Anda di halaman 1dari 4

Penjualan Tunai

Transaksi Penjualan tunai dicatat melalui modul Penjualan (Sales – Enter Sales – Invoice).
Dikarenakan nama customer KASIR PENJUALAN TUNAI belum ada, dan belum dibuatkan
di setup awal sebelumnya, maka kita bisa langsung menambahkan nama pelanggan baru. Untuk
menambahkan cukup mudah yaitu tinggal ketik nama pelanggan yang bersangkutan “KASIR
PENJUALAN TUNAI” lalu klik tombol Easy Add.

Gambar 4.14 Easy Add Customer di Sales Invoice

Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales.


1. Pilih status INVOICE
2. Customer : ketik KASIR PENJUALAN TUNAI, lalu klik Easy Add.
3. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan, pilih Cash on Delivery (C.O.D)
4. Layout : klik pilih Item
5. Invoice # : ketik 05/BKM
6. Date : 06 Des 2009
7. Ship : ketik kuantitas setiap barang yang dijual
8. Pilih kode barang yang dijual
9. Total : sesuaikan harganya
10. Tax : pilih kode Pajak PPN 10%
11. Pada baris terakhir tambahkan item Asuransi
12. Klik Mouse kanan di baris Asuransi, lalu klik mouse kanan, klik Insert Subtotal.
13. Isikan informasi faktur pajak standar di field Comment
14. Paid Today : isikan full amount penjualan tunai.
15. Ctrl R : untuk melihat jurnal
16. Klik OK di tampilan Recap Transaction.
17. Klik Rec
Gambar 4.15 Sales – Enter Sales – Invoice – Cash Sales (Paid Today
18. Klik tombol Journal, akan ditampilkan jendela Transaction Journal
19. Klik bagian Receipts, klik anak panah pada baris transaksi penerimaan (06 Des
2009), akan terbuka jendela Receive Payments.
20. Sesuaikan informasi penerimaan seperti Kas/Bank penerima, ID#, tanggal dan keterangan.
21. Klik OK.
Gambar 4.16 Edit Transaksi Receive Payments di Sales Journal
NOTE :

Jika terlanjur kelupaan mengisikan field Paid Today saat mengisikan Invoice, maka penerimaan
pembayaran bisa dilakukan terpisah dari transaksi penjualan yaitu dari menu Sales – Receipt
Payment. Lalu isikan penerimaan seperti tampil pada gambar diatas.

Dokumen 9012 – Penjualan Kredit


Transaksi ini mencatat penjualan barang kepada Ivan Cellular dengan termin 2/10 n/30.
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales - Invoice.
1. Customer : pilih CV. Agung Sakti
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan.
• Payment is Due : in a Given # of Days
• Discount Days : 10
• Balance Due Day : 30
• % Discount : 2
• Klik OK.
Gambar 4.18 Sales – Enter Sales – Invoice – Item Layout

3. Invoice # : isikan nomor faktur (062/FPJ)


4. Date : isikan tanggal penjualan (08 Des 2009)
5. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang dijual disetiap baris item.
6. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dijual.
Description otomatis muncul nama barang yang dijual.
7. Price : ketik harga penjualan per unit barang
8. Tax : pilih kode Pajak PPN supaya dikenakan PPN 10%
9. Untuk baris terakhir :
• Item Number : Asuransi, Price : kosongkan,
• isikan Total asuransi manual sebesar 126.975
10. Subtotal : klik mouse kanan di baris Asuransi, lalu klik Subtotal untuk memberikan
penjumlahan sebelum baris Asuransi.
11. Comment 010.000-09.00000062
12. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
13. Klik OK di Recap Transaction.
14. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.