Anda di halaman 1dari 3

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2020

Kabupaten/Kota : Bangka Barat


Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Hasil Program Keluaran Kegiatan


No. Urusan Program Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A URUSAN PERUMAHAN 28,119,119,500


RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

DAK
1 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100% 2,065,719,500
Administrasi Perkantoran layanan administrasi
perkantoran
DABA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran Honorarium PHL 168 ob 383,500,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Bulan 64,200,000 APBD
Daya Air dan Listrik dan Listrik
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Honorarium PHL 120 ob 268,600,000 APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Honorarium PHL 36 ob 99,600,000 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa administrasi keuangan Pembayaran Honorarium PHL 60 ob 140,450,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Honorarium PHL 24 ob 56,069,500 APBD


Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan 40,000,000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 133,500,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 12 Bulan 8,000,000 APBD
Listrik/Penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 6 Jenis 37,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 6 item 10,000,000 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 4,800,000 APBD
Peraturan Perundang-undangan Perundang- undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 40,000,000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 780,000,000 APBD
ke luar Daerah konsultasi dalam dan luar daerah
2 Program Peningkatan Persentase sarana dan 100% 22,380,300,000
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur dalam
Aparatur kondisi baik

Pengadaan Mebeleur Pembelian Meubelair 23 unit 69,750,000 APBD


Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor 12 Bulan 4,750,000 APBD
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan gedung 12 Bulan 5,400,000 APBD
Perlengkapan Gedung Kantor kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 50,000,000 APBD
Kantor
Pengadaan Pameran Pembangunan Pembangunan Stand 1 stand 15,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan 12 Bulan 150,000,000 APBD


Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Pembangunan Kawasan Olahraga Terbangunnya Venue kawasan olahraga 1 Kegiatan 21,035,400,000 APBD
Terpadu terpadu
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Terbangunnya Bangunan Gedung Negara 2 keg 327,200,000 APBD
Negara
- Pembangunan Klinik Kesehatan 1 keg 130,770,000 APBD
Kejaksaan Negeri Muntok
- Pembangunan Sumur Bor Rumah 1 keg 196,430,000 APBD
Dinas Kejaksaan Negeri Muntok
Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya 1 keg 200,000,000 APBD

Pengadaan Lahan Terlaksananya Pembebasan Lahan 0,25 hektar 200,000,000 APBD


Perencanaan Penyusunan Amdal dan Terlaksananya Penyusunan Dokumen 1 dokumen 322,800,000 APBD
Andalalin Amdal dan Andalalin
3 Program Peningkatan Optimalnya disiplin aparatur 100% 12,500,000
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tersedianya Pakaian Olahraga 25 Stel 12,500,000 APBD
Tertentu
4 Program Peningkatan Status capaian kinerja 100% 5,600,000
Pengembangan sistem keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen tersusun 1 Dok 400,000 APBD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen tersusun 1 Dok 400,000 APBD


Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah dokumen tersusun 1 Dok 400,000 APBD
Realisasi Anggaran SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah dokumen tersusun 1 Dok 400,000 APBD
Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan LAKIP, LKPJ, Jumlah dokumen tersusun 4 Dokumen 1,000,000 APBD
TAPKIN dan LPPD
Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Jumlah dokumen tersusun 3 Dokumen 2,000,000 APBD

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 5-2


Hasil Program Keluaran Kegiatan
No. Urusan Program Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Dalev Dokumen Jumlah dokumen tersusun 1 Dok 1,000,000 APBD
Perencanaan SKPD
5 Program Pembangunan Persentase desa dengan 75% 680,000,000
Infrastruktur Perdesaan infrastruktur dasar yang
memadai

Fasilitasi Pembangunan dan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan 3 Program 30,000,000 APBD


Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Infrastruktur Pedesaan
(BOP PIP untuk 3 Program)

Pembangunan Sarpras Air Bersih Terlaksananya Pembangunan Sarpras Air 3 Desa 650,000,000 APBD
Perdesaan Bersih Perdesaan
6 Program Lingkungan Sehat Persentase penduduk yang 100% 2,500,000,000
Perumahan mendapatkan sanitasi yang
memadai dan akses aman air

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Tersedianya Prasarana dan Sarana Air 2 unit wc portable dan 50 2,000,000,000 APBD
Limbah Limbah unit jamban individual

Pemeliharaan Drainase Lingkungan Terpeliharanya Drainase Lingkungan 150 Meter 100,000,000 APBD
Perumahan Perumahan
- Normalisasi Siring dan Drainase Terpeliharanya Drainase Lingkungan 500 Meter 300,000,000 PIK
Lingkungan Cluster Cina Perumahan
Penyusunan Dokumen Perumahan dan Tersusunnya Dokumen Perumahan dan 1 Dok, 1 draft perda 100,000,000 APBD
Permukiman Permukiman
7 Program Peningkatan Persentase berkurangnya 20% 275,000,000
Kualitas Permukiman luasan permukiman kumuh di
Kumuh kawasan perkotaan

Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kab. Tersusunnya DED Kawasan Kumuh kab. 1 Dok 75,000,000 APBD
Bangka Barat Bangka Barat
Pembangunan/Rehab Sarana dan Terlaksananya Rehab Sarana dan 2 lokasi 200,000,000 APBD
Prasarana di Kawasan Kumuh Prasarana di Kawasan Kumuh
8 Program Pengelolaan Areal Terkelolanya areal pemakaman 100% 30,000,000
Pemakaman
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Paket 30,000,000 APBD
Pemakaman Pemakanan
9 Program Perbaikan Persentase rumah korban 100% 170,000,000
Perumahan Akibat Bencana bencana yang mendapatkan
Alam/ Sosial bantuan rehabilitasi rumah
sesuai standar rumah layak
huni

Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan Terlaksananya rehabilitasi/Perbaikan 4 unit 160,000,000 APBD


Akibat Bencana Alam/Sosial Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Pelaksanaan Pengembangan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan 4 Kec 10,000,000 APBD


Perumahan Masyarakat (BOP BSPS) Perumahan Masyarakat ( BOP BSPS )

B URUSAN 4,412,000,000
PERHUBUNGAN

1 Program Pembangunan Tersedianya prasarana 33.96% 2,005,000,000


Sarana dan Prasarana perhubungan
Perhubungan

Pengadaan Alat Pengujian Statis Tersedianya Alat Pengujian statis 1 Unit 2,000,000,000 APBD
Updating Sim Fasilitas Perlengkapan Terupdatenya Sim Fasilitas Perlengkapan 1 tahun 5,000,000 APBD
Jalan Jalan
2 Program Pengendalian dan Jumlah Kasus Kecelakaan 38 2,405,000,000
Pengamanan Lalu Lintas

Audit Keselamatan Jalan Tersedianya Laporan Audit Keselamatan 1 Lap 20,000,000 APBD
Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Pemasangan Baru PJU 50 unit ( 25 unit PIK) 1,250,000,000 APBD
Perlengkapan Jalan
- Pengadaan PJU 5 Unit PIK
- Pengadaan PJU 5 Unit PIK
- Pemasangan PJU 5 Unit PIK
- Pengadaan PJU 5 Unit PIK
- Pengadaan PJU 5 Unit PIK
- Pengadaan PJU 25 unit APBD
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Terlaksannaya Pengawasan Angkutan 4 Kali 50,000,000 APBD
Angkutan Umum di Jalan Raya Umum di Jalan Raya

Penilaian Wahana Tata Nugraha Keikutsertaan Kabupaten dalam Penilaian 1 keg 30,000,000 APBD
Transportasi Tingkat Nasional

Pengawasan Angkutan Posko (Lebaran, Terlaksananya Pengendalian dan 3 keg 100,000,000 APBD
Natal, dan Tahun Baru) Pengaman Lalin pada Hari Raya Natal dan
Tahun Baru

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL dan Terpeliharanya APILL dan Alat Keselamatan 1 Tahun 50,000,000 APBD
Alat Keselamatan LLAJ Lainnya
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terselenggaranya Forum Lalu Lintas 1 keg 40,000,000 APBD
Angkutan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit Terpeliharanya Alat Uji Kendaraan 1 keg 20,000,000 APBD
Pengujian Kendaraan Bermotor Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Terlaksananya Uji petik di 6 Kecamatan 6 Kali 10,000,000 APBD
Bermotor
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor 30 Peserta 30,000,000 APBD
berlalu lintas Keselamatan

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 5-3


Hasil Program Keluaran Kegiatan
No. Urusan Program Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemilihan Awak kendaraan Umum Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian 20 Peserta 40,000,000 APBD
Teladan (AKUT) Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak
Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU Terpeliharanya LPJU 291 Unit 750,000,000 APBD


Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu - Terpeliharanya Rambu - rambu Lalu Lintas 20 unit 15,000,000 APBD
rambu Lalu Lintas
3 Program Peningkatan Tersedianya Angkutan umum 57.14% 2,000,000
Pelayanan Angkutan yang Melayani Wilayah
Kabupaten yang telah Tersedia
Jaringan Jalan

Updating Penataan Jaringan Trayek Tersedianya Dokumen Acuan Pentaan 1 Dok 2,000,000 APBD
Trayek

JUMLAH 32,531,119,500

Mengetahui, Muntok, Juni 2019


Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA Plt. KEPALA DISPERKIMHUB
KABUPATEN BANGKA BARAT KABUPATEN BANGKA BARAT

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.AP. HELWANDA, S.T., M.Eng


NIP 196808101988101002 NIP. 197610212002121004

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 5-4