AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : SPO/
STANDART /admen/3.1.4.2 /2017
PROSEDUR No.Revisi :
OPERASIONAL
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD Tanda Tangan Susi Wartini
PUSKESMAS NIP .19610501
HANDAPHERANG 1985032006

A. Pengertian : Tata cara dalam rangka penilaian terhadap peningkatan mutu

Puskesmas.
B. Tujuan : Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan audit internal.
C. Kebijakan : SK Kepala Puskesmas No. 800/ /admen. /SK/I/2017 Tentang
Tim Audit Internal UPTD Puskesmas Handapherang.
D. Referensi : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas
E. Alat dan Bahan : ATK
F. Prosedur 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal
setiap 2 bulan sekali.
2. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
3. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal.
4. Koordinator audit internal membuat Instrumen audit internal.
5. Tim auditor ,melakukan audit internal sesuai jadwal.
6. Hasil audit internal di bahas dalam RTM.
7. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal.
8. Koordinator audit internal membuat lapran tindak lanjut dari
temuan audit internal.
G. Hal-hal yang : Ketepatan waktu pelaksanaan Audit Internal
perlu
diperhatikan
H. Unit Terkait : Kepala Puskesmas
Tim Audit Internal
I. Dokumen : Daftar Tilik tiap Upaya/Program Puskesmas
Terkait

J. Rekaman Historis
Diberlakukan
No Halaman Yang diubah Perubahan
Tgl.