Actividad de aprendizaje 1

Evidencia 3: Informe Ejecutivo.

Código Del Estudiante

No. Curso

Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombino- Regional Huila - Colombia
Ibagué, Tolima
2019

1
 TABLA DE CONTENIDO

Actividad de aprendizaje 1 - Evidencia 3: Informe Ejecutivo .………………………………3

2
 Actividad de aprendizaje 1

Evidencia 3: Informe Ejecutivo

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en
ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo
en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá
tomar los datos de una empresa simulada.

DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERCACIONES
DE CALIDAD cumple
4.1. Requisitos generales
La compañía tiene La compañía
establecido, documentado, emplea los
implementado un SGC y X estándares básicos
mejora continua, su eficacia de la ISO
establecida en la ISO 9001:2015, para
9001:2015. cumplir con lo
mencionado en la
norma en mención.
La compañía identifica los Los procesos
procesos necesarios para el X básicos empleados
SGC, Aplicados en la de la norma se
compañía. aplican desde el
2018 en la
compañía.
La compañía determina los X Trabaja los
procesos y su secuencia. procesos en forma
independiente.
Los métodos empleados La compañía
por la compañía, aseguran emplea
las operaciones y el control X procedimientos
de los diferentes procesos, básicos del SGCS.
para que estos sean
eficaces.
La compañía cuenta con Apoyo por parte de
información y recursos X la alta gerencia.
necesarios en los diferentes
procesos

3
 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERCACIONES
DE CALIDAD cumple
4.1. Requisitos generales
La compañía realiza No cuenta con
análisis, medición y indicadores para
seguimiento a los X medir la mejora
procesos. continua.
La compañía implementa La alta gerencia se
acciones para alcanzar los X interesa y
resultados y la mejora compromete en
continua de cada proceso. implementar el SGC y
realizar el proceso de
certificación.
La compañía gestiona los Cumple parcialmente
requisitos de la ISO X
9001:2015.
Control de los procesos A través del SGCS.
contratados de forma X
externa.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
La compañía cuenta con Existen las políticas
objetivos de calidad y la X integradas
política de calidad
La Compañía cuenta con X No existe manual de
manual de calidad. calidad.
La Compañía documenta Parcialmente
los procesos establecidos X
en la 9001:2015.
La Compañía cuenta con Parcialmente
documentos precisos en la X
planificación, operación y
control de cada proceso.
La Compañía realiza los Parcialmente
registros establecidos en X
la ISO 9001:2015.
4.2.2. Manual de calidad
La Compañía establece y Parcialmente
cumple con el manual del X
SGC (Documentación y
descripción de los
procesos).

4
 DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTIÓN N/A Cumple No OBSERCACIONES
DE CALIDAD cumple
4.2.3. Control de documentación
La compañía realiza Cuenta con formatos.
control a la documentación
solicitada en el SGC. X
La compañía establece Existe procedimiento.
documentos y aprueba los
documentos al momento X
de emitirlos.
La compañía revisa y En auditoria
actualiza los documentos X
cuando se requiere.
La compañía cumple con Parcialmente.
los cambios en la X
documentación,
realizando al verificación
del procedimiento en cada
área al momento de
aprobarlos.

5
6