Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
NO PROSES
Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan
Menghilangkan /
Tindakan mengurangi
pencegahan bahaya.
1 Incoming Material Yes - - Yes - - - -
melalui proses Terdapat standard
incoming keberterimaan
bahan baku
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
2 Potong bahan Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (QC 1, QC
periodik 2, QC 3)
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
3 Potong Tali Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (QC 3)
periodik
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
4 Printing Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (QC 1, QC
periodik 2, QC 3)
Tindakan
pencegahan Tahapan
melalui proses Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
5 QC 1 Yes inspeksi seluruh - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
WIP sesuai dengan bahaya yang diterima bahaya (QC 2, QC
standard 3)
keberterimaan
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
6 Converting Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (QC 2, QC
periodik 3)
Tindakan
pencegahan Tahapan
melalui proses Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
7 QC 2 Yes inspeksi seluruh - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
WIP sesuai dengan bahaya yang diterima bahaya (QC 2, QC
standard 3)
keberterimaan
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
NO PROSES
Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan Yes / No Keterangan
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
9 Folding Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (QC 3)
periodik
Menghilangkan /
Tindakan mengurangi
pencegahan bahaya.
melalui proses Tidak terdapat
10 QC 3 + Metal Detector Yes inspeksi seluruh - - Yes - - - -
tahapan
WIP sesuai dengan
berikutnya untuk
standard mengurangi
keberterimaan kontaminasi
Tindakan Tahapan
pencegahan Tidak dirancang Dapat terjadi berikutnya dapat
11 Karton Box Yes melalui proses - - NO untuk mengurangi Yes melebihi tingkatan Yes menghilangkan
inspeksi secara bahaya yang diterima bahaya (proses
periodik packing)
CCP
Bukan CCP
Bukan CCP
Bukan CCP
Bukan CCP
Bukan CCP
Bukan CCP
Keterangan
Bukan CCP
Bukan CCP
CCP
Bukan CCP
CCP
BATAS KRITIS DAN PEMANTAUAN CCP
PT. SECOND BEST PACKING
●Incoming Material
●Sesuai dengan quality standard ●Pemantauan dilakukan dengan proses ●Quality standard table Inspection Report
1 Incoming Material CCP table (WP.08.03.02) incoming inspection, sesuai dengan AQL (WP.08.03.02) (FRM.08.02.10)
●Sesuai dengan Tabel military (acceptance Quality Level) Level 2.5, ●Tabel military standard (AQL) ●Packing list
standard (AQL) COA, dan dokumen terkait saat ●COA ●Surat Jalan
●Sesuai dengan COA penerimaan barang ●MSDS
●Sesuai dengan quality standard ●Pemantauan dilakukan selama proses ●Sesuai dengan quality standard ●Laporan Hasil QC 3
table (WP.08.03.02) dengan cara melakukan proses QC untuk table (WP.08.03.02) (FRM.07.5H.01)
●Sesuai dengan Tabel military setiap hasil jadi, ●Sesuai dengan Tabel military ●Metal Detector
standard (AQL) ●Hasil jadi tidak boleh terdapat standard (AQL) Checklist
●Lolos metal detector (sensitivity kontaminan, defect, glue mark, dll ●Defect Clasification list (FRM.07.5H.04)
00000001) melakukan proses metal detecting untuk ●Instruksi Kerja Quality Control
2 QC 3 + Metal Detector CCP ●Tidak terdapat kontaminan, semua hasil jadi III (WI.07.5H.01)
defect, glue mark, dll ●Melakukan proses QC 3 sesuai dengan
instruksi kerja quality control III
(WI.07.5H.01)
●Sesuai dengan quality standard ●Pemantauan dilakukan pada saat proses ●Sesuai dengan quality standard ●Karton marking
table (WP.08.03.02) packing dengan pengecekan kondisi table (WP.08.03.02) ●Laporan pengecekan
●Sesuai dengan Tabel military karton, isi, karton marking dan adanya Sesuai dengan Tabel military sampling karton
standard (AQL) kontaminan pada karton standard (AQL) (FRM.08.02.09)
●Pengecekan dilakukan oleh bagian ●Instruksi kerja
3 Packing CCP inspector secara sampling dengan proses karton
melakukan open carton (WI.07.5J.01)