IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI

Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

MONITORING &
RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko
Pembiayaan EVALUASI
PRIORITAS Risiko
RISK
SUMBER
CONTROL RISIKO STRATEGY MITIGASI /
NO KATEGORI / DOMAIN RISIKO RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNAL AREA / LOKASI 1.Risk Avoidance, OWNER /
INFORMASI
SAAT INI 2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer REDUKSI RISIKO PIC REASES
Probability / Total
Impact Preparedness. 3.Loss Reduction.
likelihood (0- Sistuasi saat Score WAKTU
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation, SKOR
4) risk
5. Contractual 2.Risk Retention RISIKO
Transfer
(Noninsurance)

I. Strategi
1 Pencapaian target sesuai Renstra Pendapatan per bulan belum Menambah jam buka layanan , SDM, alat dan bahan
sesuai dengan target Manajemen RS 4 5 3 60 1 Loss Prevention Risk Retention pada pelayanan yang sudah overload, membuat
perencanaan penerimaan program dan poli layanan unggulan
2 Konstruksi / Renovasi Keterlambatan pada Memilih mitra secara selektif, menyusun kontrak yang
pekerjaan di jalur kritis tidak merugikan kedua pihak, menempatkan wakil
Manajemen RS 2 5 5 50 2 Loss Prevention Risk Retention perusahaan yang kompeten dalam pembuatan
kerjasama
3 Pencapaian target sesuai Renstra Tidak tercapainya SPM Melakukan monitoring, evaluasi, audit internal
Pergub 20 Tahun 2016 Manajemen RS 3 4 4 48 3 Loss Prevention Risk Retention terhadap capaian program sesuai SPM yang berlaku

4 Pengadaan Barang dan Jasa Kompetensi Panitia Penerima Pelatihan dan sosialisasi Panitia Penerima Barang
Barang belum optimal Manajemen RS 3 4 4 48 4 Loss Prevention Risk Retention

5 Business ventures Kurangnya daya dorong Menjadikan inovasi sebagai kegiatan rutin, dan
karyawan untuk berinovasi merupakan salah satu penilaian Key Performance
karena belum adanya sistem Manajemen RS 3 4 4 48 5 Loss Prevention Risk Retention Index(KPI)
reward
6 Konstruksi / Renovasi Perubahan Membuat master Plan desain RS,
desain(ketidaksesuaian
kondisi di lapangan dengan Manajemen RS 3 4 4 48 6 Loss Prevention Risk Retention
perencanaan
7 Konstruksi / Renovasi Prosedur persetujuan Membuat SPO, alur kegiatan dan POA Program dan
perencanaan dan ijin yang Manajemen RS 3 4 4 48 7 Loss Prevention Risk Retention Kegiatan RS
berbelit-belit
8 Reputasi Belum dilakukan Penilaian Menganggarkan Survey Kepuasan Pelanggan oleh
Keluhan pelanggan oleh pihak Manajemen RS 3 4 4 48 8 Loss Reduction Risk Retention pihak ketiga
ketiga
9 Pencapaian target sesuai Renstra Tidak terintegrasinya Melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk
perencanaan rumah sakit meningkatkan kompetensi petugas Perencana,
dengan visi misi RS dan Manajemen RS 3 5 3 45 9 Loss Prevention Risk Retention Pemantauan dan Pengawasan oleh direktur terhadap
RPJM Nasiona; Perencanaan Program dan Kegiatan
10 Pengadaan Barang dan Jasa Sistem konsolidasi dan Melakukan negosiasi dengan Dinas Kesehatan terkait
kontrak payung oleh Dinas kebijakan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa
Kesehatan pada berbagai selama proses konsolidasi dan kontrak payung belum
jenis kebutuhan operasional Manajemen RS 5 3 3 45 10 Loss Reduction Risk Retention selesai.
rumah sakit membuat pihak
pengadaan terhambat

11 Pengadaan Barang dan Jasa Penyerapan anggaran tidak Monitoring harga e-katalog, bila terdapat perbedaan
maksimal karena harga e melakukan pengajuan komponen ke Bappeda
budgeting dan e katalog jauh Manajemen RS 4 5 2 40 11 Loss Prevention Risk Retention
berbeda
12 Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Penyimpan Barang Pelatihan dan Sosialisasi Panitia Penyimpan Barang
dan Pengelola Aset belum Manajemen RS 3 4 3 36 12 Loss Prevention Risk Retention
optimal
13 Compensasi status Risiko Investasi RS yang tidak Dilakukan feasibility study dan analisa risiko terhadap
menguntungkan Manajemen RS 3 4 3 36 13 Loss Prevention Risk Retention program, kegiatan dan rencana investasi RS

14 Pengadaan Barang dan Jasa Risiko kecelakaan kerja Pemberian asuransi keselamatan kerja, tunjangan hari
tua, memperhatikan kondisi tempat kerja, kondisi fisik
Manajemen RS 3 4 3 36 14 Loss Prevention Risk Retention gedung, keharmonisan hubungan dengan atasan dan
rekan kerja)
15 Compensasi status Sistem seleksi pihak ketiga, Pembuatan standarisasi, alur proses dan ceklis syarat
penyusunan kontrak dan ketentuan rekanan,
perjanjian dan penempatan Manajemen RS 2 4 4 32 15 Loss Reduction Risk Retention
karyawan pada bagian
tersebut belum optimal
16 Business ventures Gaji, Upah, tunjangan dan Perancangan penggajian dengan mempertimbangkan
uang lembur tidak sesuai prinsip keadilan, kemampuan organisasi, mengaitkan
dengan prestasi, peraturan pemerintah, kompetitif
Manajemen RS 3 5 2 30 16 Loss Prevention Risk Retention

