PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS REREBE
KECAMATAN TRIPE JAYA
Jln. PLTMH Buntul Musara Kode Pos 24656
Email: pkmrerebe@gmail.com

Lampiran 2: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program PENDAFTARAN Unit : UKP PENDAFTARAN

Kriteria Audit Standar akreditasi bab 7

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif

Bagan alur pendaftaran belum tersedia Tidak terlihat bagan alur pendaftaran Wawancara
yang terpampang di dinding ruangan Observasi
pendaftaran
Belum tersedianya denah/petunjuk Tidak terlihatnya petunjuk arah/denah Wawancara
arah pelayanan alur pelayanan yang terpampang di Observasi
dinding
Belum tersedianya prosedur untuk Tidak ditemukannya form untuk menilai Wawancara
mengetahui kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan Observasi
terhadap pendaftaran
Media informasi yang ada belum Hanya ada brosur dan leaflet di meja Wawancara
maksimal,baru sebatas brosur dan pendaftaran sebagai media informasi Observasi
leaflet
Media informasi lain yang memuat Tidak ditemukannya media informasi lain Wawancara
informasi tentang jenis pelayanan,tarif di ruang pendaftaran selain infiormasi observasi
pelayanan,ketersediaan tempat tidur tentang kesehatan dalam bentuk leaflet
rawat inap, dll belum ada dan brosur
Penyampaian hak dan kewajiban Petugas tidak ada waktu yang cukup Wawancara
pasien/keluarga belum maksimal, untuk memberikan informasi hak dan Observasi
hanya disampaikan oleh petugas kewajiban pasien/keluarga karena
ramainya pasien pada waktu tertentu

Petugas pendaftaran diisi oleh Dari semua petugas pendaftaran yang Wawancara
berbagai macam kompetensi ada, mayoritas berkompetensi sebagai Observasi
kesehatan dan mayoritas belum ahli madya kebidanan dan belum pernah
mendapatkan pelatihan khusus mendapatkan pelatihan khusus
resepsionis resepsionis

Belum tersedianya daftar jenis Tidak ditemukannya daftar jenis Wawancara

pelayanan pelayanan di puskesmas pelayanan pendaftaran Observasi
 PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS REREBE
KECAMATAN TRIPE JAYA
Jln. PLTMH Buntul Musara Kode Pos 24656
Email: pkmrerebe@gmail.com

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Belum ada upaya untuk membuat bagan alur pendaftaran dan petunjuk arah/denah alur
pelayanan klinis serta jenis pelayanan yang tersedia berikut dengan jadwal pelayanannya
2. Belum ada upaya untuk membuat media informasi yang berisikan tentang informasi kesehatan
maupun informasi lain seperti jenis pelayanan,dan tarif pelayanan baik dalam bentuk banner atau
media audio visual
3. Belum pahamnya petugas tentang pentingnya pemberian informasi hak dan kewajiban
pasien/keluarga
4. Belum adanya ketetapan tentang SK petugas yang cocok untuk ditempatkan di pendaftaran, dan
petugas pendaftaran yang ada juga belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang
resepsionis
5. Petugas belum memahami sepenuhnya tentang SOP yang telah disiapkan di ruang pendaftaran
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Membuat bagan alur pendaftaran, denah/petunjuk arah pelayanan, alur pelayanan klinis, jenis
pelayanan dan jadwal pelayanan,informasi tentang tarif pelayanan dalam bentuk poster kayu yang
ditempel di dinding (14 Agustus 2019)
2. Membuat media informasi lain dengan menggunakan audio visual atau memperbanyak media
informasi kesehatan dalam bentuk leaflet dan brosur (14 Agustus 2019)
3. Petugas pendaftaran haruslah diisi oleh petugas yang teliti, sabar, cermat dan terlatih agar tidak
salah dalam memberikan rekam medis (15 Agustus 2019)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
1. Pimpinan puskesmas menjamin ketersediaan media informasi tentang jenis pelayanan yang ada
di puskesmas mulai dari ruang pendaftaran
2. Membuat SK dan SOP yang mengatur kebijakan dan prosedur di ruang pendaftaran agar
pelayanan lebih maksimal
3. Membuat kebijakan atau SK tentang selektif penempatan petugas di pendaftaran
4. Memberikan penyegaran pengetahuan kepada petugas pendaftaran dengan memberikan atau
mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan
Unit kerja: Auditor Auditee
1. drg. Mutia Febrina 1. Monli
2. Tri Nurma Kismiati, Amd. Gz 2. Mursidi, SP
3. Dedy Harianti, Amd.Kep 3. Masdani M, SKM
4. Mastina, Am, KL
5. Renimah, Am. Kep
6. Anis, Am. Keb
Tanggal : 09-08-2019
PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS REREBE
KECAMATAN TRIPE JAYA
Jln. PLTMH Buntul Musara Kode Pos 24656
Email: pkmrerebe@gmail.com