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FLUJOGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DIRECCIONADO; AL MANEJO,

CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD


Diagrama de Flujo Procedimiento: “Administración, Manejo y Control de Bienes”
ENTRADA DE BIENES NUEVOS O REINTEGRO AL ALMACÉN

especificaciones
Diagrama de Flujo Procedimiento: “Administración Manejo y Control de Bienes”

Almacenista / Profesional de Almacén / Almacenista / Profesional de Almacén /


Almacenista
Técnico de Almacén Técnico de Almacén Y Solicitante

1 A
ENTRADA DE BIENES NUEVOS O REINTEGRO AL ALMACÉN

1. Actualizar el sistema de 2. Revisar, imprimir y firmar el Formato


información del almacén “Entrada de Almacén”

8. Entregar copia del Formato


“Entrada de Almacén” al Área de
Pagos y a Contabilidad

9. Ubicar físicamente los bienes


en el almacén de acuerdo con sus
características físicas y técnicas

10. Archivar Formato


“Entrada de Almacén”

11. Recibir Formato


“Solicitud de Bienes”

12. Verificar la existencia


del bien solicitado
SALIDA O BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN

¿Existe y está
Le informa al solicitante la NO disponible el bien en
no disponibilidad del bien el almacén?

SI

14. Revisar, imprimir y


firmar el formato “Salida
13. Actualizar el sistema de de Almacén”
información del almacén

15. Archivar los Formatos


“Salidas de Almacén

2
Diagrama de Flujo Procedimiento: “Administración Manejo y Control de Bienes”

Almacenista Almacenista / Profesional de Almacén / Técnico de Almacén

Se da respuesta a la
16. Identificar el tipo
comunicación solicitando los
de baja
soportes correspondientes

¿La baja es por 17. Recibir comunicación


pérdida o hurto del SI informando la pérdida
bien? o hurto del bien

NO
¿Los documentos
están completos?
BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN

SI

19. Revisar, imprimir y firmar 18. Actualizar el sistema


Formato ADM-FT-41 de información del
“Baja de Bienes” almacén

20. Diligenciar, revisar y firmar


el Formato Acta
de Pérdida de Bienes

21. Proyectar y enviar


comunicación a la
Coordinación Administrativa

22. Archivar Formato


“Baja de Almacén”

Instructivo
Para la Organización
de Archivos de Gestión

23. Inspeccionar y clasificar Procedimiento


los bienes susceptibles “Transferencias y
para dar de baja Eliminación Documental”

3
Diagrama de Flujo Procedimiento: “Administración Manejo y Control de Bienes”

Asesor Jurídico
y
Almacenista Profesional Idóneo Director General y Almacenista Subdirector Corporativo
y Asuntos Disciplinarios

24. Solicitar concepto técnico


25. Revisar
de cada bien y/o elemento
el bien
al Profesional Idóneo

27. Convocar a
26. Elaborar informe
Comité de Inventarios

28. Realizar reunión


BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN

¿El Comité de
inventario autoriza dar
NO
de baja a los bienes
presentados?

29. Proyectar la Resolución


Administrativa de Baja y SI
destino de bienes

30. Revisar y aprobar


SI Resolución Administrativa
de Baja y destino de bienes

Procedimiento
“Asesoría Jurídica a la
Gestión Institucional”

¿Aprueba la 4
SI
Resolución

NO

Solicitar los ajustes


requeridos
Diagrama de Flujo Procedimiento: “Administración Manejo y Control de Bienes”

Almacenista / Profesional de Almacén /


Director General Almacenista
Técnico de Almacén

30. Firma la Resolución


31. Actualizar el sistema de 32. Revisar, imprimir y firmar Formato
BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN

Administrativa de baja
información del almacén “Baja de bienes”:
y destino de bienes

33. Destino final


de bienes

Guía
“Para la Baja y Destino Final
de los Bienes del IDIGER”

Guía “Técnica para la


Toma Física de
Inventarios”
Inventario

Fin