17 Konstruksi / Renovasi Stagnansi kinerja rumah sakit Menjadikan inovasi sebagai kegiatan rutin, dan
karena dorongan kegiatan merupakan salah satu penilaian Key Performance
inovasi belum berjalan efektif, Manajemen RS 3 3 3 27 17 Loss Prevention Risk Retention Index(KPI)
sehingga tidak timbul ide-ide
baru
18 Pengadaan Barang dan Jasa Pemesanan material yang Membuat TOR kegiatan konstruksi
terlambat Manajemen RS 3 3 3 27 18 Loss Reduction Risk Retention
19 Pengadaan Barang dan Jasa Barang tidak sesuai dengan Monitoring spesifikasi alat dan bahan pada e-katalog,
yang diinginkan user, karena bila terdapat perbedaan melakukan pengajuan
Tidak Tersedianya komponen Manajemen RS 4 3 2 24 19 Loss Prevention Risk Retention komponen ke Bappeda
yang sesuai spesifikasi pada
e katalog
20 Compensasi status Barang tidak sesuai dengan Dibentuk Panitia penerima Barang
yang diinginkan user karena
alur permintaan sampai Manajemen RS 2 4 3 24 20 Loss Prevention Risk Retention
penerimaan barang di user
belum tertata
21 Konstruksi / Renovasi Pegawai RS tidak merasa Membudayakan pemberian reawrd(ucapan
Manajemen RS 2 4 3 24 21 Loss Prevention Risk Retention
dihargai terimakasih, employee of the month, shake hand)
22 Pencapaian target sesuai Renstra Periode pembayaran tidak Memilih mitra secara selektif, menyusun kontrak yang
sesuai kontrak tidak merugikan kedua pihak, menempatkan wakil
Manajemen RS 2 4 3 24 22 Loss Prevention Risk Retention perusahaan yang kompeten dalam pembuatan
kerjasama
23 Business ventures RS belum memiliki Layanan Membuat program dan kegiatan unggulan, sebagai
yang menjadi Unggulan Manajemen RS 2 3 3 18 23 Loss Reduction Risk Retention karateristik RSUD Pesanggrahan melalui analisa
situasi dan hasil survey pelanggan
24 Pencapaian target sesuai Renstra Kurangnya keinginan untuk Perhitungan remunerasi yang berbasis kinerja
bersaing dengan RS sekitar,
karena sistem remunerasi Manajemen RS 2 3 3 18 24 Loss Prevention Risk Retention
belum optimal
25 Compensasi status Turunnya angka kunjungan Melakukan analisa pasar potensial, menunjuk
rujukan dari puskesmas penanggungjawab pamasaran
sekitar rumah sakit, dan Manajemen RS 2 2 4 16 25 Loss Prevention Risk Retention
faskes tingkat pertama lainnya

26 Pencapaian target sesuai Renstra Tidak tercapainya SPM untuk Setiap karyawan wajib mendapat pelatihan min 20jam
karyawan dalam usaha per tahun
pengembangan diri, yaitu Manajemen RS 2 4 2 16 26 Loss Prevention Risk Retention
diklat minimal 20
jam/tahun/pegawai
27 Pencapaian target sesuai Renstra Keterkaitan antara Pembuatan SPO dan Alur Kegiatan serta cek list
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan anggaran RSUD Manajemen RS 1 5 3 15 27 Loss Prevention Risk Retention
Pesanggrahan belum optimal

28 Compensasi status Laporan realisasi anggaran Pembuatan SPO, alur kerja dan penanggungjawab
BLUD bulanan tidak tepat Manajemen RS 2 2 3 12 28 Loss Prevention Risk Retention
waktu
29 Compensasi status Tidak meratanya peluang Peningkatan karier dengan mempertimbangkan
karier pada pegawai karena kualifikasi pendidikan, prestasi, absensi, pengalaman.
pengaturan kepegawaian Manajemen RS 2 3 2 12 29 Loss Prevention Risk Retention
yang belum jelas
30 Reputasi Jaminan hari tua Mengikutsertakan karyawan dengan asuransi BPJS
Manajemen RS 2 3 2 12 30 Contractual Transfer Risk Transfer
kesehatan, ketenagakerja dan hari tua
31 Pengadaan Barang dan Jasa Kerjasama dengan stake Melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah
holder belum semuanya Manajemen RS 2 3 2 12 31 Loss Reduction Risk Retention dalam melaksanakan program dan kegiatan RS
berjalan
32 Pengadaan Barang dan Jasa Ketepatan Rencana Membuat POA pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengadaan yang tertuang mengacu Pada DPA(Dokumen Pelaksanaan
dalam AKB(Anggaran Kas Anggaran)
Belanja) dengan realisasi
SPJ(Surat Perintah Kerja) Manajemen RS 1 4 2 8 32 Loss Prevention Risk Retention
tidak sesuai

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques Dampak terhadap risiko Probability :
1. Avoidance 1. Retain – Self-insure 5 = Meninggal 4 = Sering Terjadi
2. Prevention 2. Transfer – Insurance 4 = Cedera permanen 3 = Mungkin terjadi
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang 2 = Jarang terjadi
4. Segregation 2 = Cedera ringan 1 = Sangat jarang
5. Non-Insurance Transfer Sistem Kontrol saat ini / 1 = Tidak Cedera 0 = Tidak mungkin terjadi
Preparedness
5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid