Pelaksanaan tindaklanjut Temuan audit internal

Pelaksanaan audit Internal

No
Tgl Bahan Audit Temuan Audit Auditee Auditor

1. Komplain pasien: 1. SDM

menunggu hasil
1 1 Mei laboratorium terlalu 2. Alat Mikrobiologi Tim Mutu
lama 3. Reagen

2 .........
3 .........
n audit internal
Tindak Lanjut Temuan Audit Ket
Tgl RTL

Melakukan pencatatan
perhitungan waktu
15 Mei tunggu hasil lab, dan
melakukan evaluasi
setiap bulan.
 Persentasi SDM yang mendapatkan pelatihan/workshop

Persyaratan Jumlah yang Jumlah yang Kompetensi

No Jenis Tenaga
kompetensi dibutuhkan ada yang dimiliki

Tenaga Analis,
dengan pengalaman
Tenaga
1 Petugas …… minimal 2 tahun dan 3 2
kesehatan …..
telah mengikuti
pelatihan ……

Tenaga Analis,
dengan pengalaman
2 Petugas …… minimal 2 tahun dan 2 1
telah mengikuti
pelatihan ……

3
4
5
6
7
8
9
10
Total 5 3
dapatkan pelatihan/workshop/program peningkatan kemampuan teknis secara berkala

Sesuai Kompetensi Rencana pengembangan

Kesenjangan Kebutuhan
kompetensi penambahan Telah mengikuti
Sesuai Tidak Sesuai
pelatihan

Belum mengikuti
1 1
pelatihan ……

1 1 1

1 1 2 2
a

ncana pengembangan
Rencana
Belum Keterangan
pelatihan
mengikuti
pelatihan

Diusulkan
1
tahun 2019

1
1
1
1
1
1
1
8
 Persentasi Ketersediaan Jenis Reagen Yang Sesuai Kebutuhan
Jenis Regensia Jumlah Regensia Dalam Kekurangan
No (Satuan) Kebutuhan Jumlah yang ada Kondisi Baik

1 KOH 10% (botol) 10 8 7 3

2 VITEK IDGN (box) 2 1 1 1
3 C 4 2 2 2
4 D 2 0 0 2
5 E 4 2 1 3
6 F 7 5 4 3
7 G 4 2 2 2
8 H 3 3 3 0
9 I 6 4 4 2
10 J 6 5 4 2
Total 48 32 28 20
suai Kebutuhan

Keterangan Tindak lanjut

 Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan yang berlak
Pengelolaan di Kesesuaian
No Jenis B3 Standar Pengelolaan Labkes …… Sesuai Tidak Sesuai
1 A 1
2 B 1
3 C 1
4 D 1
5 E 1
6 F 1
7 G 1
8 H 1
9 I 1
10 J 1
Total 7 3
raturan yang berlaku
Keterangan Tindak lanjut
 Ketepatan identifikasi pasien/sampel
Kelengkapan
No Identitas Pelanggan
Ya
1 Nama : Agnes v
2 Tanggal Lahir : 4 Oktober 2018 v
3 Jenis Kelamin v
4 No. Registrasi v
5 Nama Dokter Pengirim
6 Nomor Telp dokter Pengirim
7 Tgl dan Jam Pengambilan sampel v
8 Tgl dan jam Penerimaan Sampel/Spesimen v
9 Keterangan Klinik v

REKAP KELENGKAPAN IDENTITAS SAMPEL

Kelengkapan
No Nama Pelanggan
Ya
1 Agnes
2 Retno 1
3 Billy
4 Rahmat 1
5 Iin 1
6 Frita 1
7 Indri 1
8 Ratu 1
9 Berta
10 Siti 1
Total 7
mpel
Kelengkapan
Ket
Tidak

v
v

PEL
Kelengkapan Total
Ket
Tidak
1

3 10
 Persentase Evaluasi Kesesuaian jenis dan kondisi sampel dengan j

No Identitas Pelanggan Jenis Sampel Jenis Pemeriksaan

1 Agnes
2 Retno
3 Billy
4 Rahmat
5 Iin
6 Frita
7 Indri
8 Ratu
9 Berta
10 Siti
Total
isi sampel dengan jenis pemeriksaan

Kesesuaian/Sesuai Persyaratan
Ket
Ya Tidak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 2
 Persentase Ketertelusuran sampel/spesimen

No Identitas Pelanggan Jenis Sampel Jenis Pemeriksaan

1 Agnes
2 Retno
3 Billy
4 Rahmat
5 Iin
6 Frita
7 Indri
8 Ratu
9 Berta
10 Siti
Total
sampel/spesimen

Ketertelusuran
Ket
Ya Tidak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 2
 Persentase Pengulangan Hasil Pe

No Identitas Pelanggan Jenis Sampel Jenis Pemeriksaan

1 Agnes
2 Retno
3 Billy
4 Rahmat
5 Iin
6 Frita
7 Indri
8 Ratu
9 Berta
10 Siti
Total
engulangan Hasil Pemeriksaan

Pengulangan Jenis Pengulangan

Ket
Ya Tidak Pengujian Awal Verifikasi

1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
2 8
 Persentase Jenis Parameter/Pemeriksaan Yang Mengikuti PME/Uji Bandin
Pelaksanaan PME
No Jenis Parameter Keikutsertaan PME
Tgl Hasil
1 1
2
3 1
4 1
5
6 1
7
8 1
9
10
Total 5
g Mengikuti PME/Uji Banding/Uji Silang
aksanaan PME
RTL Ket
Penyelenggara
 Waktu Tunggu Pemeriksaan Malaria

Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil

Jenis
Tanggal Pemeriksaa
No Tgl Nama Pasien Jam Form diterima
Lahir Jam Hasil Lab diserahkan
n petugas

1 17-May-17 Malaria 8.10 10.10

2 10.15 12:00
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
u Pemeriksaan Malaria

Kesesuaian

Waktu Tunggu Penyerahan Hasil Target Jumlah Keterangan

Sesuai Tidak Sesuai Pemeriksaa
n
150 120 1 -
105 120 1 v
1
1
1
1
1
1
1
1
7 3 10
 Persentase kepatuhan pelaporan ni

Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil Lab

Jenis
Tanggal Pemeriksaa
No Tgl Nama Pasien Hasil Lab Jam Form diterima
Lahir n petugas

1 17-May-17 Hb 4.2 08,10

2 4.7 09,11
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
ersentase kepatuhan pelaporan nilai kritis

Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil Lab Kritis Kesesuaian

Jam Pemeriksaan Waktu Tunggu Target
Lab Selesai Jam Hasil Lab dilaporkan Penyerahan Hasil Sesuai Tidak Sesuai
diperiksa
09,10 09,15 5 Menit 5 Menit 1
10,11 10,30 19 Menit 5 Menit 1
1
1
1
1
1
1
1
1
7 3
Keterangan
 Waktu Tunggu Pemeriksaan HIV

Jenis Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil

Tanggal Pemeriksaa
No Tgl Nama Pasien Jam Form diterima
Lahir Jam Hasil Lab diserahkan
n petugas
1 17-May-17 HIV 8.10 10.10
2 10.15 12:00
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
meriksaan HIV

Kesesuaian
Waktu Tunggu Penyerahan Hasil Target Keterangan
Sesuai Tidak Sesuai

150 120 1 -
105 120 1 v
1
1
1
1
1
1
1
1
6 4
 Waktu Tunggu Pemeriksaan BTA

Jenis Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil

Tanggal Pemeriksaa
No Tgl Nama Pasien Jam Form diterima
Lahir Jam Hasil Lab diserahkan
n petugas
1 17-May-17 BTA 8.10 10.10
2 10.15 12:00
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
meriksaan BTA

Kesesuaian
Waktu Tunggu Penyerahan Hasil Target Keterangan
Sesuai Tidak Sesuai

150 120 1
105 120 1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 2
 Waktu Tunggu Pemeriksaan E.Coli

Jenis Perhitungan Waktu Penyerahan Hasil

Tanggal Pemeriksaa Form diterima petugas Hasil Lab diserahkan
No Tgl Nama Pasien Lahir n Tgl Jam Tgl Jam
1 17-May-17 E-Colli 17 Mei 10.15 19 Mei 10.15
2 E-Colli 18 Mei 10.45 19 Mei 10.15
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
meriksaan E.Coli

Kesesuaian
Waktu Tunggu Penyerahan Hasil Target Keterangan
Sesuai Tidak Sesuai
48 Jam 24 Jam 1 -
23 Jam 30 Menit 24 Jam 1 v
1
1
1
1
1
1
1
1
7 3
 KEPATUHAN PEMAKAIAN APD
Kepatuhan Pemakaian APD
No Tgl Nama Petugas TOTAL
Patuh Tidak Patuh
1 17-May-17 A 1
2 B 1
3 C 1
4 D 1
5 18-May-17 E 1
6 F 1
7 G 1
8 19-May-17 H 1
9 I 1
10 J 1
11 A 1
12 19-May-17 B 1
13 C 1
14 D 1
15 E 1
16 19-May-17 F 1
17 G 1
18 19-May-17 H 1
19 I 1
20 J 1
21 A 1
22 19-May-17 B 1
23 C 1
24 D 1
25 19-May-17 E 1
26 F 1
27 G 1
28 H 1
TOTAL 23 5 28