A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto: Instalación y puesta en marcha de una distribuidora detallista de carnes
saludables; búfalo, res, cerdo pollo y pescado en la ciudad de Pereira y el municipio de
Dosquebradas del departamento de Risaralda.
Patrocinador(es): 2 accionistas
B. ANTECEDENTES
En 1999 el Fondo Ganadero del Centro, la Fundación Vapores del Magdalena y el Centro de
Investigación y Fomento de la Agroecología (Cifa) crearon el proyecto más grande de producción
ecológica de búfalos que existe en el país, el cual abarca 4.000 animales distribuidos a lo largo de
6.292 hectáreas ubicadas alrededor del Magdalena Medio en los municipios de La Dorada, Puerto
Berrío, Cimitarra, Puerto Nare y Yondó.
La alimentación saludable es aquella que aporta los nutrientes esenciales y la energía que nuestro
cuerpo necesita. La alimentación está influenciada por diversos factores culturales y
económicos. La disponibilidad, variedad, costo, creencias etc. influyen notablemente en los
hábitos de consumo de una población.
La necesidad de consumir alimentos se ha modificado bastante desde la concientización de las
personas de ingerir comidas saludables, es así como buscan nuevas alternativas que tengan bajo
contenido en colesterol, grasa y calorías; todo esto con el fin de cuidarse de la obesidad y demás
problemas de salud como las del sistema circulatorio etc., es por eso que los alimentos que se
pueden obtener del búfalo, el pescado, pollo presentan un gran potencial para la sana
alimentación. Colombia tiene una gran variedad de alimentos sin embargo las personas no saben
mezclarlo de manera adecuada para satisfacer su necesidad primaria además nuestro país tiene
una gran y variada producción de carnes, ocupando lugares importantes a nivel internacional, lo
cual constituyen una ventaja competitiva y una oportunidad de negocio. La comercialización de
productos saludables de calidad del Palacio de la Carne contribuye al bienestar social, ya que
contribuye a la práctica de buenos hábitos alimenticios. Además, la demanda de los productos:
carne de res, cerdo, pollo y pescado se encuentra satisfecha a nivel regional, sin embargo, el
proyecto propende por una comercialización agresiva al ofrecer productos saludables con
calidad y precio. Esto generaría una ventaja competitiva que contribuiría a ganar participación
en el mercado. La comercialización de carne de búfalo es una gran oportunidad puesto que el
producto es prácticamente desconocido en esta ciudad, la investigación de mercado arrojo
resultados optimistas en cuanto a la posibilidad de consumo de carne bufalina por parte de los
habitantes de Pereira y Dosquebradas.
a. Objetivo general
Establecer instalaciones físicas adecuadas para la comercialización de productos
cárnicos en el departamento de Risaralda, con el propósito de que quede funcional y
operacional.
b. Objetivos específicos
1. Constituir un equipo de trabajo multidisciplinario y sólido para la correcta
organización de los medios humanos y materiales necesarios en la etapa de ejecución.
2. Coordinar diseños según normatividad y recursos financieros para la construcción
de la capacidad instalada requerida por el proyecto.
3. Mantener un seguimiento constante por parte de un área determinada para asegurar
la adecuada ejecución y control del riesgo.
F. GERENTE DEL PROYECTO Y SU NIVEL DE AUTORIDAD
- Administrar, planificar, coordinar y controlar las actividades y los recursos asignados para
la ejecución y puesta en marcha de la comercializadora detallista de productos cárnicos “el
palacio de la carne” de una forma que se pueda cumplir con el alcance y los objetivos dentro
de los tiempos establecidos y con los costos presupuestados.
- Aplicar sus conocimientos y habilidades para el manejo del equipo nuclear, garantizando
una comunicación asertiva.
- Ejecutar y hacer ejecutar las actividades propuestas para cumplir con el alcance y objetivos
del proyecto.
- El gerente en conjunto con el revisor fiscal deberá presentar y pagar oportunamente
obligaciones impositivas a la organización.
- Toma de decisiones referentes al recurso humano, financiero, técnico y administrativo.
- Solicitar informes para evaluar y controlar las actividades en ejecución.
G. RESTRICCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
1. Solo se cuenta con un camión de reparto, lo cual no cubriría el 100% de las entregas
proyectadas.
I-1. Riesgos
- Retraso en el suministro de materiales, equipo y maquinaria requerida.
- Mal uso de los recursos financieros.
- Variación de factores políticos, ambientales y económicos de forma negativa.
I-2. Oportunidades
- Alto número de personas disponibles para desarrollo de trabajos.
- Posibilidad de expansión a futuro de la capacidad instalada.
- Definición clara de roles a desempeñar dentro del trabajo en equipo.
J. PRESUPUESTO
K. BENEFICIOS ESPERADOS
L. INDICADORES
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 10%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 56,87%
VPN (Valor presente neto) $ 639.522.232
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0,90
Relación Beneficio-Costo 2,240
PERIODO DE OPERACIÓN
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESO $490.588.552,50 $ 654.022.765,00 $ 898.930.080,00 $1.157.628.530,00 $1.361.552.850,00
Ingresos
$451.819.535,50 $ 605.729.716,00 $ 843.745.377,00 $1.086.150.160,00 $1.276.117.087,00
directos
ingresos
$38.769.017 $48.293.049 $55.184.703 $71.478.370 $85.435.763
indirectos
M. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
N. PROGRAMA DE HITOS
HITOS FECHA
Firma de acta de inicio 10 de julio de 2019
Firma de contrato de alquiler de local 25 de julio de 2019
Cotización de muebles y enceres, vitrinas, 27 de julio de 2019
frigorífico.
Cotización proveedores de productos cárnicos 29 de julio de 2019
Adecuaciones físicas del local listas con 04 de noviembre de 2019
vitrinas, muebles y enceres, frigorífico.
Contratación de personal 10 de noviembre de 2019
INTEGRANTE ROL
Alba Luz Gómez Lozano Responsable de calidad
Oscar Mauricio Campos Fajardo Gerente del proyecto
P. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN
Oscar Mauricio
NOMBRE 16/06/2019
Campos Fajardo
FIRMA
Ilustración 1 Organigrama
1. EDT Y DICCIONARIO EDT PROYECTO
1.2 DISEÑO DE
1.1. REQUERIMIENTOS 2.1 AREA 4.1 ACTA DE
DISTRIBUCION EN 2.2 AREA OPERATIVA 3.1 COTIZACION 3.2 ADQUISICION 3.3 MONTAJE
FUNCIONALES ADMINISTRATIVA ENTREGA
PLANTA
1.1.2 TRAMITES
LEGALES
1.1.3
CONTRATACION
DE PERSONAL
Diccionario EDT
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 1.1.1 Profesional en área
1 27/05/2019
administrativo.
Descripción: Desarrollo de procesos administrativos con el fin de tramitar los permisos
requeridos por la ley para inicio de la puesta en marcha.
Criterio de aceptación: Todos los documentos deben estar correctamente diligenciados y
aprobados por la institución pertinente.
Entregables: Consolidado con todos los radicados y vistos buenos de los documentos a
diligenciar.
Supuestos: Se cumplirán todas las normativas legales que han sido diligenciadas.
Costo: $3.000.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 1.1.2 Profesional en
1 03/06/2019
derecho.
Descripción: Desarrollo de las obligaciones legales necesarias para la puesta en marcha.
Criterio de aceptación: Todos los documentos deben estar correctamente diligenciados y
aprobados por la institución pertinente.
Entregables: Consolidado con todos los radicados y vistos buenos de los documentos a
diligenciar.
Supuestos: Se cumplirán todas las normativas legales que han sido diligenciadas.
Costo: $5.000.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 1.1.3 Profesional el área
1 04/07/2019
administrativa
Descripción: Selección y contratación del personal requerido para la ejecución de la puesta
en marcha.
Criterio de aceptación: El profesional debe cumplir con los requisitos mínimos para el
cumplimiento de personal idóneo.
Entregables: Contratos firmados entre las partes.
Supuestos: El personal escogido cumplirá con las proyecciones estimadas para el correcto
funcionamiento de la distribuidora de productos cárnicos.
Recursos asignados: 1 Computador, 1 profesional en psicología, 1 profesional experto en el
área de contratación.
Duración: 15 días hábiles.
Costo: $10.000.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 1.2.1 Profesional en
1 15/07/2019
arquitectura
Descripción: Diseño de la distribución en planta.
Criterio de aceptación: Cumplimiento con las normas de diseño establecidas en Colombia
para la construcción.
Entregables: Planos.
Supuestos: El diseño realizado cumplirá y será el adecuado para la puesta en marcha del
proyecto.
Recursos asignados: 1 Computador, 1 profesional arquitectura.
Costo: $1.200.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 2.1 Personal técnico en
2 01/08/2019
construcción
Descripción: Realizar las adecuaciones locativas necesarias que demande las áreas
administrativas.
Criterio de aceptación: Las áreas administrativas deberán contar con las adecuaciones
mínimas establecidas con el fin de que sean funcionales.
Entregables: Actividades ejecutadas según las adecuaciones necesarias.
Hitos: 02 / 10/ 2019 – Entrega de las instalaciones con las adecuaciones ejecutadas.
Costo: $12.000.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 2.2 Personal técnico en
2 01/08/2019
construcción
Descripción: Realizar las adecuaciones locativas necesarias que demande las áreas
operativas.
Criterio de aceptación: Las áreas operativas deberán contar con todas las condiciones y
reglamentaciones técnicas con el fin de que sea funcional.
Entregables: Actividades ejecutadas según las adecuaciones necesarias.
Hitos: 02 / 10/ 2019 – Entrega de las instalaciones con las adecuaciones ejecutadas.
Costo: $15.000.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 3.1 Personal del área de
3 06/08/2019
compras
Descripción: Desarrollar las cotizaciones necesarias para los equipos y materiales
necesarios.
Criterio de aceptación: Cotizaciones que provengan de empresas registradas ante cámara y
comercio o contenga registro mercantil.
Entregables: Cotizaciones debidamente diligenciadas por los posibles proveedores.
Supuestos: Las cotizaciones se realizarán de manera detallada en busca de la mejor opción
(relación precio-calidad).
Recursos asignados: 1 teléfono, 1 profesional en compras, 1 computador.
Costo: $500.000
Responsable
Cuenta de control # Última actualización
ID# 3.2 Personal del área de
3 06/08/2019
compras
Descripción: Realizar la compra de los equipos y materiales necesarios para la puesta en
marcha del proyecto.
Criterio de aceptación: Los equipos y materiales deberán cumplir con las características
mínimas establecidas para su uso.
Entregables: Facturas de compra con listado de verificación.
Costo: $1.000.000
Interdependencias: Después de 3.3 antes del 4.1.2
ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DETALLISTA DE PRODUCTOS CARNICOS EN EL MUNICIPIO DE
Proyecto: PEREIRA Y DOSQUEBRADAS CON CAPACIDAD INSTALADA DE 19,2 TON/AÑO.
Interesados (Stakeholders )
EDT Producto o Entregable Gerente del Miembro del Miembro del equipo Miembro del Miembro del Miembro del Interesado
proyecto equipo equipo equipo equipo (Stakeholder)
Nombre del entregable o producto
OSCAR MAURICIO ALBA LUZ GOMEZ AREA TECNICO EN
PERSONAL AREA DE
Código en la EDT CAMPOS LOZANO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCCI INTERESADO
TECNICO COMPRAS
GP RC LEGAL ON
1 GESTION DOCUMENTAL
1.1 REQUERIMEINTOS FUNCIONALES
1.1.1 SOLICITUD DE PERMISOS A R C
1.1.2 TRAMITES LEGALES A R C
1.1.3 CONTRATACION DE PERSONAL A R C
1.2 DISEÑO DE DISTRIBUCION EN PLANTA
1.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO I R C
ADECUACIONES FISICAS DE
2
INFRAESTRUCTURA
2.1 AREA ADMINISTRATIVA I A R
2.2 AREA OPERATIVA I A R
SUMINISTRO Y DOTACION DE EQUIPOS
3
3.1 COTIZACION I I R
3.2 ADQUISICION A I R
3.3 MONTAJE I I R
4 ENTREGA
4.1 ACTA DE ENTREGA R R I I I
4.1.1 SISTEMA DE CALIDAD C R I
R = Responsable de la ejecución Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado
ALCANCE DEL PROYECTO:
POLITICA DE CALIDAD: