Anda di halaman 1dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
2.2
Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata


Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

3.02 . 3.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.190.000,00 654.500.000,00 0,00 664.690.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bangli Materai 550.000,00 10.500.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00
Rp.6000 :
1350 lembar,
Materai
Rp.3000 : 800
lembar
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Bangli Jaringan telp : 570.000,00 15.833.000,00 0,00 16.403.000,00 0,00
listrik 2 sambungan,
listrik : 4627,5
Kwh, air : 120
m3
3.02 . 3.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bangli 20 Jenis 1.140.000,00 15.590.000,00 0,00 16.730.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Bangli 92 Jenis 3.340.000,00 108.525.000,00 0,00 111.865.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bangli 48000 Lembar 1.560.000,00 13.412.000,00 0,00 14.972.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangli 10 Jenis 990.000,00 4.680.000,00 0,00 5.670.000,00 0,00
bangunan kantor
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bangli 8 Jenis 570.000,00 11.430.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
perundang-undangan
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bangli 600 Kotak 900.000,00 5.100.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 34 kali 570.000,00 469.430.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.640.000,00 144.010.000,00 31.830.000,00 180.480.000,00 0,00
Aparatur
3.02 . 3.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bangli 3 Jenis 1.670.000,00 0,00 31.830.000,00 33.500.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bangli 1 Unit 990.000,00 10.000.000,00 0,00 10.990.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Bangli 7 Unit 990.000,00 123.500.000,00 0,00 124.490.000,00 0,00
dinas/operasional
3.02 . 3.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Bangli 11 Unit 990.000,00 10.510.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 337.452.232,00 13.450.000,00 0,00 350.902.232,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Bangli 4 dokumen 570.000,00 2.590.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

realisasi kinerja SKPD


3.02 . 3.02.1 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Bangli 1 Dokumen 570.000,00 7.930.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 06 . 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan Bangli 9 orang 106.380.000,00 0,00 0,00 106.380.000,00 0,00
pengelolaan keuangan daerah
3.02 . 3.02.1 . 06 . 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium Bangli 18 orang 214.412.232,00 0,00 0,00 214.412.232,00 0,00
non pns
3.02 . 3.02.1 . 06 . 09 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan Bangli 4 dokumen 15.520.000,00 2.930.000,00 0,00 18.450.000,00 0,00
anggaran (RKA)

3.02 . 3.02.1 . 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah 3.880.000,00 102.280.000,00 0,00 106.160.000,00 0,00
dan keagamaan
3.02 . 3.02.1 . 09 . 01 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional Bangli 1 kali 480.000,00 6.520.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 09 . 02 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah Bangli 2 kali 480.000,00 4.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 09 . 03 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan Bangli 10 Jenis 2.920.000,00 91.240.000,00 0,00 94.160.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 31.060.000,00 724.720.000,00 13.020.000,00 768.800.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Bangli 40 Pelaku 24.850.000,00 75.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
pemasaran pariwisata Pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 15 . 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Bangli 1 Dokumen 970.000,00 49.030.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam Bangli 4 Jenis 1.650.000,00 292.650.000,00 6.000.000,00 300.300.000,00 0,00
dan di luar negeri
3.02 . 3.02.1 . 15 . 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Bangli 30 orang 1.650.000,00 189.830.000,00 7.020.000,00 198.500.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 09 Pelaksanaan festival pariwisata Bangli 1 Event 970.000,00 69.030.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 15 . 10 Pembuatan kalender wisata adat dan budaya Bangli 1 Dokumen 970.000,00 49.030.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

2.16 . 3.02.1 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.540.000,00 269.160.000,00 0,00 272.700.000,00 0,00

2.16 . 3.02.1 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Bangli 8 Desa 1.670.000,00 171.030.000,00 0,00 172.700.000,00 0,00
Pakraman
2.16 . 3.02.1 . 15 . 06 Inventarisasi potensi seni budaya Bangli 25 Buku 1.870.000,00 98.130.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 30.240.000,00 2.725.477.500,00 7.055.565.000,00 9.811.282.500,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Bangli 2 DTW 3.340.000,00 20.660.000,00 176.000.000,00 200.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Bangli 2 Unit 3.620.000,00 6.880.000,00 639.500.000,00 650.000.000,00 0,00
pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 16 . 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Bangli 1 Unit 1.260.000,00 13.740.000,00 160.000.000,00 175.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan wisata Bangli 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 08 Pendaataan potensi pariwisata Kintamani 1 Dokumen 990.000,00 37.147.500,00 5.065.000,00 43.202.500,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 09 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang Bangli 5 DTW dan 71 570.000,00 2.399.430.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00
telah berkembang orang
3.02 . 3.02.1 . 16 . 10 Penataan kawasan wisata Bangli 1 Unit 15.720.000,00 124.280.000,00 5.860.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 16 . 13 Penyusunan DED daya tarik wisata (DTW) Bangli 5 Dokumen 4.740.000,00 23.340.000,00 215.000.000,00 243.080.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

2.16 . 3.02.1 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7.870.000,00 274.037.500,00 0,00 281.907.500,00 0,00

2.16 . 3.02.1 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bangli 9 Sekaa 1.670.000,00 98.330.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
kekayaan budaya Teruna
2.16 . 3.02.1 . 16 . 13 Pengembangan database sistem informasi sejarah Bangli 1 Dokumen 1.670.000,00 85.237.500,00 0,00 86.907.500,00 0,00
purbakala
2.16 . 3.02.1 . 16 . 14 Pembinaan/evaluasi dan lomba subak dan subak Bangli 8 Subak 1.670.000,00 38.330.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
abian
2.16 . 3.02.1 . 16 . 23 Pembinaan paduan suara Bangli 40 Orang 1.870.000,00 33.130.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
2.16 . 3.02.1 . 16 . 24 Pendataan pusaka Bangli 1 Dokumen 990.000,00 19.010.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 17 Program pengembangan Kemitraan 16.450.000,00 623.015.000,00 0,00 639.465.000,00 0,00

3.02 . 3.02.1 . 17 . 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Bangli 50 Pemandu 6.650.000,00 59.395.000,00 0,00 66.045.000,00 0,00
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Wisata
3.02 . 3.02.1 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Bangli 1 Forum 3.580.000,00 46.420.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 17 . 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bangli 6 DTW 0,00 180.860.000,00 0,00 180.860.000,00 0,00
peningkatan kemitraan
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan Bangli 3 Pasang 970.000,00 125.780.000,00 0,00 126.750.000,00 0,00
profesionalisme bidang pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Bangli 13 Kelompok 5.250.000,00 210.560.000,00 0,00 215.810.000,00 0,00
pengembangan kemitraan pariwisata

2.16 . 3.02.1 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 18.700.000,00 2.653.736.225,00 20.000.000,00 2.692.436.225,00 0,00

2.16 . 3.02.1 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Bangli 15 Kelompok 7.480.000,00 242.520.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
2.16 . 3.02.1 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Bangli 22 5.610.000,00 555.868.400,00 0,00 561.478.400,00 0,00
Pementasan
2.16 . 3.02.1 . 17 . 11 Pesta kesenian bali Bangli dan 23 Materi 5.610.000,00 1.855.347.825,00 20.000.000,00 1.880.957.825,00 0,00
Denpasar

3.02 . 3.02.1 . 18 Program Penguatan Keberadaan Geopark 24.500.000,00 300.670.000,00 20.660.830.000,00 20.986.000.000,00 0,00
Kaldera Batur
3.02 . 3.02.1 . 18 . 01 Pembangunan TIC/pesanggrahan Bangli 1 Unit 3.620.000,00 8.380.000,00 838.000.000,00 850.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 18 . 02 Penguatan jejaring Batur UNESCO global geopark Bangli 1 Seminar 1.380.000,00 134.620.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.1 . 18 . 03 Pembangunan tempat peninjauan panorama Bangli 1 Unit 19.500.000,00 157.670.000,00 19.822.830.000,00 20.000.000.000,00 0,00
penelokan

3.02 . 3.02.1 . 19 Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan 1.380.000,00 28.620.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Obyek-obyek Wisata
3.02 . 3.02.1 . 19 . 01 Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani Bangli 1 Badan 1.380.000,00 28.620.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Jumlah 489.902.232,00 8.513.676.225,00 27.781.245.000,00 36.784.823.457,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Bangli, 20 Nopember 2016


fgd

ddd

NIP . 122

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

Anda mungkin juga menyukai