MATRIZ DE PLANIFICACION

ESTRATÉGICA
MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

PROCESOS GRUPO GLM SAS

PROCESO CLASIFICACION
Planificacion Estrategica Procesos gerenciales

Gestión Comercial Procesos gerenciales

Gestión de Operaciones Procesos Misionales

Gestión Administrativa Procesos de soporte

Gestión Mantenimiento Procesos de soporte

Gestión SSTA Procesos de soporte

Gestión Mejora continua Procesos de soporte

 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

UPO GLM SAS

CARGO RESPONSABLE
Gerente

Gerente

Coordinador de Operaciones

Jefe Administrativo

Coordinador de Mantenimiento

Lider SSTA

Coordinador Procesos
 MATRIZ

Fecha del Diagnostico: Mayo del 2018

ASPECTO DIMENSION

Adecuada
ejecucion
presupuestal
Económico

Liquidez

Rentabilidad de
la operación

Competencia

Ubicación

Impacto de la
Actividad
SOCIAL

Proceso de Paz
 SOCI Relaciones
Públicas
Político y

Requisitos
Legal

legales
Sectoriales

Cambios en la
Tecnología
Tecnológico

Disponibilidad y
Acceso a
Tecnologías

Actualización

Planes
encaminados al
cuidado del
Ambiental

medio ambiente

Requisitos
legales
ambientales
 Fecha del Diagnostico: Mayo del 2018

CRITERIOS CUALITATIVO

Se cuenta con participacion en el mercado pero faltan NEUTRO

estrategias para abarcar mas el sector.

La empresa cuenta reconocimiento y credibilidad en el POSITIVO

mercado del sector financiero

El margen de rentabilidad es adecuado para la organización POSITIVO

Tiene una participación del mercado de acuerdo al tamaño NEUTRO

de la empresa.

La organización se encuentra en zonas de facil NEUTRO

desplazamiento y seguridad parra las partes interesadas

Los impactos de la actividad de la organización no generan NEUTRO

afectaciones a las partes interesadas

Para la organización es indiferente la adopción del proceso NEUTRO

de paz por parte del estado
 Para la actividad de la organización el uso de relaciones NEUTRO
públicas de es de alta afectación

Se cumple con los requisitos legales solo en la medida pero NEGATIVO

se evidencia vulnerabilidad en la aplicación de la legislación

Se cuenta con buena tecnologias y plataformas que facilitan Neutro

la operación de la organización

La tecnología requerida se encuentra disponible y es POSITIVO

accesible de manera inmediata a la empresa.

La Organización cuenta con la solvencia para acceder a

actualizaciones tecnológicas de manera inmediatapor lo cual POSITIVO
se actualiza continuamente el software y hardware en todas
las áreas.

La empresa cuenta con un programa ambiental pero no se NEUTRO

ejecutan completamente la planificación de sus actividades

Se tienen identificados los requisitos legales en materia

ambiental estableciendo adecuados planes de acción que MUY POSITIVO
pueden beneficiar la imagen de la organización
 MATRIZ DE

PROCE

CO

Nombre del Gerente:

VALOR PONDERADO PESTAL

Económico
Adecuada ejecucion presupuestal
3
4

2
4
Competencia 0 Liquidez
47%
4

Rentabilidad de la operación
3

SOCIAL
3
Ubicación

4
3
2
60%
3 Relaciones Públicas 0 Impacto de la Actividad

Proceso de Paz
 2
60%
Relaciones Públicas 0 Impacto de la Actividad

Proceso de Paz

Político y Legal
Requisitos legales Sectoriales
2
2 13% 1
0

Tecnológico
3
Cambios en la Tecnología
4

4 55% 2

Actualización Disponibilidad y Acceso a Tecnologías

4

Ambiental
Planes encaminados al cuidado del medio ambiente
5
3

53% 0

Requisitos legales ambientales

46%
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

CONTEXTO EXTERNO

Diego Castillo

OPORTUNIDADES AMENAZAS COMO SE MANIFIESTA LA A

0 0 Posibilidad de cierre de

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

de la Actividad
0 0
de la Actividad

0 0

Se cumple con los

requisitos legales solo en
Posibilidad que no se
la medida pero se
0 documentacion legal re
evidencia vulnerabilidad
serv
en la aplicación de la
legislación

Posibilidad que se devule

0 0 liquidacion de servicio, pre
incom

0 0

o a Tecnologías
0 0

0 0

Se tienen identificados los

requisitos legales en materia
ambiental estableciendo Los programas ambienta
0
adecuados planes de acción que por el cumpli
pueden beneficiar la imagen de la
organización
 Nombre del representante por la dirección:

ACCION PARA
SE MANIFIESTA LA AMENAZA Y OPORTUNIDAD
ABORDAR EL RIESGO

ilidad de cierre de empresas del mercado

N/A
sibilidad que no se tengan a tiempo la
mentacion legal requerida para facturar el
servicio

dad que se devulevan facturas por error en

on de servicio, precios errados, documentos
incompletos

ogramas ambientales estan estipulado solo

Evitar el riesgo
por el cumplimiento legal
 Revisó. Gerencia

Sarely Lopez C, / Luis Regino

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO

Cumplir con los procedimientos y
todas las normas y legislación en
materia de SST establecidas por
las partes interesadas.

Garantizar la imagen de la
organización mediante el
cumplimiento de requisitos
ambientales
Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion:
03/04/2014
Gerencia

PROCESO
RESPONSABLE
 MATRIZ

Fecha del Diagnostico: Mayo del 2018

ASPECTOS DIMENSION

Cumplimiento Legal

Infraestructura y tecnología

Recursos
Contexto Interno

Relación con el cliente

Planeación Estratégica

Compras y Abastecimiento
Capacidad de los procesos
Misionales

Talento Humano
 Fecha del Diagnostico: Mayo del 2018

CRITERIOS CUALITATIVO

La organización implementa acciones para el NEUTRO

cumplimiento legal en la medida en que la ley la obliga

Se hace análisis estadísticos de los resultados del

mantenimiento preventivo para el ajuste regular de los POSITIVO
planes de mantenimiento preventivo

La organización cuenta con un presupuesto ajustado a

las necesidades de la misma para dar cumplimiento a POSITIVO
los objetivos planteados

Hay PQRS repetitivas por las mismas causas en un NEGATIVO

periódo menor a seis meses

Cuenta con Plan estratégico a mediano plazo que

define estrategias, al cual se le han asignado POSITIVO
recursos, se le hace seguimiento a su cumplimiento

La organización le hace seguimiento al desempeño de NEUTRO

proveedores y contratistas seleccionados
Cuenta con procedimientos operacionales pero no se
evidencian seguimientos y controles para todos los NEGATIVO
procesos
Se tiene personal capacitado pero se necesita
fortalecer las competencias del personal de la NEGATIVO
organización
 MATRIZ DE P

PROCESO

CONTEXTO

Nombre del Gerente:

VALOR PONDERADO PESTAL

3
Contexto Interno

Cumplimiento Legal

Talento Humano Infraestructura y tecnología

4
2
2
48%
Capacidad de los procesos Misionales 0 Recursos

Compras y Abastecimiento Relación con el cliente

Planeación Estratégica
3
 Compras y Abastecimiento Relación con el cliente

Planeación Estratégica

2
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

CONTEXTO INTERNO

Diego Castillo

OPORTUNIDADES AMENAZAS

0 0

0 0

0 0

uctura y tecnología Hay PQRS repetitivas

por las mismas causas
0
en un periódo menor a
seis meses
rsos

0 0
n con el cliente

0 0
n con el cliente

Cuenta con
procedimientos
operacionales pero no
0 se evidencian
seguimientos y
controles para todos
los procesos
0
GICA

Nombre del representante por la dirección:

COMO SE MANIFIESTA EL RIESGO Y ACCION PARA ABORDAR

FORTALEZA EL RIESGO

Posibilidad que personal encargado de

las capacitaciones no de información
completa o errada.
 Posibilidad que el personal incumpla
con los procedimientos implementados
en el sistema de gestion
 Sarely Lopez C, / Luis Regino

ESTRATEGIA
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02
Fecha de Elaboracion:
03/04/2014
Revisó. Gerencia

Revisó. Gerencia

Sarely Lopez C, / Luis Regino

PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGICO
RESPONSABLE

Asegurar el cumplimiento de los requisitos

del cliente desde el momento que se solicitó
el servicio hasta que el servicio llega al
lugar destino.

Asegurar un adecuado análisis de causas

que se traduzca en la Eficacia de las
Acciones implementadas
Gestionar las herramientas del Sistema de
Gestion para minimizar los riesgos e
Incidentes de la operación que afectan las
personas y los bienes
 PARTES INTERESADAS

Tipo de parte Selección de la parte

Subgrupo Necesidad de la Parte Interesada
interesada Interesada
Cumplimiento de especificaciones
contractuales
Alineación de aspectos de a empresa
con el cliente
Valor agregado

Nos afecta y se precibe Excelente desempeño

Clientes Arrendatarios
afectada Cumplimiento politica cliente
Cumplimiento politicas HSEQ
Cumplimiento de requisitos legales
Reportes de hallazgos
Aseguramiento de la información
Actualizacion base de datos
Impacto a indicadores
Buen nombre
Edificios de similar
tipología
Legalidad
Reconocimientos
Transparencia en los manejos
zonas residenciales Nos afecta y se precibe
Comunidad Vecina administrativos
afectada Cooperación
Comunidad en Comunicación
General Respeto y compormiso hacia la
cumunidad
Cumplimiento de sus requisitos
Superintendencia de legales
puertos y transportes, Transparencia en los manejos
Ministerio de Trabajo administrativo
Legalidad
Manejo de planes ambientales
Legalidad
Ministerio de Medio Procedimientos amigables con el
Ambiente medio ambiente
Cumplimiento de sus requisitos y
exigencias
Buen nombre
Cumplimento de los requisitos legales
exigidos
Alcaldía Local Información actualizada de la
empresa (nombre del representante
legal, revisor fiscal)
Información auditable en cualquier
tiempo

Gobierno/Estado Nos afecta

 Pago de impuestos
Facturación con resolución vigente
Gobierno/Estado Nos afecta
Estados financieros sin alteraciones

DIAN Cumplimiento de los requisitos legales

establecidos
Legalidad en sus transacciones
comerciales
Información contable trazable y
auditable
Buen nombre
Cumplimento de los requisitos legales
Alcaldía Distrital exigidos
Información auditable en cualquier
tiempo
Cumplimiento de los requisitos legales
establecidos
ARL Participación activa
Información actualizada
Legalidad
Cumplimiento de sus req legales
Transparencia en los manejos
Policía Nacional
administrativos
Legalidad
Continuidad laboral
Sano ambiente laboral
Igualdad y equidad
Espacio laboral y herramientas
Empleado directo adecuadas y acordes a sus
necesidades
Pagos oportunos de salarios y de
Empleados Se percibe afectada
prestaciones sociales
Trato digno
Reconocimientos laborales
Familias de los Pago de prestaciones sociales para el
empleados empleado y sus beneficiarios
Trato digno
Elementos de protección personal
calificados para el desarrollo de sus
labores
Pago de la facturación dentro de los
plazos acordados

Mantenimientos, Disposición de los lugares que se

Proveedores y deben intervenir
Suministros, Se percibe afectada
Contratistas
Equipos.
 Mantenimientos,
Proveedores y
Suministros, Se percibe afectada
Contratistas
Equipos.
Criterios de aceptación sujetos a la
realidad
Cumplimiento de los demás acuerdos
establecidos en la cotización u orden
de compra.
Trato cordial y respetuoso
Pago oportuno de creditos
Mantener vinculos comerciales
Sector Financiero Bancos Nos afecta Prestamos
Posibilidad de que la empresa tome
productos
Cumplimiento politicas y requisitos
HSEQ
Cumplimiento de requisitos
corporativos y contractuales

Crecimiento y rendimiento financiero

Nos afecta y se precibe Mantener e informar las cuentas
Accionistas Accionistas claras
afectada
Buen gobierno de la empresa
Garantizar la imagen corporativa
Garatizar cero accidentalidad y
enfermedad
Compromiso
·       Pago de la facturación dentro de
los plazos establecidos
Electricaribe ·       Acceso en momentos los que se
requiera
Empresas de
Nos afecta ·       Legalidad
Servicios Públicos
Triple A ·       Cooperación
·       Cero entorpecimientos a las
labores que contribuyan al
Movistar
mejoramiento del servicio de estas
entidades
·       Estados Financieros sin
alteraciones
·       Cuidado de los intereses de los
propietarios
·       Legalidad en las transacciones
comerciales
·       Información trazable y auditable
·       Personal capacitado para
desarrollar las labores asignadas
·       Reuniones en las cuales se
Entes de Control Revisor Fiscal Nos afecta presenten resultados de la gestión
·       Informes sobre las actividades
autorizadas
Entes de Control Revisor Fiscal Nos afecta

·       Seguimiento a las actividades

encomendadas
·       Compromiso
·       Profesionalismo

·       Facilidad para realizar reuniones

·       Acatar recomendaciones
 MATRIZ DE PLANIFICACION Codigo: MT-PE-02
ESTRATÉGICA Versión: 02

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

Revisó.
Gerencia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA RESPONSABLE
IDENTIFICADOS
Cautivar nuevos clientes y mantener los clientes
1. Asegurar el cumplimiento de
actuales mediante la creación de nuevas
los requisitos del cliente desde el
estrategias comerciales , diversificando el portafolio Gerencia / Gestion Comercial /
momento que se solicitó el
con acciones tales como la incursión en otros Operaciones
servicio hasta que el servicio
mercados como el publico y la construcción de
llega al lugar destino
proyectos propios

2. Gestionar las herramientas del Establecer metodologias de comunicación hacia los

Sistema de Gestión para procesos para evitar impactos negativos en todas Gerencia / Gestion SSTA / Mejora
minimizar los riesgos e Incidentes las partes interesadas de la organización y Continua / Comercial / Operaciones /
de la operación que afectan las continuar con el fortalecimiento de las metodologias Administracion / Mantenimiento
personas y los bienes actuales

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos

3. Cumplir con los
procedimientos y todas las
normas y legislación en materia
de SST y generales establecidas
por las partes interesadas.
establecidos en ssta a traves de aplicación de
reuniones gerenciales en ssta en donde se
Gerencia / Gestion SSTA / Mejora
evidencie todo el cumplimiento de los programas
Continua
Identificar y controlar a tiempo los requisitos legales
que apliquen a la empresa

4. Asegurar un adecuado análisis

Consolidar el seguimiento de las acciones a traves
de causas que se traduzca en la
de una matriz en donde se evidencia su Gestion SSTA / Mejora Continua
Eficacia de las Acciones
cumplimiento y eficacia.
implementadas
5. Garantizar la imagen de la Disponer de Programas ambientales que den
organización mediante el respuesta a línea base ambiental de los impactos
cumplimiento de requisitos Gestion SSTA / Mejora Continua
generados por cada línea de negocio que cumplan
ambientales con los requisitos legales
POLÍTICA INTEGRADA
GRUPO GENERADOR DE LOGÍSTICA MUNDIAL S.A.S se compromete a:
Proporcionar soluciones de movilización de carga con operaciones logísticas adaptadas a los requisitos del cliente, suministrando
equipos modernos de alta tecnología, transfiriendo conocimientos al personal operativo de nuestros aliados comerciales o
facilitando operarios calificados en el manejo responsable, confiable y flexible de la mercancía.
Orientados a los diferentes requerimientos de nuestros públicos de interés, en GRUPO GENERADOR DE LOGÍSTICA MUNDIAL
S.A.S, mantenemos información confiable, se labora con transparencia y cumplimiento en sus actividades para conseguir un
crecimiento integral que repercuta en beneficios conjuntos con las partes interesadas.
Trabajamos en el mejoramiento continuo con el fin de proteger la seguridad, salud y bienestar de todos los trabajadores
independiente de su forma de contratación o vinculación, siendo pro activos para identificar y actuar ante los riesgos y peligros
inherentes de las acciones realizadas, y establecer los respectivos controles con el fin de prevenir y/o minimizar accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y disminuir los impactos socio – ambientales generados por la actividad económica, además de
aumentar las expectativas de nuestras partes interesadas y optimizar los procedimientos que conforman nuestro sistemas de
gestión y la legislación colombiana en materia de salud y seguridad en el trabajo, Medio Ambiente entre otros requisitos legales
aplicables a su operación.

Alcance del Sistema del SIG:

Nuestra Operación abarca el Traslado de mercancía con equipos montacargas dentro de plantas de clientes.
Respondiendo a las necesidades y expectativas de las principales partes interesadas (Clientes, Empleados, Proveedores,
Accionistas).
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

Objetivo Estratégico No. 1

Meta: >95% requisitos d
Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente desde el momento que
se solicitó el servicio hasta que el servicio llegue al lugar destino y asi ganar
clientes Cumplimiento en los servic

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Seguimiento al cumplimiento
Gerente Financieros,
de los mantenimientos 100% Mantenimientos
Jefe Administrativo 9-Aug-18 Continuamente humanos, 3-Sep-18
Preventivos y buen estado de Preventivos
Dir. Operaciones y Mtto tecnológicos
los equipos

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Seguimiento al cumplimiento Financieros,

100% Check List
de los Check List de los Coord. de Operaciones 1-Sep-18 1-Nov-18 humanos, 15-Oct-18
Preoperacional
Equipos y vehiculos tecnológicos

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento
Establecimiento de estrategias
comerciales para ganar y Financieros,
Gerente Aumento en ventas por
mantener clientes en alquiler 1-Sep-18 30-Jan-19 humanos, 15-Oct-18
Jefe Administrativo nueva línea de negocios
de maquinaria y otras lineas tecnológicos
de negocio.

Evaluación sobre el Grado de cumplimiento del Objetivo

Fecha Propuesta: Enero de 2019 Fecha de Evaluación:

Estado:

Resultado Global:
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

requisitos del cliente

en los servicios cotizados

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Se continúan incrementando los mantenimientos preventivos.

Se mantienen las visitas semanales de los técnicos
No
mecánicos a los equipos en plantas de clientes para hacer
seguimiento del estado de los mismos.

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)
Se evidencian mejoras en el cumplimiento de los Check List
de los equipos y vehículos, pero aún no se llega al 100%. En
No la mayoría de los casos los clientes que alquilan equipos sin
operador se muestran renuentes a llevarlos de forma
organizada.

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)
 El Gerente realizó visita a feria en China en el mes de octubre
para buscar alternativas de incursión en nuevos mercados.
No Se está trabajando en una nueva línea de negocio orientada
a la venta de estibas.
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

Objetivo Estratégico No. 2

Meta: > 80% de cumplimiento en progra

Gestionar las herramientas del Sistema de Gestion para minimizar los
riesgos e Incidentes de la operación que afectan las personas y los bienes Cero incidentes con afectación a person

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Financieros, Conocimientos a todo el

Divulgacion de Riesgos y
Líder SSTA 14-Jul-18 10-Dec-18 humanos, personal de aspectos SST 15-Nov-18
Peligros.
tecnológicos en la empresa

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento
Dotar a todo el personal que
pertenece a la operación de Financieros,
Mitigacion de riesgos con
los EPP necesarios de Líder SSTA 1-Jan-18 Continuamente humanos, Mensual
el uso de EPP
acuerdo a los riesgos tecnológicos
existentes.

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento
Implementacion del Sistema
de Gestion de acuerdo a lo Financieros,
Lider SSTA /
establecido en la 1072 y en 1-Jan-18 Continuamente humanos, Mejora continua Trimestral
Coordinador Procesos
normas internacionales de tecnológicos
calidad y SST.

Evaluación sobre el Grado de cumplimiento del Objetivo

Fecha Propuesta: Enero de 2019 Fecha de Evaluación:

Estado:

Resultado Global:
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

ento en programas ssta

ción a personas o bienes

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Socialización de PON'S en caso de emergencia,

Si realizacion de Inducción - Re induccion,
socialización de los riesgos al personal.

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Mensualmente se entregan EPP, de acuerdo a

los riesgos existentes, al personal expuesto y de
Si
acuerdo a lo identificado en la Matriz de
necesidades de EPP.

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)
 Se ha avanzado en la implementación del
sistema de gestión de acuerdo a los lineamientos
de normas internacionales en materia de calidad
y SSTA como la ISO 9001:15 y la norma OSHAS
18001 :2007, respectivamente; y a las
Si
normativas de la legislación nacional (Decreto
1072). En el punto de seguimiento, la empresa
se encuentra en procesos de certificación de las
normas mencionadas y del RUC, por parte del
Consejo Colombiano de Seguridad.
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

Objetivo Estratégico No. 3

Meta: 100% en cumplimiento de Req en SST

Cumplir con los procedimientos y todas las normas legales en materia de SST
y Generales establecidas por las partes interesadas. Evitar sanciones, cumpiendo con el 100% de los requisitos ambiental

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Seguimiento y Acciones de Líder SSTA Financieros,

programas SSTA con la Coordinador de 1-Feb-18 28-Feb-19 Tecnológicos Planes implementados Trimestral
metodología PHVA Procesos humanos

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Organización alineada y
Actualizar requisitos legales y Financieros,
cumpliendo 100% con los
de otra índole aplicables a la Líder SSTA / Gerencia 1-Mar-18 Continuamente humanos, 03 de Agosto de 2018
reuquisitos legales que le
organización tecnológicos
apliquen.

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento
Divulgacion de requisitos Financieros, Conocimiento del personal
legales a gerencia y partes Líder SSTA / Gerencia 1-Sep-18 30-Sep-18 humanos, de los requisitos legales y 10/30/2018
interesadas tecnológicos de otra índole

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Implementar los procedimientos Financieros, Cumplimiento de

y documentacion requerida para Líder SSTA / Gerencia 1-Mar-18 30-Jun-18 humanos, procedimientos 8/30/2018
el ssta tecnológicos implementados

Evaluación sobre el Grado de cumplimiento del Objetivo

Fecha Propuesta: Enero de 2019 Fecha de Evaluación:

Estado:

Resultado Global:
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

s ambientales identificados

Eficaz (Si/no) Seguimiento

Se ha venido dando cumplimiento a los distintos

programas de SSTA, a través de realización de
capacitaciones, jornadas de salud, mediciones
Si higiénicas, y seguimiento con auditorías internas
como la que se llevó a cabo en el mes de agosto y
la realizada al Plan Estratégico de Seguridad Vial en
el mes septiembre.

Eficaz (Si/no) Seguimiento

Se viene trabajando en la actualización de requisitos

legales actuales y en el acogimiento de nuevos
No
lineamientos legales, siempre y cuando apliquen a la
naturaleza de la organización.

Eficaz (Si/no) Seguimiento

 Todo lo concerniente a requisitos legales se discute
Si con Gerencia e intervienen las áreas relcionadas
con estos.

Eficaz (Si/no) Seguimiento

Se continúa en la implementación de los

No
procedimientos.
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

Objetivo Estratégico No. 4

Meta: > 90% de Eficacia en Acciones

Asegurar un adecuado análisis de causas que se traduzca en la Eficacia de
las Acciones implementadas
Eficacia en las acciones implementadas

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Analizar las causas y levantar

Coord. Procesos / Tecnológicos Cero No conformidades
planes de acción para su 1-Feb-18 Continuo 7/30/2018
Lider SSTA humanos repetitivas
mitigacion y/o eliminacion
Evaluación sobre el Grado de cumplimiento del Objetivo

Fecha Propuesta: Enero de 2019 Fecha de Evaluación:

Estado:

Resultado Global:
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Al momento del seguimiento se observa que para cada queja y

reclamo se plantea una correción que ataca la causa inmediata,
pero esto da lugar a una acción correctiva o de mejora que
contiene el análisis de las causas raíz y un plan de acción para
No
evitar que se vuelvan a presentar. Se recomienda centralizar el
proceso de recepción de FPQRS en Call Center, y que sea este
quien las consolide y distribuya a las áreas responsables de
gestionar una respuesta a las partes interesadas.
 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MATRIZ PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

Objetivo Estratégico No. 5

Meta: 100% Cumplimiento de Req Ambientales
Garantizar la imagen de la organización mediante el cumplimiento de
requisitos ambientales Evitar sanciones, cumpiendo con el 100% de los requisitos ambientale

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Socialización de los requisitos Conocimiento de los

Tecnológicos
ambientales identificados a Líder SSTA 14-Jul-18 14-Jan-19 requisitos ambientales en Semestral
humanos
personal implicado cada uno de los procesos

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento

Financieros,
Implementación de planes
Líder SSTA 1-Feb-18 21-Dec-18 Tecnológicos Planes implementados Trimestral
ambientales
humanos

Fecha de
Acción Responsable Fecha inicio Fecha final Recursos Resultado esperado
seguimiento
Documentación de planes
Tecnológicos Planes ambientales
ambientales, metas, recursos, Líder SSTA 1-Feb-18 28-Feb-18 Trimestral
humanos documentados
responsables y estrategias

Evaluación sobre el Grado de cumplimiento del Objetivo

Fecha Propuesta: Enero de 2019 Fecha de Evaluación:

Estado:

Resultado Global:
 Codigo: MT-PE-02

Versión: 02

Fecha de Elaboracion: 03/04/2014

itos ambientales identificados

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)

Se trabaja en la implementación integral de los planes de

saneamiento básico y de contingencia, midiendo el
Si porcentaje de cumplimiento a través de los indicadores
de gestión de los programas y actividades que los
componen.

Eficaz
Seguimiento
(Si/no)
 Al cerrar el tercer trimestre se cuenta con la
Si documentación correspondiente a los planes
ambientales de saneamiento básico y contingencia