M2 de terreno (Acta de
donacion)
6000
1
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MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
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División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector Responsable Educación
II. IDENTIFICACION
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*
2
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MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
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El problema educativo en el área de influencia del proyecto es bastante compleja sin embargo lo más álgido se relaciona a la oferta de servicios educativos de las Instituciones Educativas Santa Rosa y
Jacinto Palomino Córdova, cuya infraestructura fue construida mas de hace 10 años sin haber cumplido las normas técnicas constructivas, con personal docente insuficientemente capacitado para facilitar el
uso del material pedagógico y mobiliario y equipamiento escolar deficiente y en condiciones de deterioro.
Valor Actual
Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)
(%)
% de la infraestructura en mal estado 95%
% de equipamiento en mal estado 100%
% de personal con inadecuadas capacidades 100%
* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir.
2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2
LA POBLACION ESCOLAR DELNIVEL SECUNDARIA DE LAS I.E.
% DE ALUMNOS
SANTA ROSA Y JACINTO PALOMINO CORDOVA ACCEDEN A
INADECUADAMENTE 100% #N/A 0%
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ATENDIDOS
ESTANDARES DEL SECTOR
No requiere
Desmotivación en la población escolar para estudiar Presencia de riesgos en la integridad física de la comunidad educativa
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CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Promover el desarrollo a nivel local de servicios Compromiso en participación con la mano de obra
PRESIDENTE
MOSOBAMBA ROCCHACC educativos. no calificada en la etapa de inversión.
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Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Intervención en ambientes Intervención en ambientes Intervención de ambientes
• Adecuada y suficiente infraestructura educativa
pedagógicos administrativos complementarios
• Suficiente y adecuada disponibilidad de mobiliario y equipamiento Implementación de Implementación de
No requiere
escolar equipamiento educativo equipamiento administrativo
Capacitación al personal
• Mayores niveles de conocimientos en pedagogía de los docentes No requiere No requiere
docente
NOMINAS DE MATRICULAS, ACTAS DE EVALUACIÓN, DOCUMENTOS FISICO LEGALES, ACTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CUADROS DE PROCEDENCIA, CUADROS DE ASIGNACION DE
PERSONAL, INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADOS, RESOLUCION CREACIÓN
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III. FORMULACION Y EVALUACION
Número de años 1 11
FUENTE DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL ESCALE 2018, ESTIMACION DE BENEFICIARIOS POTENCIAL DENTRO DEL RANGO DE INFLUENCIA DE LAS I.E, ESTIMACION DE PARAMETROS Y
METAS PARA PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA A 10 AÑOS CON PROYECTO.
6
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4to grado Alumno
5to grado Alumno
6to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2do grado Alumno 38 38 38 39 40 41 42 42 43 44
3er grado Alumno 31 37 36 36 37 38 39 41 42 43
4to grado Alumno 23 29 34 34 33 34 36 38 40 42
5to grado Alumno 23 23 28 33 33 32 33 35 38 40
Sub Total 151 164 174 181 183 186 192 199 207 214
Total PDE 151 164 174 181 183 186 192 199 207 214
A nivel de las instituciones educativas secundarias Santa Rosa y Jacinto Palomino Córdova la oferta de los servicios se viene dando de forma inadecuada, ya que según los informes tecnicos de evaluacion estructural
realizados por la Municipalidad distrital de Rocchacc los locales educativos no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para el dictado de sesiones didácticas, ademas de que medidad de seguridad de
defensa civil, no cuentan con cero perimetrico.
LOS PARAMETROS UTILIZADOS PARA LOS COMPONENTES QUE SON INFRAESTRUCTURA , MOBILIARIOS SE DETERMINO CON LA BRECHA CORRESPONDIENTES A CADA COMPONENTE.
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
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B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45
2do grado Alumno -38 -38 -38 -39 -40 -41 -42 -42 -43 -44
3er grado Alumno -31 -37 -36 -36 -37 -38 -39 -41 -42 -43
4to grado Alumno -23 -29 -34 -34 -33 -34 -36 -38 -40 -42
5to grado Alumno -23 -23 -28 -33 -33 -32 -33 -35 -38 -40
Sub Total -151 -164 -174 -181 -183 -186 -192 -199 -207 -214
Total -151 -164 -174 -181 -183 -186 -192 -199 -207 -214
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Se plantea la construcción de una infraestructura con sistema DUAL DE CONCRETO ARMADO con mampostería de ladrillo, con cobertura de teja andina sobre loza aligerada inclinada, escaleras y pasadizo, los
revoques serán enlucidos de cemento, pisos de madera machihembrada, cerámico y cemento frotachado para pasadizos, carpintería de madera, cerrajería, vidrios, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas
e instalaciones de red de datos e internet. Se resalta en este planteamiento la construcción de muros de contención para alcanzar niveles y contener taludes por la pendiente que tiene el terreno y por la magnitud de la
infraestructura que es para los dos niveles educativos, además de un sistema de muros de contención en un lado de la ladera para proteger la infraestructura en las avenidas por lluvias que ocurren, La Infraestructura
comprende la construcción de ambientes para aulas, ambiente administrativas, ambientes complementarias, cerco perimétrico, muros de contención.
NIVEL SECUNDARIO
AULA und 10 m2 50 2647.20 1,323,599
BIBLIOTECA ESCOLAR und 2 m2 78 2647.20 412,963
LABORATORIO DE CIENCIA Y
und 2 m2 75 2647.20 397,080
TECNOLOGÍA
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MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
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ESPACIOS DE CRIANZA DE ANIMALES und 2 m2 30 2647.20 158,832
DEPÓSITO DE MATERIALES
und 2 m2 16 2647.20 84,710
DEPORTIVOS
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AT: Area Techada. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2.68%) 148,863.24
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.71%) 37,215.81
PRESUPUESTO 8,447,989
Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y
recursos humanos que se emplearán.
Los costos se estimaron en base a metrados efectuados de los planos por especialidades los cuales se procesaron en programa de costos y presupuestos (s10), se consideran costos historicos de los materiales
proporcionados por la oficina de logistica de la Municipalidad Distrital de Rocchacc asi como tambien se considero los costos de mano de obra vigentes de Construccion Civil, En gestion del proyecto se considera los
costos que demandan la Supervision, Expediente Tecnico y Liquidacion.
INFRAESTRUCT
ESPACIOS
ESPACIOS DE CRIANZA
PARA DE ANIMALES
PERSONAL DE GESTIÓN 158,832 (01/10/2019) (31/06/2020) - 39,708 39,708 39,708 39,708 -
URA
EDUCATIVA ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA. 50,297 (01/10/2019) (31/06/2020) - 12,574.19 12,574.19 12,574.19 12,574.19 -
ÁREA DE ESPERA 26,472 (01/10/2019) (31/06/2020) - 6,618.00 6,618.00 6,618.00 6,618.00 -
ARCHIVO 31,766 (01/10/2019) (31/06/2020) - 7,941.60 7,941.60 7,941.60 7,941.60 -
DEPÓSITO DE MATERIALES DE OFICINA 21,178 (01/10/2019) (31/06/2020) - 5,294.40 5,294.40 5,294.40 5,294.40 -
SALA DE DOCENTES 158,832 (01/10/2019) (31/06/2020) - 39,707.98 39,707.98 39,707.98 39,707.98 -
TÓPICO 47,650 (01/10/2019) (31/06/2020) - 11,912.39 11,912.39 11,912.39 11,912.39 -
MÓDULO DE CONECTIVIDAD 136,595 (01/10/2019) (31/06/2020) - 34,148.86 34,148.86 34,148.86 34,148.86 -
12
INFRAESTRUCT
URA
EDUCATIVA
NIVEL SECUNDARIO
AULA 1,323,599 (01/10/2019) (31/06/2020) 12.50 12.50 12.50 12.50
BIBLIOTECA ESCOLAR 412,963 (01/10/2019) (31/06/2020) 19.50 19.50 19.50 19.50
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA - AIP 397,080 (01/10/2019) (31/06/2020) 18.75 18.75 18.75 18.75
LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 397,080 (01/10/2019) (31/06/2020) 18.75 18.75 18.75 18.75
SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 397,080 (01/10/2019) (31/06/2020) 18.75 18.75 18.75 18.75
LOSA MULTIUSO 1,534,448 (01/10/2019) (31/06/2020) 155.00 155.00 155.00 155.00
AREA DE INGRESO 328,253 (01/10/2019) (31/06/2020) 15.50 15.50 15.50 15.50
ESPACIOS EXTERIORES 1,392,250 (01/10/2019) (31/06/2020) 80.00 80.00 80.00 80.00
ESPACIOS DE CULTIVO 158,832 (01/10/2019) (31/06/2020) 7.50 7.50 7.50 7.50
INFRAESTRU 13
CTURA
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MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
INFRAESTRU ESPACIOS PARA PERSONAL DE GESTIÓN 50,297 2.38 2.38 2.38 2.38
CTURA ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA.
(01/10/2019) (31/06/2020)
EDUCATIVA
ÁREA DE ESPERA 26,472 (01/10/2019) (31/06/2020) 1.25 1.25 1.25 1.25
ARCHIVO 31,766 (01/10/2019) (31/06/2020) 1.50 1.50 1.50 1.50
DEPÓSITO DE MATERIALES DE OFICINA 21,178 (01/10/2019) (31/06/2020) 1.00 1.00 1.00 1.00
SALA DE DOCENTES 158,832 (01/10/2019) (31/06/2020) 7.50 7.50 7.50 7.50
TÓPICO 47,650 (01/10/2019) (31/06/2020) 2.25 2.25 2.25 2.25
MÓDULO DE CONECTIVIDAD 136,595 (01/10/2019) (31/06/2020) 6.45 6.45 6.45 6.45
ALMACÉN GENERAL 52,944 (01/10/2019) (31/06/2020) 2.50 2.50 2.50 2.50
VIGILANCIA CASETA DE CONTROL 15,883 (01/10/2019) (31/06/2020) 0.75 0.75 0.75 0.75
DEPÓSITO DE MATERIALES DEPORTIVOS 84,710 (01/10/2019) (31/06/2020) 4.00 4.00 4.00 4.00
AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE
15,883 0.75 0.75 0.75 0.75
RESIDUOS SÓLIDOS (01/10/2019) (31/06/2020)
SS.HH. VARONES 79,416 (01/10/2019) (31/06/2020) 3.75 3.75 3.75 3.75
SS.HH. MUJERES 79,416 (01/10/2019) (31/06/2020) 3.75 3.75 3.75 3.75
SS.HH. DOCENTES Y PERSONAL
15,883 0.75 0.75 0.75 0.75
ADMINISTRATIVO (01/10/2019) (31/06/2020)
SS.HH. DISCAPACITADOS 26,472 (01/10/2019) (31/06/2020) 1.25 1.25 1.25 1.25
MOBILIARIO MOBILIARIO 289,110 (01/06/2020) (31/06/2020) 1
EQUIPAMIEN
EQUIPAMIENTO 355,903 1
TO
(01/06/2020) (31/06/2020)
CAPACITACI
CAPACITACION 49,788 1
ÓN
(01/06/2020) (31/06/2020)
COSTO DIRECTO 8,038,615 (01/10/2019) (31/06/2020) 0.23 0.23 0.23 0.31
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (4%) 223,295 (01/10/2019) (31/06/2020) 0.25 0.25 0.25 0.25
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2.68%) 148,863 (01/08/2019) (31/09/2019) 1.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.06%) 37,216 (01/06/2020) (31/06/2020) -
PRESUPUESTO 8,447,989 (01/10/2019) (31/06/2020) 0.02 0.22 0.22 0.22 0.31
14
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
OPERACIÓN 548928 548928 548928 548928 548928 548928 548928 548928 548928 548928
Personal 548796 548796 548796 548796 548796 548796 548796 548796 548796 548796
Bienes
Sin Proyecto Servicios 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Otros
MANTENIMIENTO 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096
Actividades* 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096 25096
OPERACIÓN 610759 610759 610759 610759 610759 610759 610759 610759 610759 610759
Personal 610302 610302 610302 610302 610302 610302 610302 610302 610302 610302
Bienes
Servicios 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457
Con Proyecto
Otros
MANTENIMIENTO 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456
Actividades* 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456 66456
OPERACIÓN 61831 61831 61831 61831 61831 61831 61831 61831 61831 61831
Incremental
MANTENIMIENTO 41360 41360 41360 41360 41360 41360 41360 41360 41360 41360
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)
15
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
• El 100% de los alumnos recibirán un adecuado servicio educativo. MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
• Se lograrán que más del 70% de los alumnos tengan rendimientos altos, en sus áreas curriculares, siendo evaluados a través de las evaluaciones de desempeño escolar.
(La información registrada tiene carácter
• El 100% de alumnos tienen mejores oportunidades de desenvolvimiento en niveles de educacion como ende Declaración
la secundaria Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
y la superior
• 100% de los alumnos con hábitos y actitudes de respeto y cuidado de los bienes de la institución.
• Se reducirá en un 65% los índices de deserción escolar.
Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios
de decisión establecidos para la tipología del proyecto.
Criterio de Alternativa
Tipo
elección Única
Valor Actual de
los Costos 7876955
(VAC)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de
producción
Costo por
beneficiario 4256
directo
* A precios sociales
3.7. SOSTENIBILIDAD
El analisis de sostenibilidad busca la disponibilidad de recursos necesarios que garanticen la adecuada prestaciòn del servicio con los estàndares de diseño a lo
largo del horizonte de evaluación del proyecto. EL 100% DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO SERA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UGL CHINCHEROS -
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC.
3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON NO
CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
16
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información
3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES registrada
LA RESPONSABLE tiene carácter
DE LA OPERACIÓN de Declaración
Y MANTENIMIENTO Jurada - DS.
DEL PROYECTO CONN° 027-2017-EF)
CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.
17
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y Salud durante el
Plan de contingencia trabajo.
2,500
Desmontaje de Instalaciones Provisionales
Plan de cierre 9,590
Limpieza de final de obra
TOTAL 66,449
CONSTRUCCION DE INFRARESTRUCTURA
6,799,828.05 100% 2020
EDUCATIVA
Registro de publicación de TdRs y
convocatoria.
ACTIVIDADES
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO 597,234.00 100% 2020 Existen proveedores de ejecucion de obra para el
proyecto y son capaces de suministrarlos en
CAPACITACION A DOCENTES 46,100.00 100% 2020 Registro de revisión y entrega de tiempo oportuno.
expedientes técnicos
Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
18
ACTIVIDADES FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
Existen proveedores de ejecucion de obra para el
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT proyecto y son capaces de suministrarlos en
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS.
Registro N° 027-2017-EF)
de revisión y entrega de tiempo oportuno.
COSTO DIRECTO 7,443,162.05 100% 2019 expedientes técnicos
Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
GASTOS GENERALES 595,452.96 100% 2019
GASTOS DE SUPERVISION 223,294.86 100% 2020 Informe de supervisión de obras
EXPEDIENTE TECNICO 148,863.24 100% 2019 con periodicidad indicada
LIQUIDACION 37,215.81 100% 2020
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mejoramiento del servicio de educación básica regular del nivel secundaria en las I.E. Jacinto Palomino Córdoba de
Mozobamba y de la I.E. Santa Rosa del Distrito de Rocchacc - Provincia de Chincheros – Departamento de Apurímac”.
El monto de inversión a precios privados es de S/. 8,447988.92 nuevos soles y a precios sociales es de S/. 7,184141.47
Para formular el presente proyecto se ha tomado en consideración el problema definido como: "LA POBLACION ESCOLAR DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS I.E.
SANTA ROSA Y JACINTO PALOMINO CORDOVA ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DEL SECTOR", como
consecuencia de una inadecuada infraestructura educativa para el desarrollo de los procesos de enseñanza–aprendizaje.
De la evaluación realizada obtuvimos indicadores que nos demuestran la Rentabilidad Social del proyecto, lo cual conduce a tomar la decisión de realizar la
inversión los indicadores obtenidos son los que se muestran en el siguiente cuadro.
FA : 8%
VACST 7,876955.12
COSTO EFICACIA 4,255.5
CAE 1,173,899
5.2. RECOMENDACIONES
Dado que el estudio a nivel Ficha Tecnica Estandar muestra que el proyecto es rentable social, técnica y económicamente; se recomienda continuar con la fase de
Inversión, declarando previamente la viabilidad del presente estudio.
VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
Anexo N° 01: Diagnostico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotografico.
Anexo N° 02: Analisis de la demanda, oferta, y balance.
Anexo N° 03: Dimensionamiento arquitectonico, memoria, y planos de propuesta arquitectonica.
Anexo N° 04: Costos y Presupuestos de Infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposicion.
Anexo N° 05: Evaluacion social.
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