ketidakpastian dalam mengimplementasikan pola Sedang Malapetaka Ekstrem Kontrol Pencegahan :_x000D_
baru pengadaan sesuai PERDIR 620 yang telah _x000D_
berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014._x000D_ _x000D_
Kontrol Pemulihan :
2 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 60
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
3 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
4 0 0 0 - 0
5 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 61
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
6 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
7 0 0 0 - 0
8 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 62
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
9 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
10 0 0 0 - 0
11 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 63
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
12 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
13 0 0 0 - 0
14 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 64
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
15 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
16 0 0 0 - 0
17 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 65
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
18 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
19 0 0 0 - 0
20 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 66
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
21 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
22 0 0 0 - 0
23 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 67
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
24 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
25 0 0 0 - 0
26 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 68
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
27 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
28 0 0 0 - 0
29 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 69
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
30 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
31 0 0 0 - 0
32 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 70
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
33 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
34 0 0 0 - 0
35 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 71
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
36 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
37 0 0 0 - 0
38 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 72
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
39 0 0 0 - Kontrol
0 / Pengendalian
yg ada saat ini
40 0 0 0 - 0
433938836.xlsx 73
Kajian Risiko
T 70 KV line buduran di GI Porong
ANALISIS RISIKO
RISIKO SAAT INI (CONTROLLED RISK)

Efektifitas
Kontrol Tingkat Tingkat
Tingkat Risiko
Kemungkinan Dampak
7 8 9 10
Efektif Secara Sangat Besar Tidak Signifikan Moderat
Parsial
0 0 0 -
433938836.xlsx 74
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 75
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 76
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 77
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 78
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 79
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 80
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 81
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 82
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 83
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 84
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 85
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
0 0 0 -
433938836.xlsx 86
Kajian Risiko
ANALISIS RISIKO

Efektifitas
0 0 0 -
Kontrol
0 0 0 -
433938836.xlsx 87
Kajian Risiko
C. PENANGANAN RISIKO
Kebutuhan
Target
No. Deskripsi Risiko Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Waktu
(Juta Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ketidakpastian dalam Moderat Pencegahan :_x000D_ KDIV RKO, 3,433,455,555 0
mengimplementasikan pola baru Ketidakpastian dalam mengimplementasikan KDIVDAS
pengadaan sesuai PERDIR 620 pola baru_x000D_
yang telah berlaku pada tanggal _x000D_
01 Oktober 2014._x000D_ Pemulihan :_x000D_
pengadaan sesuai PERDIR 620 yang telah
berlaku pada tanggal 01 Oktober
2014._x000D_
2 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 88
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
3 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 / Program Mitigasi PIC
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
4 0 - 0 0 - 0
5 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 89
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
6 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
7 0 - 0 0 - 0
8 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 90
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
9 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
10 0 - 0 0 - 0
11 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 91
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
12 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
13 0 - 0 0 - 0
14 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 92
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
15 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
16 0 - 0 0 - 0
17 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 93
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
18 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
19 0 - 0 0 - 0
20 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 94
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
21 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
22 0 - 0 0 - 0
23 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 95
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
24 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
25 0 - 0 0 - 0
26 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 96
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
27 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
28 0 - 0 0 - 0
29 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 97
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
30 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
31 0 - 0 0 - 0
32 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 98
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
33 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
34 0 - 0 0 - 0
35 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 99
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
36 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
37 0 - 0 0 - 0
38 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 100
Kajian Risiko
Kebutuhan
Target
No.
39 Deskripsi
0 Risiko Tingkat
- Risiko Rencana
0 Anggaran - 0
Waktu
(Juta Rp)
40 0 - 0 0 - 0
433938836.xlsx 101
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO
TINGKAT RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)

Indikator Target Threshold Status KRI
Target Tingkat Target Tingkat Target Risiko KRI KRI Saat ini
Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko
8 9 10 11 12 13 14
Sangat Kecil Tidak Signifikan Rendah 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 102
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
Risiko 0 KRI 0 KRI 0 Saat ini
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 103
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 104
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 105
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 106
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 107
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 108
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 109
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 110
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 111
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 112
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 113
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 114
Kajian Risiko
NANGANAN RISIKO

0 0 - 0
0 0 - 0 0 0 0
433938836.xlsx 115
PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT Pemetaan Tingkat Risiko (Controlled Risk)
Kajian Risiko
Sangat E
Besar
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
9
Besar D
TINGKAT KEMUNGKINAN
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5
2 3 8 10
Sedang C
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
6 5 1 7 4
Kecil B
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sangat A
Kecil
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5
Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Malapetaka
TINGKAT DAMPAK
EVALUASI AKHIR
NO DESKRIPSI RISIKO CONTROLLED RESIDUAL

RISK RISK
1 2 3 4
1 Ketidakpastian dalam mengimplementasikan pola baru pengadaan sesuai PERDIR 620 yang telah berlaku pada E.1 / Moderat A.1 / Rendah
tanggal 01 Oktober 2014._x000D_
2 - #N/A #N/A
3 - #N/A #N/A
4 - #N/A #N/A
5 - #N/A #N/A
6 - #N/A #N/A
7 - #N/A #N/A
8 - #N/A #N/A
9 - #N/A #N/A
10 - #N/A #N/A
11 - #N/A #N/A
12 - #N/A #N/A
13 - #N/A #N/A
14 - #N/A #N/A
15 - #N/A #N/A
16 - #N/A #N/A
17 - #N/A #N/A
18 - #N/A #N/A
19 - #N/A #N/A
20 - #N/A #N/A
21 - #N/A #N/A
22 - #N/A #N/A
23 - #N/A #N/A
24 - #N/A #N/A
25 - #N/A #N/A
26 - #N/A #N/A
27 - #N/A #N/A
28 - #N/A #N/A
29 - #N/A #N/A
30 - #N/A #N/A
31 - #N/A #N/A
32 - #N/A #N/A
33 - #N/A #N/A
34 - #N/A #N/A
35 - #N/A #N/A
36 - #N/A #N/A
37 - #N/A #N/A
38 - #N/A #N/A
39 - #N/A #N/A
40 - #N/A #N/A
PEMANTAUAN
No Deskripsi Risiko Status KRI
1 3 29
1 Ketidakpastian dalam
mengimplementasikan pola baru
pengadaan sesuai PERDIR 620 yang
telah berlaku pada tanggal 01 Oktober
2014._x000D_
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
ne buduran di GI Porong
PEMANTAUAN TRIWULAN 1
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Efektifitas
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Risiko Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak
Kemungkinan
30 31 32 33
SIKO RESIDUAL
Status/ Progres
Penjelasan/ Justifikasi
Pelaksanaan
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden Status KRI
Penanganan
Tingkat Risiko sebelumnya
Risiko
34 35 36 29 30
-
-
-
-
Efektifitas Penjelasan/ Justifikasi
Kontrol & Perubahan Risiko thdp
Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak Tingkat Risiko sebelumnya
Kemungkinan
31 32 33 34 35
-
-
-
-
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Daftar Eviden Status KRI Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi
Risiko Kemungkinan
36 29 30 31 32
ANTAUAN TRIWULAN 3
Penjelasan/
Justifikasi
Daftar Eviden Status KRI
Perubahan Risiko
Tingkat Dampak Tingkat Risiko
thdp sebelumnya
33 34 35 36 29
-
-
-
-
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan Tingkat
Mitigasi Tingkat Dampak Tingkat Risiko
Risiko Kemungkinan
30 31 32 33 34
-
-
-
-
Penjelasan/
Justifikasi
Perubahan Daftar Eviden
Risiko thdp
sebelumnya
35 36
Taksonomi Risiko
S.1.1 - Regulasi Pemerintah - Risiko Tarif Listrik
S.1.2 - Regulasi Pemerintah - Risiko Subsidi Listrik
S.1.3 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
S.2.1 - Reputasi - Risiko Reputasi thdp Pemerintah/ Masy.
S.2.2 - Reputasi - Risiko Reputasi Terhadap Investor
S.3.1 - Organisasi Korporat - Risiko Perubahan Organisasi
S.4.1 - Portofolio Bisnis - Risiko Anak Perusahaan
S.4.2 - Portofolio Bisnis - Risiko Kerjasama Strategis
S.5.1 - Business Continuity - Risiko Keberlangsungan Usaha
S.6.1 - Business Sustainability - Risiko Ekonomi Makro
S.6.2 - Business Sustainability - Risiko Pertumbuhan Konsumsi Listrik
S.6.3 - Business Sustainability - Risiko Pendanaan Korporasi
F.1.1 - Pasar - Risiko Perubahan Kurs Valas
F.1.2 - Pasar - Risiko Peningkatan Inflasi
F.1.3 - Pasar - Risiko Suku Bunga
F.2.1 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Batubara
F.2.2 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Gas
F.2.3 - Harga Energi Primer - Risiko Harga BBM
F.2.4 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Panas Bumi
F.2.5 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Energi Primer Lainnya
F.3.1 - Likuiditas - Risiko Ketersediaan Likuiditas
F.3.2 - Likuiditas - Risiko Pembayaran Kewajiban
F.3.3 - Likuiditas - Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
F.4.1 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Penjualan
F.4.2 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Lain-lain
F.5.1 - Pajak - Risiko Risiko Pajak
O.1.1 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan Batubara
O.1.2 - Energi Primer - Risiko Kualitas Batubara
O.1.3 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan Gas
O.1.4 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan BBM
O.1.5 - Energi Primer - Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
O.2.1 - S D M - Risiko Kompetensi SDM
O.2.2 - S D M - Risiko Jumlah SDM
O.2.3 - S D M - Risiko Keselamatan Kerja
O.2.4 - S D M - Risiko Kesejahteraan Pekerja
O.2.5 - S D M - Risiko Outsourcing
O.3.1 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Cadangan Daya Listrik
O.3.2 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Take or Pay
O.3.3 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Sistem Tenaga Listrik
O.4.1 - Pembangkitan - Risiko Ketersediaan Pembangkitan
O.4.2 - Pembangkitan - Risiko Keandalan Pembangkitan
O.4.3 - Pembangkitan - Risiko Efisiensi Pembangkitan
O.4.4 - Pembangkitan - Risiko Derating Pembangkitan
O.4.5 - Pembangkitan - Risiko Pembangkit IPP
O.5.1 - Penyaluran - Risiko Ketersediaan Penyaluran
O.5.2 - Penyaluran - Risiko Keandalan Penyaluran
O.5.3 - Penyaluran - Risiko Efisiensi Penyaluran
O.6.1 - Distribusi - Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
O.6.2 - Distribusi - Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
O.6.3 - Distribusi - Risiko Efisiensi Distribusi
O.7.1 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
O.7.2 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
O.7.3 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Ekspektasi Pelanggan
O.7.4 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
O.8.1 - Teknologi - Risiko Obsolete Teknologi
O.8.2 - Teknologi - Risiko Security Teknologi
O.9.1 - Riset & Enjiniring - Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.2 - Riset & Enjiniring - Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.3 - Riset & Enjiniring - Risiko Standarisasi
O.10.1 - Bencana - Risiko Bencana Lokal
O.10.2 - Bencana - Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
O.10.2 - Bencana - Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
P.1.1. - Perencanaan & Desain - Risiko Kelayakan Proyek
P.1.2. - Perencanaan & Desain - Risiko Desain Proyek
P.1.3. - Perencanaan & Desain - Risiko Keselarasan Proyek Terkait
P.2.1. - Pendanaan Proyek - Risiko Sumber Pendanaan Proyek
P.2.2. - Pendanaan Proyek - Risiko Financial Closing (FC)
P.2.3. - Pendanaan Proyek - Risiko Disbursement
P.3.1 - Pengadaan - Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
P.3.2 - Pengadaan - Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
P.3.3 - Pengadaan - Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses Pengadaan
P.3.5 - Pengadaan - Risiko Kontrak/ Perjanjian
P.4.1 - Pelaksanaan Proyek/
Konstruksi
P.4.2 - Risiko Waktu
- Pelaksanaan Penyelesaian Proyek
Proyek/
Konstruksi
P.4.3 - Risiko Kualitas
- Pelaksanaan Proyek/ Pelaksanaan Proyek
Konstruksi
P.5.1 - Pasca- Risiko Biaya Total Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Serah Terima Proyek
P.5.2 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
P.5.3 - Pasca- Risiko Performance Pasca Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
P.5.4 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
K.1.1 - Aspek- Risiko
Legal Benefit
- RisikoAkhir ProyekPihak Ketiga
Kerjasama
K.1.2 - Aspek Legal - Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan Hukum
K.1.4 - Aspek Legal - Risiko Perijinan
K.1.5 - Aspek Legal - Risiko Pembebasan Tanah
K.2.1 - Etika & Kecurangan - Risiko Etika / Kepatutan
K.2.2 - Etika & Kecurangan - Risiko Kecurangan (Fraud)
K.2.3 - Etika & Kecurangan - Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
K.3.1 - Lingkungan - Risiko Aspek Lingkungan
K.3.2 - Lingkungan - Risiko Sosial / Politik / Budaya
K.4.1 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
K.4.2 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pelaporan Operasional
K.4.3 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pelaporan Keuangan
K.5.1 - Audit - Risiko Perencanaan Audit
K.5.2 - Audit - Risiko Proses & Hasil Audit
K.5.3 - Audit - Risiko Benefit Akhir Audit
Tingkat Kemungkinan
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar
Kategori Risiko
Produk & Layanan
Pelanggan
Keuangan & Pasar
SDM
Proses Bisnis Internal
Kepemimpinan
Frekuensi Pemantauan
Tiga Bulanan
Enam Bulanan
Tahunan
Efektifitas Kontrol
Efektif
Efektif Secara Parsial
Tidak Efektif
Tidak Diketahui
Tipe Risk Register

Kajian Risiko
Profil Risiko
Trw 1
Trw 2
Trw 3
Trw 4
↑
↓
↔
Risiko Tarif Listrik
Risiko Subsidi Listrik
Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
Risiko Reputasi thdp Pemerintah/ Masy.
Risiko Reputasi Terhadap Investor
Risiko Perubahan Organisasi
Risiko Anak Perusahaan
Risiko Kerjasama Strategis
Risiko Keberlangsungan Usaha
Risiko Ekonomi Makro
Risiko Pertumbuhan Konsumsi Listrik
Risiko Pendanaan Korporasi
Risiko Perubahan Kurs Valas
Risiko Peningkatan Inflasi
Risiko Suku Bunga
Risiko Harga Batubara
Risiko Harga Gas
Risiko Harga BBM
Risiko Harga Panas Bumi
Risiko Harga Energi Primer Lainnya
Risiko Ketersediaan Likuiditas
Risiko Pembayaran Kewajiban
Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
Risiko Pendapatan Penjualan
Risiko Pendapatan Lain-lain
Risiko Risiko Pajak
Risiko Kontinyuitas Pasokan Batubara
Risiko Kualitas Batubara
Risiko Kontinyuitas Pasokan Gas
Risiko Kontinyuitas Pasokan BBM
Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
Risiko Kompetensi SDM
Risiko Jumlah SDM
Risiko Keselamatan Kerja
Risiko Kesejahteraan Pekerja
Risiko Outsourcing
Risiko Cadangan Daya Listrik
Risiko Take or Pay
Risiko Sistem Tenaga Listrik
Risiko Ketersediaan Pembangkitan
Risiko Keandalan Pembangkitan
Risiko Efisiensi Pembangkitan
Risiko Derating Pembangkitan
Risiko Pembangkit IPP
Risiko Ketersediaan Penyaluran
Risiko Keandalan Penyaluran
Risiko Efisiensi Penyaluran
Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
Risiko Efisiensi Distribusi
Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
Risiko Ekspektasi Pelanggan
Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
Risiko Obsolete Teknologi
Risiko Security Teknologi
Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Standarisasi
Risiko Bencana Lokal
Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
Risiko Kelayakan Proyek
Risiko Desain Proyek
Risiko Keselarasan Proyek Terkait
Risiko Sumber Pendanaan Proyek
Risiko Financial Closing (FC)
Risiko Disbursement
Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
Risiko Proses Pengadaan
Risiko Kontrak/ Perjanjian
Risiko Waktu Penyelesaian Proyek
Risiko Kualitas Pelaksanaan Proyek
Risiko Biaya Total Proyek
Risiko Serah Terima Proyek
Risiko Performance Pasca Proyek
Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
Risiko Benefit Akhir Proyek
Risiko Kerjasama Pihak Ketiga
Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Perijinan
Risiko Pembebasan Tanah
Risiko Etika / Kepatutan
Risiko Kecurangan (Fraud)
Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
Risiko Aspek Lingkungan
Risiko Sosial / Politik / Budaya
Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
Risiko Pelaporan Operasional
Risiko Pelaporan Keuangan
Risiko Perencanaan Audit
Risiko Proses & Hasil Audit
Risiko Benefit Akhir Audit
Tingkat Dampak
Tidak Signi A 1
Minor B 2
Medium C 3
Signifikan D 4
MalapetakaE 5

Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 01des2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 01des2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Petunjuk Pengisian:

SHEET : RISK REGISTER

a Kajian Risiko. Isian ini akan link ke banyak sheet lainnya.

ntuk keseluruhan lembar dokumen KAJIAN RISIKO.

bagaimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya.

berjalan sesuai periode pelaporan.

memastikan risiko tidak terjadi.

e berjalan tersebut dinilai sesuai kolom 32, 33 dan 34 di atas.

gunakan nomor urut.

8 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

gan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.

Penggantian PMT 70 KV line buduran di GI Porong

Jakarta, 27 Oktober 2014

Template Kertas Kerja Edisi 01 Des 2014

A NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF

C LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

D RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI RISIKONYA

E PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN F JANGKA WAKTU KEGIATAN

G PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO STAKEHOLDERS KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN

G ALUR PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN

Diajukan oleh : Disetujui oleh :

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

Kajian Risiko Penggantian PMT 70 KV line buduran di GI Porong

Hampir dapat dipastikan Terjadi lebih dari 1 kali dalam

Kemungkinan besar akan Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

Kemungkinan sama antara Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

Tidak terjadi dalam rentang waktu

Hampir dapat dipastikan Tidak pernah terjadi dalam

d. Fraud (Kecurangan) TIDAK DITOLELIR

Kajian Risiko Penggantian PMT 70 KV line buduran di GI Porong

NO KATEGORI/ TIDAK MINOR MEDIUM SIGNIFIKAN MALAPETAKA

d. Fraud (Kecurangan) TIDAK DITOLELIR

PEMILIK PENYEBAB RISIKO

KONTROL EKSISTING EFEKTIFITAS

Tingkat RENCANA PENANGANAN RISIKO

Indikator Risiko Target Treshold

Kajian Risiko Pemusatan Kegiatan Fungsi Administrasi (PPFA) di lingkungan pt

A. Konteks Kajian Risiko

B. Risiko-risiko yang Teridentifikasi

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 32 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 33 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 34 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 35 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 36 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 37 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 38 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 39 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 40 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 41 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx

NO DESKRIPSI RISIKO TAKSONOMI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB

Page 42 Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx