Bku Pengeluaran Apbd November 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 October 2017 s/d 30 October 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 30/09/17 Saldo Awal 16,984,855.00
2 02/10/17 07431/KES/X/ Pembayaran gaji CPNS dan PNS pada Dinas 329,093,811.00 346,078,666.00
2017 Kesehatan Kab.Bangka untuk bulan
Oktober 2017
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 249,562,100.00 96,516,566.00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 23,214,124.00 73,302,442.00
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 19,425,000.00 53,877,442.00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 1,830,000.00 52,047,442.00
Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 7,545,000.00 44,502,442.00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 16,149,660.00 28,352,782.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 1,833,359.00 26,519,423.00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 3,637.00 26,515,786.00
Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09 8,183,292.00 18,332,494.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.1.1.01.23 598,951.00 17,733,543.00
Iuran Jaminan Kematian 5.1.1.01.24 748,688.00 16,984,855.00
3 07435/KES/X/ Pembayaran gaji CPNS dan PNS pada 1,399,263,124.00 1,416,247,979.00
2017 Puskesmas se-kab.Bangka untuk bulan
Oktober 2017
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 1,079,979,600.00 336,268,379.00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 95,247,772.00 241,020,607.00
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 13,390,000.00 227,630,607.00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 71,815,000.00 155,815,607.00
Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05 20,255,000.00 135,560,607.00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 72,854,520.00 62,706,087.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 4,614,720.00 58,091,367.00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 17,795.00 58,073,572.00
Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09 35,256,825.00 22,816,747.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.1.1.01.23 2,591,958.00 20,224,789.00
Iuran Jaminan Kematian 5.1.1.01.24 3,239,934.00 16,984,855.00
4 07461/KES/X/ Pembayaran Kekurangan gaji CPNS dan 126,450.00 17,111,305.00
2017 PNS pada Dinas Kesehatan Kab.Bangka
untuk bulan Oktober 2017
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 117,000.00 16,994,305.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 5,308.00 16,988,997.00
Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09 3,510.00 16,985,487.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.1.1.01.23 281.00 16,985,206.00
Iuran Jaminan Kematian 5.1.1.01.24 351.00 16,984,855.00
5 07464/KES/X/ Pembayaran Kekurangan gaji CPNS dan 3,906,980.00 20,891,835.00
2017 PNS pada Puskesmas se Kab.Bangka untuk
bulan Oktober 2017
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 3,185,800.00 17,706,035.00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 363,496.00 17,342,539.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 260,253.00 17,082,286.00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 732.00 17,081,554.00
Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09 83,406.00 16,998,148.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.1.1.01.23 5,907.00 16,992,241.00
Iuran Jaminan Kematian 5.1.1.01.24 7,386.00 16,984,855.00
6 07505/KES/X/ Pembayaran belanja Honorarrium Pegawai 3,500,000.00 20,484,855.00
2017 Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kab.
Bangka pada bulan September 2017 a.n
Nuzul atas kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Ops
Nuzul atas kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Ops
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 3,500,000.00 16,984,855.00
7 02/10/17 07524/KES/X/ Pembayaran belanja Honorarrium Pegawai 14,850,000.00 31,834,855.00
Fitriyanti, S.Kom atas kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
8 07525/KES/X/ Pembayaran belanja Honorarrium Pegawai 4,950,000.00 21,934,855.00
Sami atas kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
9 07526/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium pegawai 3,300,000.00 20,284,855.00
2017 honorer/ tidak tetap bulan September
2017, atas kegiatan penyelenggaraan UPT
Gudang Farmasi
10 07546/KES Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,850,000.00 19,834,855.00
PKM GUNUNG Refreshing Kader Puskesmas Gunung Muda
MUDA/X/2017 bulan September 2017 (DAK non Fisik BOK)
atas kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Gunung
Muda (DAK Non Fisik BOK)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 2,850,000.00 16,984,855.00

11 07548/KES/X/ Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,750,000.00 20,734,855.00
2017 atas kegiatan peningkatan strata desa
siaga (DAK Non Fisik TA.2017 BOK
Kab,Bangka fasilitas rujukan UKM
sekunder)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01 3,750,000.00 16,984,855.00
12 00061/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 80,000.00 17,064,855.00
M.SB/2017
Dibayar Kepada dr. Yochanan Indroyono 5.2.2.15.01 80,000.00 16,984,855.00
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
untuk kegiatan Rapat bulanan Kepala
Puskesmas Bulan September 2017 atas
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas Sinar Baru
13 03/10/17 07578/KES Pembayaran Belanja Pengadaan Alat 148,050,600.00 165,035,455.00
RSUD Penunjang Medis (Emergency Trolley) Atas
BELINYU/X/20 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan
17 Rumah Sakit (DAK Fisik 2017)
Belanja Modal Pengadaan Alat Penunjang 5.2.3.19.17 148,050,600.00 16,984,855.00
Medis
14 07580/KES Belanja Transportasi dan akomodasi 4,980,000.00 21,964,855.00
PKM GUNUNG (Transport Refreshing Kader dan
MUDA/X/2017 Narasumber Pelatihan APAR) Puskesmas
Gunung Muda September 2017 Atas
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) pada Puskesmas Gunung Muda 2017
(DAK Non Fisik BOK)
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.2.2.03.16 4,980,000.00 16,984,855.00

15 07583/KES Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 34,110,000.00 51,094,855.00
PKM GUNUNG Makanan dan Minuman Kegiatan dan
MUDA/X/2017 Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Puskesmas Gunung Muda bulan September
2017 atas kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Gunung
Muda (DAK Non Fisik BOK)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 1,080,000.00 50,014,855.00

Belanja Hibah barang atau Jasa yang 5.2.2.31.01 31,050,000.00 16,984,855.00
diserahkan kepada pihak ketiga
/Masyarakat
16 07598/KES Belanja Honorarium PNS dan Non PNS 28,670,000.00 45,654,855.00
PKM bulan Juli s/d September 2017 atas
BATURUSA/X/ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2017 Pada Puskesmas Baturusa
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 790,000.00 44,864,855.00
17 07607/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium pegawai 517,200,000.00 534,184,855.00
2017 honorer / tidak tetap atas kegiatan
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
untuk bulan September 2017
18 03/10/17 07615/KES Belanja Honorarium Pegawai Honorer/tidak 1,650,000.00 18,634,855.00
PKM GUNUNG tetap Puskesmas Gunung Muda September
MUDA/X/2017 2017 (Dak Non Fisik BOK) atas kegiatan
bantuan operasional kesehatan (BOK) pada
puskesmas gunung muda tahun 2017 (DAK
Non Fisik BOK)
bantuan operasional kesehatan (BOK) pada
puskesmas gunung muda tahun 2017 (DAK
Non Fisik BOK)
19 07616/KES Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ 6,900,000.00 23,884,855.00
PKM GUNUNG Tidak tetap Puskesmas Gunung Muda bulan
MUDA/X/2017 September 2017 atas kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas
Gunung Muda tahun 2017
20 07625/KES Belanja Pembayaran Honorarium Kegiatan 37,750,000.00 54,734,855.00
SPGDT/X/2017 PNS dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Bulan September 2017 atas kegiatan
Pembentukan dan Pengembangan Sistem
Kegawatdaruratan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 3,850,000.00 50,884,855.00
21 07631/KES Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak 8,450,000.00 25,434,855.00
PKM PUDING tetap (NON PNS) Puskesmas Puding Besar
BESAR/X/2017 Bulan September 2017 atas kegiatan
peningkatan pelayanan kesehatan
pada puskesmas Puding Besar
22 07656/KES Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 1,650,000.00 18,634,855.00
PKM tetap Honor Petugas Promkes an.Holid,
KENANGA/X/2 SKM atas Kegiatan Bantuan Operasional
017 Kesehatan (BOK/DAK NON FISIK) Pada
Puskesmas Kenanga Tahun Anggaran 2017

23 07657/KES PK Pembayaran Honorarium Non 3,400,000.00 20,384,855.00
KENANGA/X/2 PNS,Honorarium Pegawai Honor/Tidak
017 Tetap an.Dewi Rahmawati, AM.Keb dkk
Bulan September 2017 atas Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada
Puskesmas Kenanga Tahun Anggaran 2017

24 07658/KES Belanja honorarium pegawai honorer/ tidak 1,650,000.00 18,634,855.00
PKM tetap bulan September 2017 an Fenty
SUNGAILIAT/X Anriyani, SKM. Atas kegiatan Bantuan
/2017 Operasional Kesehatan (Dak Non Fisik BOK)
Pada Puskesmas Sungailiat.
25 07659/KES Belanja honorarium pegawai honorer/ tidak 8,350,000.00 25,334,855.00
PKM tetap bulan September 2017 an Susi dkk.
SUNGAILIAT/X Atas kegiatan Peningkatan Pelayanan
/2017 Kesehatan Pada Puskesmas Sungailiat.
26 07661/KES Pembayaran Honorarium Pegawai / 113,900,000.00 130,884,855.00
RSUD Pegawai Tidak Tetap Untuk Bulan
BELINYU/X/20 September 2017 Atas Kegiatan Peningkatan
17 Pelayanan Kesehatan Pada RSUD DR. EKO
MAULANA ALI
27 07662/KES Pembayaran Honorarium Non PNS 46,000,000.00 62,984,855.00
RSUD berdasarkan Beban Kerja (Insentif Dokter
BELINYU/X/20 Gigi, Dokter Umum dan Dokter Spesialis)
17 Bulan September 2017 atas Kegiatan
RSUD DR. EKO MAULANA ALI
Honorarium Berdasarkan Beban Kerja 5.2.1.02.03 46,000,000.00 16,984,855.00
28 07694/KES Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,800,000.00 41,784,855.00
PKM Bulan Agustus 2017 atas Kegiatan Bantuan
BETURUSA/X/ Operasional Kesehatan ( BOK )
2017
29 07695/KES Honorarium pegawai honorer / tidak tetap 8,650,000.00 25,634,855.00
PKM Puskesmas Pemali bulan September 2017,
PEMALI/X/201 atas kegiatan Peningkatan Pelayanan
7 Kesehatan pada Puskesmas Pemali tahun
2017
30 Pertanggungjawaban Panjar 1,861,046.00 18,845,901.00
012/BPK/JKSS/
KPA4
03/10/17 Biaya Tranportasi dan akomodasi pasien 5.2.2.03.16 1,861,046.00 16,984,855.00
012/BPK/JKSS/ rujukan ke RSUP dr. Muhammad Hoesien
KPA4 Palembang an. Men Thian atas kegiatan
pemeliharaan dan pemulihan tahun 2017
31 00017/bpk/GF Pertanggungjawaban Panjar 2,667,527.00 19,652,382.00
/2017
32 Pembayaran belanja langganan Listrik 5.2.2.03.03 2,667,527.00 16,984,855.00
00017/bpk/GF bulan September 2017 atas kegiatan
/2017 penyelenggaraan UPT Gudang Farmasi.
33 00018/bpk/GF Pertanggungjawaban Panjar 60,800.00 17,045,655.00
/2017
33 00018/bpk/GF Pertanggungjawaban Panjar 60,800.00 17,045,655.00
/2017
Pembayaran Belanja Langganan telepon 5.2.2.03.01 60,800.00 16,984,855.00
bulan september 2017 atas kegiatan
penyelenggaraan UPT gudang Farmasi.
M.SB/2017
Dibayar Kepada Netta Shofa, SKM Belanja 5.2.2.15.01 80,000.00 16,984,855.00
Perjalanan Dinas dalam daerah untuk
kegiatan Desk Laporan Bulanan untuk
bulan September 2017 atas Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas Sinar Baru
M.SB/2017
Dibayar Kepada Widianingsih Belanja 5.2.2.15.01 80,000.00 16,984,855.00
kegiatan Penyetoran STS Bendahara
Penerimaan ke Bank Bulan September 2017
atas Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas Sinar Baru

M.SB/2017
Dibayar Kepada Rona Lestari, dkk Belanja 5.2.2.15.01 140,000.00 16,984,855.00
kegiatan Konsultasi keuangan bendahara
pengeluaran pembantu ke Dinas Kesehatan

M.SB/2017
Dibayar Kepada Netta Shofa, dkk Belanja 5.2.2.15.01 140,000.00 16,984,855.00
Perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka pertemuan pemantauan progres
evaluasi di dinas Kesehatan Bulan
September 2017 Atas Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
Sinar Baru

M.SB/2017
Dibayar Kepada dr. Yochanan Indroyono 5.2.2.15.01 80,000.00 16,984,855.00
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
untuk kegiatan Peletakan Batu Pertama
Pembangunan RS Pratama Puding Besar
Bulan Agustus 2017 atas Kegiatan

M.SB/2017
Dibayar Kepada Bangka Pos Belanja Surat 5.2.2.03.05 80,000.00 16,984,855.00
Kabar / Majalah Puskesmas Sinar Baru
Bulan September 2017 Atas Kegiatan
Puskesmas Sinar
40 00068/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 2,413,000.00 19,397,855.00
M.SB/2017
Dibayar kepada Rona Lestari belanja Listrik 5.2.2.03.03 2,413,000.00 16,984,855.00
Pustu, Poskesdes dan Puskesmas Sinar
Baru bulan September 2017. Atas kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan pada
Puskesmas Sinar Baru TA 2017.

M.SB/2017
Dibayar kepada SPBU 24-332.139 untuk 5.2.2.05.03 2,300,000.00 16,984,855.00
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Dinas Bulan September 2017 atas
Puskesmas Sinar Baru TA 2017.
42 002/BPK/Gugu Pertanggungjawaban Panjar 2,780,000.00 19,764,855.00
s/KPA4
Biaya perjalanan dinas kesehatan di 5.2.2.15.01 2,780,000.00 16,984,855.00
kabupaten bangka dalam rangka
pertemuan puskesmas PONED angkatan II
atas kegiatan Pembinaan Gugus kendali
Mutu An. Eva lestari, S.ST
43 04/10/17 07721/KES Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar 18,627,100.00 35,611,955.00
RSUD Daerah ke Tana Toraja tgl 22-24
BELINYU/X/20 September 2017 dalam rangka menghadiri
17 acara Jambore Nasional PSC-19 Se-
indonesia an. dr. Aswin Hakim, dkk Atas
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pada RSUD DR. EKO MAULANA ALI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 18,627,100.00 16,984,855.00

44 07722/KES Pembayaran Belanja Pengadaan Alat 2,648,000.00 19,632,855.00
RSUD Penunjang Medis (Microlife Digital Ear
BELINYU/X/20 Thermometer) Atas Kegiatan Pengadaan
17 Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik
2017)
Thermometer) Atas Kegiatan Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik
2017)
Medis
45 07723/KES/X/ Biaya Belanja Makanan dan Minuman 6,000,000.00 22,984,855.00
2017 kegiatan Pertemuan PONED di puskesmas
atas Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali
Mutu.
46 07724/KES Belanja Cetak dan Penggandaan atas 3,700,000.00 20,684,855.00
PKM BATU Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
RUSA/X/2017 ( BOK ) Pada Puskesmas Baturusa
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 200,000.00 20,484,855.00
Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 3,500,000.00 16,984,855.00
47 07728/KES Pembayaran Belanja Makanan dan 8,200,000.00 25,184,855.00
RSUD Minuman Atas Kegiatan Peningkatan
BELINYU/X/20 Pelayanan Kesehatan pada RSUD DR EKO
17 MAULANA ALI
Belanja Makanan dan Minuman Harian 5.2.2.11.01 6,100,000.00 19,084,855.00
Pegawai
48 07744/KES Pembayaran Honororium Panitia Pelaksana 46,420,000.00 63,404,855.00
PKM Kegiatan (PNS) dan Honororium Non PNS
PENAGAN/X/2 bulan September 2017,atas kegiatan
017 peningkatan pelayanan kesehatan pada
Puskesmas Penagan

49 07745/KES Belanja Jasa Transfortasi dan Akomodasi 1,120,000.00 18,104,855.00
PKM Pertemuan Guru TK/PAUD dalam rangka
KENANGA/X/2 pertemuan Pemantauan Kesehatan Balita
017 an. Suwartinah, S.Pd.PAUD dkk.Atas
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK/DAK NON FISIK) pada Puskesmas
kenanga Tahun Anggaran 2017

50 07758/KES Pembayaran belanja Honorrarium Pegawai 17,000,000.00 33,984,855.00
PKM Honorer/Tidak Tetap bln September 2017
BELINYU/X/20 atas Kegiatan Peningkatan Pelayanan
17 Kesehatan Pada Puskesmas Belinyu
51 00031/BPK/LD Pertanggungjawaban Panjar 21,950,200.00 38,935,055.00
/KPA3
Belanja perjalanan dinas luar daerah ke 5.2.2.15.02 21,950,200.00 16,984,855.00
Surakarta dalam rangka menghadiri
undangan mengikuti pameran inovasi
pelayanan publik pada pekan kerja nyata
revolusi mental atas kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultaasi keluar daerah
/KPA3
Surakarta dalam rangka menghadiri
undangan mengikuti pameran inovasi
pelayanan publik pada pekan kerja nyata
revolusi mental atas kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultaasi keluar daerah
53 005/Pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 1,083,000.00 18,067,855.00
alian/Perencan
aan
54 008/Panjar/Pe Panjar kepada Bendahara KPA3 atas 1,433,000.00 16,634,855.00
rencanaan/201 kegiatan Perencanaan Program Kesehatan
55 7
05/10/17 07766/KES Biaya Pembayaran Honorarium Pejabat 1,380,000.00 18,014,855.00
SPGDT/X/2017 Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Atas
kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
pada UPT. SPGDT Tahun 2017
56 05/10/17 07768/KES Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan 4,890,000.00 21,524,855.00
PKM Belanja Maknan Minuman Kegiatan atas
BATURUSA/X/ Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
2017 (BOK) Pada Puskesmas Baturusa
57 07800/KES Belanja alat tulis kantor pada Puskesmas 4,417,000.00 21,051,855.00
PKM Pemali tahun 2017, atas kegiatan Bantuan
PEMALI/X/201 Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik
7 BOK) Puskesmas Pemali tahin 2017
berdasarkan Surat Pesanan terlampir
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 4,417,000.00 16,634,855.00
58 07801/KES Belanja penggandaan pada Puskesmas 9,182,000.00 25,816,855.00
PKM Pemali tahun 2017, atas kegiatan Bantuan
PEMALI/X/201 Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik
7 BOK) Puskesmas Pemali tahun 2017
berdasarkan Surat Pesanan terlampir
59 07808/KES Pembayaran Belanja Penggandaan Tahun 7,854,000.00 24,488,855.00
PKM 2017 Atas Kegiatan Bantuan Operasional
PETALING/X/2 Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Petaling
017
60 07817/KES Belanja Penggandaan (DAK Non Fisik) 5,077,500.00 21,712,355.00
PKM SINAR Puskesmas Sinar Baru bulan September
BARU/X/2017 2017
Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sinar
Baru tahun 2017
61 07818/KES Belanja Honorarium PPTK bulan Agustus, 8,845,000.00 25,479,855.00
PKM SINAR Honorarium Profil Puskesmas dan Pegawai
BARU/X/2017 Honorer /Tidak tetap Puskesmas Sinar Baru
Puskesmas Sinar Baru Tahun 2017
62 07822/KES Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam 8,875,000.00 25,509,855.00
PKM Daerah Bulan Juli 2017 atas Kegiatan
KENANGA/X/2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK/DAK
017 NON FISIK) Pada Puskesmas kenanga
Tahun Anggaran 2017
63 00017/bpk/pk Pertanggungjawaban Panjar 186,649.00 16,821,504.00
m sgt/2017
Belanja Telepon Puskesmas Sungailiat atas 5.2.2.03.01 186,649.00 16,634,855.00
pada Puskesmas Sungailiat
m sgt/2017
Belanja air pada Puskesmas Sungailiat atas 5.2.2.03.02 940,680.00 16,634,855.00
pada Puskesmas Sungailiat
65 00019/bpk/pk Pertanggungjawaban Panjar 2,358,530.00 18,993,385.00
m sgt/2017
Belanja listrik (Puskesmas, Pustu dan 5.2.2.03.03 2,358,530.00 16,634,855.00
Poskesdes) atas kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
Sungailiat
m sgt/2017
Belanja surat kabar atas kegiatan 5.2.2.03.05 250,000.00 16,634,855.00
Puskesmas Suangailiat
m sgt/2017
Belanja pajak kendaraan bermotor 5.2.2.05.07 502,500.00 16,634,855.00
(ambulance) atas kegiatan Peningkatan
Suangailiat
68 0040/BPK/PKM Pertanggungjawaban Panjar 2,913,200.00 19,548,055.00
.KNG/2017
Bayar Kepada Erwanto, belanja langganan 5.2.2.03.03 2,913,200.00 16,634,855.00
listrik Puskesmas Kenanga bulan
September 2017 atas kgiatan peningkatan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas
Kenanga
69 0041/BPK/PKM Pertanggungjawaban Panjar 150,000.00 16,784,855.00
.KNG/2017
05/10/17 0041/BPK/PKM Bayar kepada Benny Agency, belanja 5.2.2.03.05 150,000.00 16,634,855.00
.KNG/2017 langganan surat kabar/majalah Puskesmas
Kenanga bulan September-Oktober 2017
atas kegiatan peningkatan pelayanan
kesehatan pada Puskesmas Kenanga

.KNG/2017
Bayar kepada Herlin D, belanja jasa 5.2.2.03.38 100,000.00 16,634,855.00
pengangkutan sampah Puskesmas Kenanga
bulan September-Oktober 2017 atas
kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Kenanga
71 006/Panjar/Sli Panjar kepada Bendahara Puskesmas 4,238,359.00 12,396,496.00
at/2017 Sungailiat
72 06/10/17 07825/KES Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan atas 17,258,200.00 29,654,696.00
PKM kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
SUNGAILIAT/X (BOK) pada Puskesmas Sungailiat
/2017
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 10,000,000.00 15,132,496.00
73 07826/KES Pembayaran belanja Honorarrium PNS dan 13,700,000.00 26,096,496.00
PKM non PNS Puskesmas Belinyu atas kegiatan
BELINYU/X/20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada
73 07826/KES Pembayaran belanja Honorarrium PNS dan 13,700,000.00 26,096,496.00
PKM non PNS Puskesmas Belinyu atas kegiatan
BELINYU/X/20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada
17 Puskesmas Belinyu
74 07828/KES pembayaran belanja perjalanan dinas bulan 30,440,000.00 42,836,496.00
PKM Agustus tahun 2017.Atas Kegiatan Bantuan
BAKAM/X/201 Operasional Kesehatan Pada Puskesmas
7 bakam
75 07830/KES pembayaran honorarium tidak tetap bulan 1,650,000.00 14,046,496.00
PKM september ats kegiatan bantuan
BAKAM/X/201 Operasional Kesehatan (BOK) pada
7 puskesmas bakam
76 07831/KES pembayaran honorarium tidak tetap bulan 20,200,000.00 32,596,496.00
PKM september ats kegiatan peningkatan
BAKAM/X/201 pelayanan kesehatan pada puskesmas
7 bakam
77 07837/KES/X/ Biaya Makanan dan minuman kegiatan 11,058,000.00 23,454,496.00
2017 Workshop Akreditasi atas kegiatan
Akreditasi dan Standarisasi Puskesmas.
(Dak Non Fisik Akreditasi)
78 07840/KES Belanja jasa transportasi dan akomodasi 600,000.00 12,996,496.00
PKM (uang saku pembentukan kader PJB) pada
PEMALI/X/201 Puskesmas Pemali tahun 2017, atas
7 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK Non Fisik BOK) Puskesmas Pemali
tahun 2017
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.2.2.03.16 600,000.00 12,396,496.00
PML/2017
Belanja materai dan benda pos lainnya 5.2.2.01.04 630,000.00 12,396,496.00
Puskesmas Pemali tahun 2017, atas
Puskesmas Pemali tahun 2017 berdasarkan
faktur terlampir
PML/2017
Belanja langganan listrik Puskesmas, Pustu 5.2.2.03.03 1,327,500.00 12,396,496.00
dan Poskesdes / Polindes tahun 2017, atas
faktur terlampir
PML/2017
Belanja surat kabar Puskesmas Pemali 5.2.2.03.05 75,000.00 12,396,496.00
bulan September tahun 2017, atas
faktur terlampir
PML/2017
Belanja bahan bakar minyak Puskesmas 5.2.2.05.03 600,000.00 12,396,496.00
Pemali tahun 2017, atas kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
faktur terlampir
83 06/10/17 003/Pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 5,695,000.00 18,091,496.00
alian/Gugus
84 004/PENGEMB Pengembalian Panjar kepada BP 5,697,400.00 23,788,896.00
ALIAN
PANJAR/LD
85 009/Panjar/JK Panjar kepada Bendahara KPA4 atas 2,480,000.00 21,308,896.00
SS/2017 kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
86 009/panjar/KP Panjar kepada Bendahara KPA1 atas 650,000.00 20,658,896.00
A1/Labor/2017 kegiatan Penyelenggaraan UPT
Laboratorium Kesehatan
87 010/panjar/lua Panjar kepada Bendahara KPA3 atas 11,923,100.00 8,735,796.00
r daerah/2017 kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
88 11/pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 6,535,201.00 15,270,997.00
an
panjar/RSUD.B
ly
89 07/10/17 00019/bpk/per Pertanggungjawaban Panjar 350,000.00 15,620,997.00
encanaan/KPA
3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 350,000.00 15,270,997.00
dalam rangka sebagai narasumber sistem
manajemen pelayanan kesehatan (Siklus
PDCA) di RS . Eko Maulana Ali pada tanggal
08 Juni 2017 atas kegiatan perencanaan
program kesehatan
90 005\BPK/PUSL Pertanggungjawaban Panjar 1,879,750.00 17,150,747.00
ING/KPA4
90 005\BPK/PUSL Pertanggungjawaban Panjar 1,879,750.00 17,150,747.00
ING/KPA4
91 005/BPK/PUSL Biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) 5.2.2.05.03 1,879,750.00 15,270,997.00
ING/2017 kegiatan pusling gigi atas kegiatan
penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan pusling gigi bulan september
tahun 2017
92 09/10/17 07878/KES/X/ Pembayaran honorarium pegawai 6,600,000.00 21,870,997.00
2017 honorer/tidak tetap petugas administrasi
pemerintahan bulan September 2017 atas
kegiatan penanggulangan penyebaran
HIV/AIDS
93 07884/KES pembayaran belanja alat bulan september 10,840,500.00 26,111,497.00
PKM 2017 .Atas kegiatan Bantuan Operasional
BAKAM/X/201 Kesehatan ( BOK) pada puskesmas bakam
7
94 07897/KES Belanja Jasa Transfortasi dan Akomodasi 1,100,000.00 16,370,997.00
PKM kader dalam rangka Pertemuan Konselor
KENANGA/X/2 Sebaya an.Survival Majid, dkk. Atas
017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pada Puskesmas Kenanga Tahun Anggaran
2017
95 00043/bpk/PS Pertanggungjawaban Panjar 2,800,000.00 18,070,997.00
C 119 SS/2017
Biaya Pembayaran Bahan Bakar Minyak,Gas 5.2.2.05.03 2,800,000.00 15,270,997.00
dan Pelumas Bulan Agustus Tahun 2017
atas kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan pada UPT SPGDT
C 119 SS/2017
Belanja Listrik Bulan Juni Tahun 2017 atas 5.2.2.03.03 2,225,000.00 15,270,997.00
Pada UPT SPGDT Tahun 2017
C 119 SS/2017
Belanja Telepon Bulan Juli Tahun 2017 atas 5.2.2.03.01 2,619,896.00 15,270,997.00
kegiatan peningkatan pelayanan Kesehatan
pada UPT SPGDT 2017
C 119 SS/2017
Belanja Listrik Bulan Juli Tahun 2017 Atas 5.2.2.03.03 3,235,000.00 15,270,997.00
Pada UPT SPGDT Tahun 2017
C 119 SS/2017
Belanja Telepon Bulan Agustus Tahun 2017 5.2.2.03.01 2,522,892.00 15,270,997.00
kesehatan pada upt SPGDT Tahun 2017
100 061/bpk/baka Pertanggungjawaban Panjar 4,620,000.00 19,890,997.00

m/2017
dibayar biaya BBM operasional bulan 5.2.2.05.03 4,620,000.00 15,270,997.00
September 2017.atas kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan puskesmas bakam

m/2017
09/10/17 062/bpk/baka Dibayar kepada Trisno SKM MM, biaya 5.2.2.03.03 3,942,730.00 15,270,997.00
m/2017 belanja listrik Puskesmas bakam bulan
agustus september 201 atas kegiatan
peningkatan pelayan kesehatan pada
Puskesmas Bakam
m/2017
dibayar kepada H.Trisno SKM biaya telepon 5.2.2.03.01 1,273,006.00 15,270,997.00
bulan juli agustus september 2017 atas
puskesmas bakam
m/2017
dibayar kepada H.Trisno,SKM MM uang 5.2.2.11.02 3,300,000.00 15,270,997.00
makmin rapat bulanan bulan april s/d mei
2017. Atas kegiatan peningkatan pelayanan
kesehatan pada puskesmas Bakam
104 065/bpk/baka Pertanggungjawaban Panjar 750,000.00 16,020,997.00

m/2017
Dibayar Kepada H. Trisno, SKM, MM 5.2.2.03.05 750,000.00 15,270,997.00
Belanja bangka pos Puskesmas Bakam
Bulan mei s/d september 2017 Atas
Kegiatan Penyediaan dan Operasional
Puskesmas Bakam
105 064/bpk/baka Penerimaan PFK - PPh Ps 23 66,000.00 15,336,997.00
m/2017
106 10/10/17 07914/KES Pembayaran belanja Honorer Petugas 1,650,000.00 16,986,997.00
PKM PUDING Promkes Puskesmas puding besar bulan
BESAAR/X/201 September2017,Atas Kegiatan Bantuan
7 Opearasional Kesehatan pada Puskesmas
Puding Besar (DAK NON FISIK)
PKM PUDING Promkes Puskesmas puding besar bulan
BESAAR/X/201 September2017,Atas Kegiatan Bantuan
7 Opearasional Kesehatan pada Puskesmas
Puding Besar (DAK NON FISIK)
107 07921/KES/X/ Biaya honorarium panitia pelaksana dan 4,190,000.00 19,526,997.00
2017 Honorarium PPTK kegiatan akreditasi dan
standarisasi atas kegiatan Akreditasi dan
standarisasi Puskesmas tahun 2017.
108 00022/BPK/Su Pertanggungjawaban Panjar 150,000.00 15,486,997.00
rat/KPA3
Belanja koran bangka pos bulan juli s.d 5.2.2.03.05 150,000.00 15,336,997.00
agustus 2017 atas kegiatan jasa
pennyediaan jasa surat menyurat
rat/KPA3
Belanja koran Babel Pos bulan Juli dan 5.2.2.03.05 190,000.00 15,336,997.00
Agustus atas kegiatan jasa penyediaan jasa
surat menyurat
110 00024/BPKSur Pertanggungjawaban Panjar 120,000.00 15,456,997.00
at/KPA3
111 00024/BPK/Su Belanja koran Rakyat Pos bulan Juni s.d Juli 5.2.2.03.05 120,000.00 15,336,997.00
rat/KPA3 atas kegiatan jasa surat menyurat
112 00025/bpk/sur Pertanggungjawaban Panjar 39,000.00 15,375,997.00
at/kpa3
Belanja pengiriman surat bulan juni dan 5.2.2.03.07 39,000.00 15,336,997.00
agustus 2017 atas kegiatan jasa
penyediaan jasa surat menyurat
/KPA3
Tanha Toraja dalam rangka menghadiri
kegiatan jambore Nasional Public Safety
Center (PSC) 119 Atas kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsltasi ke luar daerah
114 0014/BPK/Keb Pertanggungjawaban Panjar 200,000.00 15,536,997.00

ersihan/KPA3
115 0014/BPK/Keb Belanja Bahan bakar minyak incenerator 5.2.2.01.06 200,000.00 15,336,997.00
ersihan kantor bulan september 2017 atas kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor
ersihan/KPA3
Belanja jasa pengangkutan sampah bulan 5.2.2.03.38 50,000.00 15,336,997.00
oktober 2017 atas kegiatan penyediaan
jasa kebersihan kantor
ersihan/KPA3
118 0016/BPK/Keb Belanja Bahan Bakar minyak incenerator 5.2.2.01.06 400,000.00 15,336,997.00
ersihan Kantor bulan juli dan agustus 2017 atas kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor
119 033/BPK/KPA3 Pertanggungjawaban Panjar 149,926.00 15,486,923.00
/2017
Belanja telepon bulan september 2017 atas 5.2.2.03.01 149,926.00 15,336,997.00
kegiatan penyediaan jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik
120 034/BPK/KPA3 Pertanggungjawaban Panjar 7,461,415.00 22,798,412.00
/2017
10/10/17 034/BPK/KPA3 Belanja listrik bulan september 2017 atas 5.2.2.03.03 7,461,415.00 15,336,997.00
/2017 kegiatan penyediaan jasa komunikasi ,
/2017
Belanja SMS Gateway bulan september 5.2.2.03.06 1,187,400.00 15,336,997.00
atas kegiatan penyediaan jasa komunikasi ,
/2017
Belanja internet bulan september atas 5.2.2.03.06 1,716,000.00 15,336,997.00
kegiatan penyediaan jasa komunikasi ,
123 11/10/17 07936/KES/X/ Biaya perjalanan dinas luar daerah an. devi 4,625,000.00 19,961,997.00
2017 irawati, SSI, Apt dkk Atas kegiatan
Akreditasi dan standarisasi puskesmas.
(Dak Non Fisik Akreditasi)
124 07937/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium pengelola 15,750,000.00 31,086,997.00
2017 data dan admin simpus Dinkes Kabupaten
Bangka tahun 2017 atas kegiatan
pemeliharaan rutin / berkala jaringan
simpus
125 07954/KES Belanja Honorarium Non PNS Pegawai 17,100,000.00 32,436,997.00
PKM Honor bulan September 2017 Atas Kegiatan
RIAUSILIP/X/2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada
017 Puskesmas Riau Silip
126 07959/KES Pembayaran Belanja Makan dan Minuman 7,520,000.00 22,856,997.00
PKM rapat bulan Juli dan Agustus 2017 dan
KENANGA/X/2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
017 Bulan Juli dan Agustus 2017 atas Kegiatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK/DAK
NON FISIK) Pada Puskesmas kenanga
Tahun Anggaran 2017

127 07961/KES Pembayaran Honorarium Non PNS, Honor 16,740,000.00 32,076,997.00
PKM Kader Posyandu Bayi/Balita ,honor kader
KENANGA/X/2 Posbindu, Honor kader Desa Siaga, Honor
017 Kader Posyandu Usila Bulan Juli ,Agustus
dan September 2017 atas Kegiatan
Puskesmas Kenanga Tahun Ang

rat/KPA3
Belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk 5.2.2.05.03 952,300.00 15,336,997.00
bulan Juli ,Agustus, September 2017 atas
kegiatan jasa pennyediaan jasa surat
menyurat
rat/KPA3
Belanja pengiriman surat bulan September 5.2.2.03.07 51,550.00 15,336,997.00
atas kegiatan jasa pennyediaan jasa surat
menyurat
M-PTG/2017
Belanja Listrik (Puskesmas, Pustu, Polindes 5.2.2.03.03 2,965,570.00 15,336,997.00
dan Poskesdes) bulan Agustus s/d
September 2017 atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
Belanja surat kabar bulan September 2017 5.2.2.03.05 85,000.00 15,336,997.00
Kesehatan pada Puskesmas Petaling

M-PTG/2017
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 240,000.00 15,336,997.00
dalam rangka kegiatan penyelidikan
epidemiologi atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan sinovik atas
pada Puskesmas Petaling
134 11/10/17 00036/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 100,000.00 15,436,997.00
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan pengambilan dan
konsultasi DPPA atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan entry data DPPA ke
aplikasi SIMDA atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan desk laporan bulan
Juli s/d September 2017 atas kegiatan
Puskesmas Petaling
M-PTG/2017
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 1,120,000.00 15,336,997.00
dalam rangka kegiatan Pembinaan farmasi
ke Pustu dan Polindes atas kegiatan
Puskesmas Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan konsultasi pengelola
obat dan bon obat bulan Juni s/d Juli 2017

M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan Pertemuan
Pengelola Gangguan Indera dan Fungsional
(GIF) dan Keswa Puskesmas Petaling atas

M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan pengantaran
sedimen campak atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 1,080,000.00 15,336,997.00
dalam rangka kegiatan Pelaksanaan
Fogging Fokus atas kegiatan Peningkatan
Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan pertemuan PKPR
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan Pertemuan
Posbindu di Dinkes Kab. Bangka atas
144 0017/bpk/keb Pertanggungjawaban Panjar 50,000.00 15,386,997.00
ersihan/kpa3
Belanja jasa pengangkutan sampah bulan 5.2.2.03.38 50,000.00 15,336,997.00
oktober 2017 atas kegiatan penyediaan
jasa kebersihan kantor
145 12/10/17 07977/KES/X/ Pembayaran belanja makan minum 1,125,000.00 16,461,997.00
2017 kegiatan atas kegiatan pemeliharaan rutin/
berkala jaringan SIMPUS
146 07989/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium panitia 1,900,000.00 17,236,997.00
2017 pelaksana keg.pertemuan program
peningkatan kes.anak balita, PPTK, atas
keg. pemantauan dan perkembangan anak
balita dan pelayanan kesehatan lanjutan
12/10/17 07989/KES/X/ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1,900,000.00 15,336,997.00

2017
147 07990/KES/X/ Pembayaran honorarium narasumber 900,000.00 16,236,997.00
2017 pertemuan orientasi peningkatan
pengelolaan di posyandu, atas keg.
peningkatan strata posyandu lansia.
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.2.2.03.39 900,000.00 15,336,997.00
148 07991/KES/X/ Pembayaran belanja cetak sertiikat laik 1,500,000.00 16,836,997.00
2017 kesehatan atas kegiatan pengkajian
pemgembangan lingkungan sehat
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 1,500,000.00 15,336,997.00
149 07992/KES/X/ Biaya Honorarium narasumber kegiatan 6,750,000.00 22,086,997.00
2017 workshop di puskesmas dan honorarium
narasumber pra survei akreditasi
puskesmas atas kegiatan akreditasi dan
standarisasi puskesmas. (Dak Non Fisik
Akreditasi)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.2.2.03.39 6,750,000.00 15,336,997.00
150 07993/KES/X/ Pembayaran belanja honor pengelola 5,400,000.00 20,736,997.00
2017 sistem E logistik , tenaga bongkar muat
atas keg. penyelenggaraan UPT gudang
farmasi (DAK Non Fisik BOK TA.2017)
151 07994/KES/X/ Belanja Cetak ( Laporan Pencapaian SPM ) 2,340,000.00 17,676,997.00
2017 berdasarkan surat pesanan No.
140/SP/KES/2017 atas kegiatan monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 2,340,000.00 15,336,997.00
152 006/menular/X Pertanggungjawaban Panjar 275,000.00 15,611,997.00
/2017
Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam 5.2.2.15.02 275,000.00 15,336,997.00
rangka pengambilan logistik program P2ML
ke Dinkes Propinsi Babel atas kegiatan
pelayanan pencegahan dan penularan
penyakit menular
ke Dinkes Propinsi Babel atas kegiatan
pelayanan pencegahan dan penularan
penyakit menular
153 017/bpk/imuni Pertanggungjawaban Panjar 1,425,000.00 16,761,997.00
sasi/X/2017
Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 1,425,000.00 15,336,997.00
rangka monitoring cold chain ke Rumah
Sakit Arsani Sungailiat, RS Pratma Belinyu
atas kegiatan peningkatan imuniasi
154 018/bpk/imuni Pertanggungjawaban Panjar 2,285,000.00 17,621,997.00

sasi/X/2017
rangka supervisi proram imunisasi ke
Puskesmas atas kegiatan peningkatan
imunisasi
155 030/bpk/waba Pertanggungjawaban Panjar 2,825,000.00 18,161,997.00
h/X/2017
rangka supervisi surveilans ke Puskesmas
atas kegiatan peningkatan surveilans
epidemiologi dan penanggulangan wabah
156 031/bpk/waba Pertanggungjawaban Panjar 855,000.00 16,191,997.00

h/X/2017
Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 855,000.00 15,336,997.00
rangka supervisi surveilans aktif rumah
sakit atas kegiatan peningkatan surveilans
epidemiologi dan penanggulangan wabah
157 032/bpk/waba Pertanggungjawaban Panjar 2,235,000.00 17,571,997.00

h/X/2017
Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam 5.2.2.15.01 2,235,000.00 15,336,997.00
rangka pengantaran spesimen campak ke
Dinkes Propinsi Kep Babel atas kegiatan
peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
158 00009/Penge Pengembalian Panjar kepada BP 87,650.00 15,424,647.00
mbalian/SPGD
159 T
00010/Panjar/ Panjar kepada Bendahara SPGDT 11,187,650.00 4,236,997.00
SPGDT/2017
160 007/pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 329,500.00 4,566,497.00
alian/wabah/K
PA1
alian
Panjar/Perizina
n
162 13/10/17 08010/KES/X/ Pembayaran belanja tambahan penghasilan 97,763,000.00 106,329,497.00
2017 berdasarkan prestasi kerja (Insentif) pada
Dinas Kesehatan, bulan September 2017
13/10/17 08010/KES/X/ Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.05 97,763,000.00 8,566,497.00

2017 Prestasi Kerja
163 08019/KES/X/ Pembayaran belanja modal (Angs I, II ) 142,024,050.00 150,590,547.00
2017 Pek. Pembersihan lahan RSUD Pratama
RSUD Pudingbesar atas kegiatan
pembangunan Rumah sakit, sesuai dengan
SPK No.21a/SPK-DINKES/APBD/2017 tgl 17
April 2017
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 142,024,050.00 8,566,497.00

164 08035/KES/X/ Pembayaran belanja modal (Angs I ) pek. 1,544,473,200.00 1,553,039,697.00
2017 pembangunan Rumah sakit Pratama Puding
Besar, atas keg. pembangunan Rumah
sakit, sesuai dengan SPPK No.19/SPK-
DINKES/APBD/2017 Tanggal 06 Juli 2017
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 1,544,473,200.00 8,566,497.00

165 08036/KES Pembayaran belanja honorarium pegawai 19,860,000.00 28,426,497.00
PKM PUDING honorer / tidak tetap (pusling,desa
BESAR/X/2017 terpencil,kader posyandu,desa
siaga,posyandu lansia,TB Paru,posbindu,
bulan Juli,Agustus,Sepember tahun 2017
kesehatan pada puskesmas puding besa

166 08037/KES Pembayaran honorarium panitia pelaksana 895,000.00 9,461,497.00
PKM PUDING kegiatan (PNS) panitia pelaksana teknis
BESAR/X/2017 kegiatan ,petugas penyusunan profil,panitia
gugus kendali mutu Puskesmas puding
besar bulan september 2017.Atas kegiatan
peningkatan pelayanan kesehatan pada
puskesmas puding

167 08038/KES Belanja Honorarium Panitia Pelaksana 21,000,000.00 29,566,497.00
PKM Kegiatan bulan September tahun 2017 dan
PETALING/X/2 Pegawai tidak Tetap bulan September
017 tahun 2017 atas kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan pada puskesmas
petaling
Pegawai tidak Tetap bulan September
tahun 2017 atas kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan pada puskesmas
petaling
168 08040/KES/X/ Belanja uang saku peserta pelatihan dokter 4,200,000.00 12,766,497.00
2017 kecil dan guru, narasumber atas kegiatan
penyelenggaraan usaha kesehatan anak
sekolah (UKS)
Uang Saku Non PNS 5.2.1.06.02 2,400,000.00 10,366,497.00
169 08041/KES/X/ Pembayaran belanja modal (Angs III ) Pek. 7,474,950.00 16,041,447.00
2017 Pembersihan lahan RSUD Pratama RSUD
Pudingbesar atas kegiatan pembangunan
Rumah sakit, sesuai dengan SPK
No.21a/SPK-DINKES/APBD/2017 tgl 17
April 2017
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 7,474,950.00 8,566,497.00

170 08042/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium 1,600,000.00 10,166,497.00
2017 narasumber pertemuan RMP atas kegiatan
pembinaan fasilitatif pelayanan KIA,
peningkatan kinerja dan monitoring
evaluasi pelaporan
171 08043/KES Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 28,245,000.00 36,811,497.00
PKM Dalam Daerah bulan Agustus 2017 (Dana
PENAGAN/X/2 DAK Non Fisik BOK),atas kegiatan Bantuan
017 Operasional Kesehatan Pada Puskesmas
Penagan
172 00034/BPK/LD Pertanggungjawaban Panjar 350,000.00 8,916,497.00
/KPA3
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 5.2.2.15.02 350,000.00 8,566,497.00
rangka koordinai pendaftaran telkomsel
web SMS serta permintaan username dan
password di Kantor Telkomsel Pangkal
Pinang Atas kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsltasi ke luar daerah
173 006/PTM/X/20 Pertanggungjawaban Panjar 3,540,000.00 12,106,497.00

17
13/10/17 006/PTM/X/20 Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01 3,540,000.00 8,566,497.00
17 daerah an. Novrie Yhanti, SKM dkk dalam
rangka melaksanakan monitoring PTM
terkait SPM di Puskesmas se Kabupaten
Bangka atas kegiatan pengendalian faktor
resiko penyakit tidak menular (PTM)
174 008/bpk/ende Pertanggungjawaban Panjar 2,375,000.00 10,941,497.00
mik/X/2017
rangka melaksanakan pemantauan
pendistribusian kelambu ke puskesmas an.
H. Sopianto, SKM. M.Kes, dkk atas kegiatan
pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
175 009/bpk/ende Pertanggungjawaban Panjar 625,000.00 9,191,497.00
mik/X/2017
dalam rangka investigasi wabah scabies
atas kegiatan pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik
176 14/10/17 00019/BPK/Pe Pertanggungjawaban Panjar 13,140,000.00 21,706,497.00
rizinan/KPA3
Belanja penggantian suku cadang 5.2.2.05.02 13,140,000.00 8,566,497.00
kendaraan roda 4 atas kegiatan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional pada Dinas Kesehatan
177 00020/BPK/Pe Pertanggungjawaban Panjar 7,583,533.00 16,150,030.00
rizinan/KPA3
Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 5.2.2.05.03 7,583,533.00 8,566,497.00
Pertamax, Solar, Pertalite bulan
September s.d Oktober 2017 atas kegiatan
penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan
178 00021/BPK/Pe Pertanggungjawaban Panjar 3,920,000.00 12,486,497.00
rizinan/KPA3
Belanja servis kendaraan roda 4 atas 5.2.2.05.01 3,920,000.00 8,566,497.00
kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional pada Dinas
Kesehatan
179 00019/BPK/Pe Penerimaan PFK - PPh Ps 22 232,636.00 8,799,133.00
rizinan/KPA3
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1,550,909.00 10,350,042.00
180 00021/BPK/Pe Penerimaan PFK - PPh Ps 23 71,273.00 10,421,315.00
rizinan/KPA3
181 16/10/17 08075/KES Belanja Alat Tulis Kantor, Cetak dan 12,479,000.00 22,900,315.00
PKM Penggandaan Puskesmas Gunung Muda
GUNUNGMUD tahun 2017 (DAK Non Fisik BOK) atas
A/X/2017 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) pada Puskesmas Gunung Muda
tahun 2017
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 1,290,000.00 14,821,315.00
182 08100/KES Pembayaran belanja makanan dan 12,015,000.00 22,436,315.00
PKM minuman Kegiatan bulan Agustus s.d
BAKAM/X/201 September atas kegiatan bantuan
7 operasional (BOK) pada Puskesmas Bakam

183 08101/KES Perjalanan dinas dalam daerah Bulan Juli 780,000.00 11,201,315.00
PKM PUDING 2017 atas kegiatan bantuan operasional
BESAR/X/2017 kesehatan (BOK) Pada puskesmas puding
besar. (DAK NON FISIK BOK)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01 780,000.00 10,421,315.00
184 08102/KES Belanja makanan dan minuman tamu dan 6,325,000.00 16,746,315.00
PKM kegiatan atas Kegiatan Peningkatan
SUNGAILIAT/X pelayanan kesehatan pada Puskesmas
/2017 Sungailiat.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.11.03 462,500.00 16,283,815.00
185 08103/KES/X/ Belanja makan minum kegiatan, atas 2,592,500.00 13,013,815.00
2017 kegiatan peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
186 08104/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium pengelola 10,400,000.00 20,821,315.00
2017 SKDR bulan Juni s.d. Sept 17 atas kegiatan
peningkatan surveilans epidemiologi dan
187 014/bpk/rsilip/ Pertanggungjawaban Panjar 600,000.00 11,021,315.00
2017
16/10/17 014/bpk/rsilip/ belanja BBM Generator bulan Agustus s/d 5.2.2.01.06 600,000.00 10,421,315.00
2017 September 2017 atas kegiatan Peningkatan
pelayanan kesehatan pada puskesmas riau
silip
188 015/bpk/rsilip/ Pertanggungjawaban Panjar 14,814,800.00 25,236,115.00
2017
Belanja BBM operasional 2 ambulan bulan 5.2.2.05.03 14,814,800.00 10,421,315.00
Juni s/d September 2017 atas kegiatan
puskesmas riau silip
2017
belanja listrik bulan Mei s.d September 5.2.2.03.03 3,574,500.00 10,421,315.00
2017 atas kegiatan Peningkatan pelayanan
kesehatan pada puskesmas riau silip

2017
belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 4,685,000.00 10,421,315.00
bulan April s/d Oktober 2017 atas kegiatan
puskesmas riau silip
191 006/pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 14,200,000.00 24,621,315.00
alian
panjar/penang
gulangan/kpa2
192 04/Pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 10,250,000.00 34,871,315.00
an
Panjar/Desa
193 17/10/17 Siaga/KPA2
08159/KES/X/ Pembayaran belanja tambahan penghasilan 351,999,000.00 386,870,315.00
2017 berdasarkan prestasi kerja (Insentif) pada
Puskesmas se-Kab. Bangka, bulan
September 2017
Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.05 351,999,000.00 34,871,315.00
Prestasi Kerja
194 08166/KES Belanja Penggantian Suku Cadang dan Jasa 11,800,000.00 46,671,315.00
SPGDT/X/2017 Servis Bulan September atas Kegiatan
UPT PSC 119 SS Tahun 2017
Belanja Jasa Service 5.2.2.05.01 3,500,000.00 43,171,315.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.05.02 8,300,000.00 34,871,315.00
195 08168/KES/X/ Belanja ATK atas kegiatan penyediaan jasa 28,336,700.00 63,208,015.00
2017 surat menyurat
196 08169/KES Pembayaran Belanja Penggandaan atas 12,374,500.00 47,245,815.00
PKM Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
KENANGA/X/2 (BOK/DAK NON FISIK) Pada Puskesmas
017 Kenanga berdasarkan SPK
08169/KES Pembayaran Belanja Penggandaan atas
PKM Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
KENANGA/X/2 (BOK/DAK NON FISIK) Pada Puskesmas
017 Kenanga berdasarkan SPK
No:005/SPK/PKM.KNG/APBD/2017 Tahun
Anggaran 2017
197 08184/KES/X/ Belanja Alat Tulis Kantor atas kegiatan 1,707,000.00 36,578,315.00
2017 penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
198 003/bpk/Labke Pertanggungjawaban Panjar 325,000.00 35,196,315.00
s/X/2017
Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 325,000.00 34,871,315.00
daerah dalam rangka melaksanakan
konsultasi pemeriksaan bahan makanan
dan minuman ke Balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Babel tanggal 16
Oktober 2017 atas kegiatan
penyelenggaraan UPT Laboratorium
Kesehatan
199 004/bpk/Labke Pertanggungjawaban Panjar 325,000.00 35,196,315.00

s/X/2017
Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02 325,000.00 34,871,315.00
daerah dalam rangka melaksanakan
konsultasi pemeriksaan bahan makanan
dan minuman ke Balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Babel tanggal 09
Oktober 2017 atas kegiatan
penyelenggaraan UPT Laboratorium
Kesehatan
200 004/bpk/Prom Pertanggungjawaban Panjar 2,615,000.00 37,486,315.00

osi/kpa2
Pembayaran belanja perjalanan dinas 5.2.2.15.01 2,615,000.00 34,871,315.00
dalam daerah dalam rangka kegiatan
monev program promosi kesehatan di
puskesmas an. Ns. Deri Wilasa, S.Kep dkk
atas kegiatan pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat.
201 17/10/17 008/lingkunga Pertanggungjawaban Panjar 620,000.00 35,491,315.00
n
sehat/X/2017 Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 620,000.00 34,871,315.00
rangka pengambilan sampel Air PDAM ke
Unit PDAM atas kegiatan pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
202 009/lingkunga Pertanggungjawaban Panjar 5,860,000.00 40,731,315.00

n
sehat/X/2017 Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 5,860,000.00 34,871,315.00
rangka pengambilan sampel air Damiu atas
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
/2017
Biaya perjalanna dinas luar daerah dalam 5.2.2.15.02 500,000.00 34,871,315.00
rangka konsultasi rehab pelayanan
pengobatan pasien TB MDR ke
Pangkalpinang an. Anggia Murni, SKM,
M.KM atas kegiatan pelayanan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular

/2017
rangka pengambilan logistik program P2ML
ke Dinkes Prop. Babel atas kegiatan
pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
205 020/bpk/imuni Pertanggungjawaban Panjar 250,000.00 35,121,315.00
sasi/X/2017
rangka pengambilan vaksin ke Dinkes Prop.
Babel atas kegiatan Peningkatan Imunisasi
206 001/pengemb Pengembalian Panjar atas kegiatan 175,000.00 35,046,315.00

alian pelayanan pencegahan dan
panjar/menula penanggulangan penyakit menular
207 r001/Pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 330,000.00 35,376,315.00
alian/Promkes/
2017
208 002/panjar/me Panjar atas kegiatan pelayanan 750,000.00 34,626,315.00
nular/2017 pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
209 0021/pengem Pengembalian Panjar atas kegiatan 650,000.00 35,276,315.00
balian pencegahan penularan penyakit
panjar/epidem endemik/epidemik
ik
210 004/Panjar/De Panjar kepada Bendahara KPA2 atas 21,750,000.00 13,526,315.00
sa Siaga/2017 kegiatan Peningkatan Strata Desa Siaga
211 006/pengemb pengembalian panjar 175,000.00 13,701,315.00
alian/imunisasi
/2017
006/pengemb
alian/imunisasi
/2017
212 007/panjar/im Panjar atas kegiatan peningkatan imunisasi 250,000.00 13,451,315.00
unisasi/2017
213 18/10/17 08194/KES/X/ Pembayaran belanja perjalanan dinas 5,550,000.00 19,001,315.00
2017 dalam daerah, luar daerah atas kegiatan
penyelenggaraan UPT gudang farmasi
( DAK Non fisik TA.2017 Elogistik BOK)
214 08195/KES/X/ Biaya Honorarium PNS dan Non PNS Tim 3,350,000.00 16,801,315.00
2017 Pusling Gigi dalam rangka kunjungan
pusling gigi an. Wila Yuliana cs bulan
September 2017 atas kegiatan penyediaan
biaya operasional dan pemeliharaan pusling
gigi.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 300,000.00 13,451,315.00
215 08196/KES/X/ Belanja obat-obatan (belanja obat dan 6,501,000.00 19,952,315.00
2017 bahan medis pakai habis ) atas kegiatan
pengadaan obat dan perbekalan farmasi
(DAK FISIK TA 2017 pelayanan
kefarmasian)
Belanja Bahan Obat-Obatan 5.2.2.02.04 6,501,000.00 13,451,315.00
216 08199/KES/X/ Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,125,000.00 14,576,315.00
2017 pertemuan pemutakhiran data atas
kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
jaringan simpus
217 08200/KES/X/ Belanja makan minum LBSI atas kegiatan 2,392,500.00 15,843,815.00
2017 lomba balita, ibu Asi dan senam usila
218 18/10/17 08211/KES/X/ Belanja sewa gedung , atas kegiatan 800,000.00 14,251,315.00
2017 peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.2.2.07.03 800,000.00 13,451,315.00
219 08212/KES Pembayaran belanja makan minum 2,550,000.00 16,001,315.00
PKM kegiatan BOK (DAK NON FISIK) bln
BELINYU/X/20 September 2017 atas kegiatan Bantuan
17 Operasional Kesehatan Puskesmas Belinyu
kefarmasian)
221 08217/KES/X/ Pembayaran belanja sewa ruang 1,600,000.00 15,051,315.00
2017 pertemuan sosialisasi posyandu balita
terintegrasi dengan PAUD & BKP atas
kegiatan peningkatan strata desa siaga
(DAK Non Fisk TA.2017)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.2.2.07.02 1,600,000.00 13,451,315.00
222 08218/KES/X/ Belanja Toolkit peserta sosialisasi posyandu 2,660,000.00 16,111,315.00
2017 balita terintegrasi dengan PAUD dan BKB
atas kegiatan peningkatan strata desa
siaga(DAK Non Fisik TA 2017)
Belanja Bahan Pelatihan 5.2.2.02.13 2,660,000.00 13,451,315.00
223 08219/KES/X/ Belanja transport, uang saku PNS, non PNS 14,200,000.00 27,651,315.00
siaga(DAK Non Fisik TA 2017)
Uang Saku PNS 5.2.1.06.01 2,000,000.00 25,651,315.00
Uang Saku Non PNS 5.2.1.06.02 8,400,000.00 17,251,315.00
224 08224/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium 50,750,000.00 64,201,315.00
2017 berdasarkan beban kerja atas kegiatan
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
untuk bulan September 2017
Honorarium Berdasarkan Beban Kerja 5.2.1.02.03 50,750,000.00 13,451,315.00
225 08232/KES/X/ Pembayaran belanja pelayanan kesehatan 56,416,653.00 69,867,968.00
2017 (Premi Asuransi tidak mampu/belum
menjadi peserta BPJS) yg rawat inap di
RSUD Sungailiat atas kegiatan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Belanja Pelayanan Kesehatan 5.2.2.04.03 56,416,653.00 13,451,315.00
226 0153/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 2,550,000.00 16,001,315.00
2017
Belanja BBM operasional genset puskesmas 5.2.2.01.06 2,550,000.00 13,451,315.00
Puding Besar atas kegiatan Peningkatan
Puding Besar
227 0154/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 50,000.00 13,501,315.00
2017
Belanja cek puskesmas Puding Besar atas 5.2.2.01.19 50,000.00 13,451,315.00
pada Puskesmas Puding Besar
2017
Belanja langganan listrik puskesmas Puding 5.2.2.03.03 2,000,000.00 13,451,315.00
Besar atas kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas Puding Besar

2017
Belanja surat kabar Bulan Juli-Agustus 5.2.2.03.05 240,000.00 13,451,315.00
2017 puskesmas Puding Besar atas
2017
Biaya Perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 1,825,000.00 13,451,315.00
rangka konsultasi keuangan Puskesmas
Puding Besar bulan Juli-September 2017

2017
Biaya Perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 450,000.00 13,451,315.00
rangka rapat dinas kepala Puskesmas ke
Dinkes bulan Juli-September 2017 atas
232 18/10/17 0159/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 825,000.00 14,276,315.00

2017
rangka pengantaran desk laporan bulanan
bulan Juli-September 2017 atas kegiatan
Puskesmas Puding Besar
2017
rangka konsultasi dan pengambilan vaksin
bulan Juli-September 2017 atas kegiatan
2017
rangka pengantaran sampah medis bulan
Juli-September 2017 atas kegiatan
2017
rangka pengambilan obat TB bulan Juli-
Puding Besar
2017
rangka pengambilan reagen TB
pemeriksaan sputum bulan Juli-September
2017 atas kegiatan Peningkatan Pelayanan

2017
rangka pengantaran slide TB bulan Juli-
Puding Besar
2017
rangka pengumpulan data SITB pusat
pemeriksaan sputum bulan Juli-September

2017
rangka pertemuan pengelola program
terintegrasi bulan Juli 2017 atas kegiatan
2017
2017
rangka pertemuan sanitarian bulan Juli

2017
rangka pengambilan obat Puskesmas bulan
Juli 2017 atas kegiatan Peningkatan
Puding Besar
2017
rangka Pertemuan PSC 119 bulan Agustus

2017
rangka Pertemuan Surveilance anak bulan
Agustus 2017 atas kegiatan Peningkatan
Puding Besar
2017
18/10/17 0171/BPK/PB/ Biaya Perjalanan dinas dalam daerah dalam 5.2.2.15.01 125,000.00 13,451,315.00
2017 rangka Pertemuan ASPAK bulan September

2017
rangka Pertemuan koordinasi data
ketersediaan obat atas kegiatan
2017
rangka pengambilan obat KB atas kegiatan
2017
rangka rapat panitia HKN atas kegiatan
248 005/Pengemb Pengembalain Panjar kepada BP 2,000,000.00 15,451,315.00
alian
249 19/10/17 Panjar/KIA
08242/KES/X/ Belanja ATK, bahan pelatihan, 2,040,000.00 17,491,315.00
2017 penggandaan atas kegiatan peningkatan
pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 190,000.00 17,301,315.00
Belanja Bahan Pelatihan 5.2.2.02.13 1,650,000.00 15,651,315.00
Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 200,000.00 15,451,315.00
250 08268/KES/X/ Belanja makanan dan minuman pertemuan 1,875,000.00 17,326,315.00
2017 kinerja kegiatan yang menggunakan Dana
BOK atas kegiatan perencanaan program
kesehatan (DAK Non Fisik)

251 08286/KES Honorarium pegawai honorer / tidak tetap 10,800,000.00 26,251,315.00
PKM (honorarium kader posyandu balita dan
PEMALI/X/201 usila) Puskesmas Pemali tahun 2017, atas
7 kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pemali tahun 2017
C 119 SS/2017
Biaya Pembayaran Listrik Bulan Agustus 5.2.2.03.03 3,030,000.00 15,451,315.00
Tahun 2017 atas Kegiatan Pembentukan
dan Pengembangan Sistem
Penanggulangan Kegawatdaruratan
C 119 SS/2017
Biaya Pembayaran Listrik Bulan September 5.2.2.03.03 3,030,000.00 15,451,315.00
Tahun 2017 atas Kegiatan Pembentukan
dan Pengembangan Sistem
C 119 SS/2017
Biaya Pembayaran Bahan Bakar Minyak,Gas 5.2.2.05.03 2,000,000.00 15,451,315.00
dan Pelumas Bulan September Tahun 2017
Kesehatan pada UPT SPGDT
C 119 SS/2017
Biaya Pembayaran Telepon Bulan 5.2.2.03.01 2,976,584.00 15,451,315.00
September Tahun 2017 atas Kegiatan
Pembentukan dan Pengembangan Sistem
256 089/BPK/Belin Pertanggungjawaban Panjar 2,447,000.00 17,898,315.00
yu/2017
Bayar kepada Beni B Belanja BBM /Gas 5.2.2.01.06 2,447,000.00 15,451,315.00
bahan campuran fogging fokus (solar dan
bensin) atas kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan pada PKM Belinyu
257 090/BPK/Belin Pertanggungjawaban Panjar 103,200.00 15,554,515.00
yu/2017
Bayar kepada Beni B belanja BBM/Gas 5.2.2.01.06 103,200.00 15,451,315.00
generator bln September 2017 atas
pada Puskesmas Belinyu
yu/2017
19/10/17 091/BPK/Belin Bayar kepada Arif Ariansyah, SKM belanja 5.2.2.01.19 100,000.00 15,451,315.00
yu/2017 Buku cek atas kegiatan Peningkatan
Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Novianti, SKM belanja 5.2.2.03.01 1,630,246.00 15,451,315.00
langganan telepon bln September 2017
atas kegiatan Peningkatan pelayanan
kesehatan pada puskesmas belinyu
yu/2017
Bayar kepada Novianti, SKM Belanja 5.2.2.03.02 2,663,940.00 15,451,315.00
Langganan Air Pam bln Juni-September
Kesehatan pada PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Arif Ariansyah, SKM Belanja 5.2.2.03.03 3,827,500.00 15,451,315.00
Langganan Listrik bln September 2017 atas
pada PKM Belinyu
262 20/10/17 08310/KES Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,630,000.00 23,081,315.00
PKM SINAR (DAK Non Fisik) Puskesmas Sinar Baru
BARU/X/2017 bulan Agustus 2017
Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sinar
Baru tahun 2017
263 08312/KES/X/ Biaya makanan dan minuman kegiatan 1,292,000.00 16,743,315.00
2017 pertemuan sanitarian atas kegiatan
Intensifikasi Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
264 08313/KES Pembayaran Honorarium Non PNS Petugas 9,300,000.00 24,751,315.00
RSUD Jaga Rawat Inap Malam Medis, Petugas
BELINYU/X/20 Jaga Rawat Inap Malam Paramedis Bulan
17 Agustus-September 2017 Atas Kegiatan
RSUD DR. EKO MAULANA ALI

265 08314/KES/X/ Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,470,000.00 19,921,315.00
siaga (DAK Non Fisik TA 2017)
266 08320/KES Pembayaran Honorarium PNS Petugas Jaga 2,700,000.00 18,151,315.00
RSUD Rawat Inap Malam Medis, Penanggung
BELINYU/X/20 Jawab Ranap, Ka. Ruangan Ranap dan IGD
17 Petugas Jaga Ranap Malam Paramedis
bulan Agustus-September 2017 atas
pada RSUD DR. EKO MAULANA ALI

267 08331/KES/X/ Pembayaran biaya perjalanan dinas luar 32,414,770.00 47,866,085.00
2017 daerah dalam rangka melaksanakan kaji
banding Program Unggulan Bupati Kulon
Progo atas kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan kunjungan pasien
resti bulan Juni 2017 atas kegiatan
Puskesmas Petaling
M-PTG/2017
dalam rangka kegiatan kunjungan pasien
resti bulan Mei dan Juli 2017 atas kegiatan
Puskesmas Petaling
yu/2017
Bayar kepada Arif Ariansyah, SKM Belanja 5.2.2.03.05 300,000.00 15,451,315.00
Langganan koran bln Juli s/d Oktober 2017
yu/2017
20/10/17 096/BPK/Belin Bayar kepada Arif Ariansyah, SKM Belanja 5.2.2.05.07 627,000.00 15,451,315.00
yu/2017 Pajak Kendaraan Bermotor atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Yuli Indrasari. Sarm, Apt 5.2.2.15.01 300,000.00 15,451,315.00
belanja perjalanan dinas pengambilan obat
ke Gudang Farmasi atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Edi Satria, Am.Kep belanja 5.2.2.15.01 100,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas pertemuan sosialisasi
SIMDA atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
Bayar kepada Rosalina, Am.Keb belanja 5.2.2.15.01 1,800,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas konsultasi Keuangan atas
pada PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada dr. Herry Rachmadoni 5.2.2.15.01 175,000.00 15,451,315.00
belanja perjalanan dinas penyuluhan
pembinaan jemaah calon haji atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Novianti, SKM belanja 5.2.2.15.01 350,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas desk laporan bulan Juni
Juli 2017 atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
belanja perjalanan dinas pemeriksaan
kesehatan jemaah calon haji atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
belanja perjalanan dinas rapat dinas pada
calon haji dinas atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
belanja perjalanan dinas pemeriksaan
kelengkapan buku kesehatan jamaah haji
dinas atas kegiatan Peningkatan Pelayanan
yu/2017
Bayar kepada dr. Eka Dian K belanja 5.2.2.15.01 250,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas sosialisasi terapi cairan
yu/2017
belanja perjalanan dinas Pengisian SPM
Puskesmas bulan Januari-Juni 2017 atas
pada PKM Belinyu
yu/2017
yu/2017
Bayar kepada Esiana, dkk belanja 5.2.2.15.01 250,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas pertemuan pengelola
program PTM dan Keswa atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
belanja perjalanan dinas Pertemuan
monitoring dan evaluasi DAK atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
20/10/17 109/BPK/Belin Bayar kepada Hartati, Am.Kep belanja 5.2.2.15.01 100,000.00 15,451,315.00
yu/2017 perjalanan dinas Pertemuan praktek
deteksi ketajaman penglihatan dan
pendengaran atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
Bayar kepada Arwin belanja perjalanan 5.2.2.15.01 150,000.00 15,451,315.00
dinas Pertemuan pembahasan kegiatan2
program kesehatan lingkungan atas
pada PKM Belinyu
yu/2017
Bayar kepada Shinta Agtiana, Am.Kep 5.2.2.15.01 350,000.00 15,451,315.00
belanja perjalanan dinas Pertemuan
perkesmas atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
Bayar kepada Hesti W, AMG belanja 5.2.2.15.01 100,000.00 15,451,315.00
perjalanan dinas Pertemuan evaluasi
program gizi atas kegiatan Peningkatan
yu/2017
Bayar kepada Ermiyanti, Am.Keb, dkk 5.2.2.15.01 400,000.00 15,451,315.00
belanja perjalanan dinas koordinasi
peningkatan pelayanan KIA atas kegiatan
PKM Belinyu
yu/2017
belanja perjalanan dinas lomba balita sehat
yu/2017
belanja perjalanan dinas Autopsi maternal
Perinatal (AMP) atas kegiatan Peningkatan
291 010/pajak Pengeluaran PFK - PPh Ps 22 232,636.00 15,218,679.00
perizinan
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1,550,909.00 13,667,770.00
292 011/pajak/bak Pengeluaran PFK - PPh Ps 23 66,000.00 13,601,770.00
am
293 23/10/17 08372/KES/X/ Belanja penggandaan atas kegiatan 8,195,000.00 21,796,770.00
2017 penyediaan jasa surat menyurat
294 24/10/17 08408/KES/X/ Belanja Honorarium Narasumber Dalam 6,750,000.00 20,351,770.00
2017 Rangka Sosialisasi Desa Siaga di Desa
Siaga Pratama an. Era Syafitri, SKM dkk
Atas Kegiatan Peningkatan Strata Desa
Siaga (DAK Non Fisik TA. 2017)
295 08409/KES/X/ Belanja honor tenaga ahli fasilitator bulan 8,710,000.00 22,311,770.00
2017 Agust, Sept 17, perjalanan dinas dalam
daerah atas kegiatan peningkatan strata
desa siaga (Dak Non Fisik 2017 BOK
Kab.Bangka/ Fasilitasi rujukan UKM
sekunder)
296 08447/KES Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,300,000.00 29,901,770.00
PKM (Dak Non Fisik Bok) Puskesmas Gunung
GUNUNGMUD Muda bulan September 2017 atas kegiatan
A/X/2017 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
pada Puskesmas Gunung Muda tahun 2017
(DAK Non Fisik BOK)
kefarmasian)
298 08471/KES Pembayaran belanja ATK bulan september 45,000,000.00 58,601,770.00
PKM PUDING dan fotokopy bulan juni dan agustus atas
BESAR/X/2017 kegiatan bantuan operasional kesehatan
(BOK) Pada puskesmas puding besar. (DAK
NON FISIK BOK)
24/10/17 08471/KES Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 9,600,000.00 13,601,770.00
PKM PUDING
BESAR/X/2017
299 010/Panjar/JK Panjar kepada Bendahara KPA4 atas 4,625,000.00 8,976,770.00
SS/2017 kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
300 05/Pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 2,480,000.00 11,456,770.00
an/JKSS
301 25/10/17 08477/KES/X/ Belanja Uang Saku Peserta Pertemuan 3,925,000.00 15,381,770.00
2017 Orientasi Peningkatan Pengelolaan Dalam
Kegiatan di Posyandu bagi Kader Lansia
dan Pengelola Lansia a.n Puspitasari, AMK
dkk Atas Kegiatan Peningkatan Strata
Posyandu Lansia
Uang Saku Non PNS 5.2.1.06.02 3,925,000.00 11,456,770.00
ppengadaan obat dan perbekalan farmasi
kefarmasian)
303 08479/KES Pembayaran belanja makan minum 2,550,000.00 14,006,770.00
PKM kegiatan BOK (DAK NON FISIK) bln Agustus
BELINYU/X/20 2017 atas kegiatan Bantuan Operasional
17 Kesehatan Puskesmas Belinyu
304 08481/KES/X/ Honorarium Tim Kegiatan Penanggulangan 2,600,000.00 14,056,770.00
2017 Penyebaran HIV/AIDS an. dr.Then
Suyanti,MM dkk. Atas Kegiatan
Penanggulangan Penyebaran HIV/AIDS

305 08482/KES/X/ Pembayaran Honorarium Tim Pengendalian 1,900,000.00 13,356,770.00
2017 Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
(PTM) th. 2017 an.dr.Then Suyanti,MM, dkk
atas Kegiatan Pengendalian Faktor Resiko
Penyakit Tidak Menular (PTM)

RSUD Penunjang Medis (Dental Instrumen Set)
BELINYU/X/20 Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat
17 Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik 2017)
Medis
RSUD Penunjang Medis (Minor Basic Set II) Atas
BELINYU/X/20 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan
17 Rumah Sakit (DAK Fisik 2017)
Medis
308 011/Pajak/Peri Pengeluaran PFK - PPh Ps 23 71,273.00 11,385,497.00
zinan
309 006/Pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 683,000.00 12,068,497.00
alian/Perencan
aan
310 009/panjar/wa Panjar atas kegiatan Peningkatan 4,000,000.00 8,068,497.00
bah/KPA1 Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
311 011/panjar/lua Panjar kepada Bendahara KPA3 6,728,300.00 1,340,197.00
r daerah/2017
312 05/PENGEMBA Pengembalian Panjar kepada BP 3,347,400.00 4,687,597.00
LIAN
313 26/10/17 PANJAR/LD
08511/KES/X/ Belanja makan minum kegiatan atas 14,875,000.00 19,562,597.00
2017 kegiatan peningkatan strata desa siaga
(Dak Non Fisik 2017 BOK Kab.Bangka/
Fasilitasi rujukan UKM sekunder)
314 08512/KES Perjalanan dinas dalam daerah Bulan 17,435,000.00 22,122,597.00
PKM PUDING Agustus 2017 dan Transportasi Lintas
BESAR/X/2017 Sektoral atas kegiatan bantuan operasional
kesehatan (BOK) Pada puskesmas puding
besar. (DAK NON FISIK BOK)
315 08529/KES Pembayaran belanja Materai atas kegiatan 900,000.00 5,587,597.00
PKM PUDING bantuan operasional kesehatan (BOK) Pada
BESAR/X/2017 puskesmas puding besar. (DAK NON FISIK
BOK)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 5.2.2.01.04 900,000.00 4,687,597.00
Lainnya
316 26/10/17 08530/KES/X/ Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,400,000.00 9,087,597.00
2017 Pertemuan Orientasi Peningkatan
Pengelolaan dalam Kegiatan Posyandu
Lansia Atas Kegiatan Peningkatan Strata
Posyandu Lansia
317 08539/KES/X/ Biaya perjalanan dinas dalam daerah (Dak 3,660,000.00 8,347,597.00
2017 Non Fisik) dalam rangka supervisi program
lansia ke puskesmas dan pelacakan tim
investigasi kematian neonatus atas
kegiatan peningkatan strata desa siaga

318 08541/KES Pembayaran Belanja Jasa Service Peralatan 500,000.00 5,187,597.00
PKM PUDING dan Perlengkapan Kantor,atas
BESAR/X/2017 keg.peningkatan pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Penagan tahun 2017
Belanja Jasa Service Peralatan dan 5.2.2.03.12 500,000.00 4,687,597.00
Perlengkapan Kantor
319 08534/KES/X/ Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU VII) 260,331,179.00 265,018,776.00
2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
Tahun 2017
320 010/Panjar/Gn Panjar kepada Bendahara Pkm Gunung 8,971,200.00 256,047,576.00
. Muda/2017 Muda
321 018/Pergesera Pengambilan GU VII 150,000,000.00 150,000,000.00 256,047,576.00
n/2017
322 27/10/17 08548/KES Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 10,800,000.00 266,847,576.00
SPGDT/X/2017 Bulan September 2017 an. Shirla dkk atas
Pada UPT SPGDT
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 5.2.2.03.29 10,800,000.00 256,047,576.00
323 08550/KES Belanja Makan minum kegiatan bulan Juni- 9,425,000.00 265,472,576.00
SPGDT/X/2017 September 2017 atas kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan pada UPT SPGDT

324 08558/KES/X/ Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 8,523,100.00 264,570,676.00
2017 rangka Melaksanakan kaji banding Program
Unggulan Bupati Kulon Progro di Pemkab
Kulon Progo pada tanggal 04 s.d 07
Oktober 2017 atas Kegiatan Akreditasi dan
Standarisasi Puskesmas Tahun 2017. (Dak
Non Fisik Akredit

325 08559/KES/X/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,065,000.00 262,112,576.00
2017 Dalam Rangka Sosialisasi Desa Siaga
Pratama Atas Kegiatan PeningkatanStrata
Desa Siaga (DAK Non Fisik TA. 2017)
326 08560/KES Pembayaran belanja perjalanan dinas 9,600,000.00 265,647,576.00
PKM dalam daerah kegiatan BOK DAK NON
BELINYU/X/20 FISIK atas Kegiatan Bantuan Operasional
17 Kesehatan pada Puskesmas Belinyu
327 08564/KES Belanja Honorarium Panitia Pelaksana 11,970,000.00 268,017,576.00
PKM Kegiatan (PPTK, pembuat profil, team
SUNGAILIAT/X akreditasi) dan Honorarium pegawai
/2017 honorer / tidak tetap (Kader Posyandu,
Poskesdes, Lansia dan Desa Siaga). Atas
Pada Puskesmas Sungailiat.

328 08571/KES/X/ Honorarium tim kegiatan imunisasi atas 3,800,000.00 259,847,576.00
2017 kegiatan peningkatan imunisasi
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 800,000.00 256,047,576.00
329 08579/KES/X/ Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5,528,500.00 261,576,076.00
2017 pembersih atas kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 5.2.2.01.05 5,528,500.00 256,047,576.00
Pembersih
.KNG/2017
Bayar Kepada Erwanto, belanja langganan 5.2.2.03.03 2,966,670.00 256,047,576.00
listrik Puskesmas Kenanga bulan Oktober
2017 atas kgiatan peningkatan pelayanan
Bayar Kepada Erwanto, belanja langganan
listrik Puskesmas Kenanga bulan Oktober
2017 atas kgiatan peningkatan pelayanan
.KNG/2017
27/10/17 0044/BPK/PKM Bayar Kepada Hendra Gunawan, 5.2.2.01.11 200,000.00 256,047,576.00
.KNG/2017 CV.Anugerah 45, belanja bahan untuk
Fogging (belanja busi) Puskesmas Kenanga
atas kgiatan peningkatan pelayanan

.KNG/2017
Bayar Kepada Firdaus, CV.Firdaus Yaman 5.2.2.01.11 940,000.00 256,047,576.00
Huri, belanja bahan untuk Fogging (belanja
Batere kering kecil dan sarung tangan)
Puskeskesmas Kenanga atas kgiatan
peningkatan pelayanan kesehatan pada
Puskesmas Kenanga
.KNG/2017
Bayar Kepada Youngky Liemanto, Apotek 5.2.2.01.11 600,000.00 256,047,576.00
Mulia Farma, belanja bahan untuk Fogging
(belanja busi) Puskesmas Kenanga atas
kgiatan peningkatan pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Kenanga
334 00003/Panjar/ Panjar atas kegiatan penanggulangan 1,985,000.00 254,062,576.00

HIV/2017 penyebaran HIV/AIDS
335 00006/Panjar/ Panjar kepada Bendahara KPA4 9,250,000.00 244,812,576.00
Akre/2017
336 00006/penge Pengembalian panjar kepada BP 68,230.00 244,880,806.00
mbalian
panjar/BTR/20
17
337 00010/Penge Pengembalian Panjar kepada BP 151,066.00 245,031,872.00
mbalian/SPGD
338 T
00011/Panjar/ Panjar kepada Bendahara SPGDT 15,151,066.00 229,880,806.00
SPGDT/2017
339 0010/Panjar/R Panjar kepada Bendahara RSUD Eko 11,000,000.00 218,880,806.00
SUD Eko/2017 Maulana Ali
340 0022/pengem Pengembalian Panjar atas kegiatan 30,000.00 218,910,806.00
balian pencegahan penularan penyakit
panjar/epidem endemik/epidemik
ik
341 003/pengemb Pengembalian panjar atas kegiatan 5,000.00 218,915,806.00
alian/STBM intensifikasi sanitasi total berbasis
masyarakat (STBM)
342 004/panjar/KP Panjar atas kegiatan pencegahan penularan 4,510,000.00 214,405,806.00
A1/2017 penyakit endemik/epidemik
343 004/pengemb Pengembalian Panjar atas kegiatan 55,000.00 214,460,806.00
alian/HIV/KPA penanggulangan penyebaran HIV/AIDS
344 1
004/pengemb Pengembalian panjar atas kegiatan 20,000.00 214,480,806.00
alian/lingk.seh pengkajian pengembangan lingkungan
at sehat
345 005/Panjar/Lin Panjar atas kegiatan pengkajian 5,020,000.00 209,460,806.00
gk.Sehat/KPA1 pengembangan lingkungan sehat
346 005/Panjar/ST Panjar atas kegiatan Intensifikasi Sanitasi 4,490,000.00 204,970,806.00
BM/2017 Total Berbasis Masyarakat
alian
Panjar/DD/KP
A3
alian
Panjar/Belinyu
349 007/Panjar/Ba Panjar kepada Bendahara Puskesmas 3,516,509.00 215,274,875.00
turusa/2017 Baturusa
alian
351 Panjar/GF
008/Panjar/Bel Panjar kepada Bendahara Puskesmas 12,133,284.00 203,571,511.00
inyu/2017 Belinyu
352 008/PANJAR/G Panjar kepada Bendahara KPA4 3,429,920.00 200,141,591.00
F/2017
353 008/Panjar/Pe Panjar kepada Bendahara Puskesmas 12,872,500.00 187,269,091.00
nagan/2017 Penagan
354 008/pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 4,000,000.00 191,269,091.00
alian/wabah/K
PA1
355 009/Panjar/Ke Panjar kepada Bendahara Puskesmas 7,927,238.00 183,341,853.00
nanga/2017 Kenanga
356 009/Panjar/Rsi Panjar kepada Bendahara Puskesmas Riau 15,683,200.00 167,658,653.00
lip/2017 Silip
357 009/Panjar/SB Panjar kepada Bendahara Puskesmas Sinar 6,545,000.00 161,113,653.00
aru/2017 Baru
358 009/Panjar/SD Panjar kepada Bendahara KPA3 10,736,259.00 150,377,394.00
A/2017
359 010/panjar/wa Panjar atas kegiatan peningkatan 10,974,000.00 139,403,394.00
bah/KPA1 surveilans epidemiologi dan
360 012/panjar/lua Panjar kepada bendahara KPA3 11,053,300.00 128,350,094.00
r daerah/2017
360 012/panjar/lua Panjar kepada bendahara KPA3 11,053,300.00 128,350,094.00
r daerah/2017
361 27/10/17 06/PENGEMBA Pengembalian Panjar kepada BP 6,728,300.00 135,078,394.00
LIAN
362 PANJAR/LD
07/Pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 2,803,200.00 137,881,594.00
an panjar/PKM
RS/2017
363 07/Pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 259.00 137,881,853.00
an Panjar/SDA
364 08/pengembali Pengembalian Panjar kepada BP 1,187,238.00 139,069,091.00
an
panjar/Kenang
a/2017
365 08/PENGEMBA Pengembalian Panjar kepada BP 87,000.00 139,156,091.00
LIAN
PANJAR/SB/20
17
366 019/Pergesera Pengambilan GU VII 110,331,179.00 110,331,179.00 139,156,091.00
n/2017
367 28/10/17 008/Panjar/PB Panjar kepada Bendahara Puskesmas 5,964,685.00 133,191,406.00
/2017 Puding Besar
368 009/Panjar/Ba Panjar kepada bendahara Puskesmas 22,173,568.00 111,017,838.00
kam/2017 Bakam
369 009/pengemb Pengembalian Panjar kepada BP 173,568.00 111,191,406.00
alian
Panjar/Bakam
370 07/pengembali Pengembalin Panjar kepada BP 305,685.00 111,497,091.00
an/PB
371 30/10/17 08595/KES Pembayaran Belanja Makanan dan 1,500,000.00 112,997,091.00
PKM Minuman Kegiatan Lokmin Bulanan bulan
PENAGAN/X/2 September 2017,atas keg.Bantuan
017 Operasional Kesehatan Pada Puskesmas
Penagan
372 08596/KES Pembayaran Belanja Makanan dan 820,000.00 112,317,091.00
PKM Minuman Keg./Snack Pelatihan Kelas Ibu
PENAGAN/X/2 bulan Agustus dan September 2017,atas
017 keg.peningkatan pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Penagan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 820,000.00 111,497,091.00
373 08602/KES Belanja Honorarium Pegawai Honorer/tidak 11,880,000.00 123,377,091.00
PKM GUNUNG tetap belanja Honor kader Posyandu Balita,
MUDA/X/2017 Honor Kader Posyandu Lansia(Usila) dan
Honor Kader Poskesdes/Desa Siaga bulan
Juni s/d September 2017 atas kegiatan
Puskesmas Gn. Muda

374 08604/KES Pembayaran Belanja modal ( Angs II )pek 1,599,580,000.00 1,711,077,091.00
PKM RIAU Pembangunan baru Puskesmas Riau Silip,
SILIP/X/2017 sesuai dengan SPPK
No.14/SPK.DINKES/DAK 2017 tanggal 17
Mei 2017 (DAK Fisik/ Pelayanan dasar
TA.2017)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 1,599,580,000.00 111,497,091.00
375 08613/KES Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan 6,600,000.00 118,097,091.00
PKM Belanja Maknan Minuman Kegiatan atas
BATURUSA/X/ Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
2017 (BOK) Pada Puskesmas Baturusa
376 08622/KES Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,480,000.00 114,977,091.00
PKM BATU atas Kegiatan Peningkatan Pelayanan
RUSA/X/2017 Kesehatan Pada Puskesmas Baturusa
377 08623/KES/X/ Belanja makan dan minuman pertemuan 1,565,000.00 113,062,091.00
2017 hasil kesepakatan target pencapaian
realisasi Dana BOK Puskesmas dan
sosialisasi dan pengisian laporan E -
renggar DAK Non Fisik TRW III TA 2017
(Dukungan Manajemen BOK/DAK Non Fisik
) atas kegiatan Perencanaan Progra

378 08624/KES/X/ Belanja makanan dan minuman rapat untuk 9,000,000.00 120,497,091.00
2017 bulan Mei ,Juli ,Agustus ,September 2017
atas kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
379 08625/KES/X/ Belanja pemeliharaan rutin suku cadang 3,484,000.00 114,981,091.00
2017 ,pemeliharaan jaringan simpus atas
kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
jaringan simpus
Belanja Pemeliharaan Rutin 5.2.2.03.13 3,484,000.00 111,497,091.00
380 30/10/17 08626/KES/X/ Biaya honor fasilitator pemicuan atas 6,000,000.00 117,497,091.00
2017 kegiatan intensifikasi sanitasi total berbasis
masyarakat
Biaya honor fasilitator pemicuan atas
kegiatan intensifikasi sanitasi total berbasis
masyarakat
381 08629/KES/X/ Pembayaran belanja honorarium PNS dan 26,390,000.00 137,887,091.00
2017 Non PNS atas kegiatan Perencanaan
Program Kesehatan
382 08640/KES Belanja Service dan Penggantian Suku 11,000,000.00 122,497,091.00
PKM Cadang Kendaraan Bermotor atas Kegiatan
BATURUSA/X/ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada
2017 Puskesmas Baturusa
Belanja Jasa Service 5.2.2.05.01 2,000,000.00 120,497,091.00
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.05.02 9,000,000.00 111,497,091.00
M/BTR/2017
384 00012/BPK/PK Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos 5.2.2.01.04 198,000.00 111,497,091.00
M BTR/2017 Lainnya atas Kegiatan Peningkatan
Baturusa
385 007/Panjar/Sli Panjar kepada Bendahara Puskesmas 3,596,012.00 107,901,079.00
at/2017 Sungailiat
386 009/Panjar/Pe Pengembalian Panjar kepada bendahara 10,516,467.00 97,384,612.00
rizinan/2017 KPA3
387 009/Pengemb Pengembalian Panjar kepada Bendahara 4,516,467.00 101,901,079.00
alian KPA3
Panjar/Perizina
n
Jumlah periode ini 8,740,897,000.00 8,655,980,776.00
Jumlah sampai periode lalu 52,216,750,732.85 52,199,765,877.85
Jumlah semua sampai periode ini 60,957,647,732.85 60,855,746,653.85
Sisa Kas 101,901,079.00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 101.901.079,00

(Seratus satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp. 101,901,07900
b. Saldo Bank Rp. 000
c. Surat Berharga Rp.
Mengetahui, Sungailiat, 03 November 2017

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
dr. Then Suyanti, MM Selys Sulisna, A.Md
NIP. 19770919 200501 2 012 NIP. 19840816 200604 2 006
BUKU KAS UMUM Halaman 27 dari 27

ari 27

Bku Pengeluaran Apbd November 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Pengeluaran Apbd November 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUKU KAS UMUM

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 2,850,000.00 16,984,855.00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.2.2.03.16 4,980,000.00 16,984,855.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 1,080,000.00 50,014,855.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 1,650,000.00 16,984,855.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 3,400,000.00 16,984,855.00

36 00064/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 140,000.00 17,124,855.00

37 00065/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 140,000.00 17,124,855.00

38 00066/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 80,000.00 17,064,855.00

39 00067/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 80,000.00 17,064,855.00

41 00069/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 2,300,000.00 19,284,855.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 18,627,100.00 16,984,855.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1,450,000.00 61,954,855.00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.2.2.03.16 1,120,000.00 16,984,855.00

70 0042/BPK/PKM Pertanggungjawaban Panjar 100,000.00 16,734,855.00

100 061/bpk/baka Pertanggungjawaban Panjar 4,620,000.00 19,890,997.00

101 062/bpk/baka Pertanggungjawaban Panjar 3,942,730.00 19,213,727.00

104 065/bpk/baka Pertanggungjawaban Panjar 750,000.00 16,020,997.00

114 0014/BPK/Keb Pertanggungjawaban Panjar 200,000.00 15,536,997.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 3,600,000.00 19,256,997.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 16,740,000.00 15,336,997.00

132 00033/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 240,000.00 15,576,997.00

139 00041/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 250,000.00 15,586,997.00

140 00042/BPK/PK Pertanggungjawaban Panjar 100,000.00 15,436,997.00

12/10/17 07989/KES/X/ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1,900,000.00 15,336,997.00

154 018/bpk/imuni Pertanggungjawaban Panjar 2,285,000.00 17,621,997.00

156 031/bpk/waba Pertanggungjawaban Panjar 855,000.00 16,191,997.00

157 032/bpk/waba Pertanggungjawaban Panjar 2,235,000.00 17,571,997.00

13/10/17 08010/KES/X/ Tambahan Penghasilan Berdasarkan 5.1.1.02.05 97,763,000.00 8,566,497.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 142,024,050.00 8,566,497.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 1,544,473,200.00 8,566,497.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 19,860,000.00 8,566,497.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 895,000.00 8,566,497.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 5.2.3.26.24 7,474,950.00 8,566,497.00

173 006/PTM/X/20 Pertanggungjawaban Panjar 3,540,000.00 12,106,497.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 12,015,000.00 10,421,315.00

190 017/bpk/rsilip/ Pertanggungjawaban Panjar 4,685,000.00 15,106,315.00

Belanja Jasa Service 5.2.2.05.01 3,500,000.00 43,171,315.00

199 004/bpk/Labke Pertanggungjawaban Panjar 325,000.00 35,196,315.00

200 004/bpk/Prom Pertanggungjawaban Panjar 2,615,000.00 37,486,315.00

202 009/lingkunga Pertanggungjawaban Panjar 5,860,000.00 40,731,315.00

204 012/menular/X Pertanggungjawaban Panjar 250,000.00 35,121,315.00

206 001/pengemb Pengembalian Panjar atas kegiatan 175,000.00 35,046,315.00

229 0156/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 240,000.00 13,691,315.00

231 0158/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 450,000.00 13,901,315.00

232 18/10/17 0159/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 825,000.00 14,276,315.00

237 0164/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 375,000.00 13,826,315.00

239 0166/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 500,000.00 13,951,315.00

241 0168/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 375,000.00 13,826,315.00

243 0170/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 250,000.00 13,701,315.00

245 0172/BPK/PB/ Pertanggungjawaban Panjar 125,000.00 13,576,315.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 1,875,000.00 15,451,315.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.02 9,300,000.00 15,451,315.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 2,700,000.00 15,451,315.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 2,600,000.00 11,456,770.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1,900,000.00 11,456,770.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01 3,660,000.00 4,687,597.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 9,425,000.00 256,047,576.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 8,523,100.00 256,047,576.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 4,290,000.00 263,727,576.00