PENGENDALIAN DOKUMEN

440/
No. Dokumen :
//ADMEN/SOP//2016
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Drg. Lizanna Farianty
PADANG SELASA 196209031992032004

Pengendalian terhadap seluruh dokumen, termasuk dokumen

eksternal: Yaitu persyaratan perundangan, persyaratan
1. Pengertian
pelanggan yang mempengaruhi mutu produk dan
dipersyaratkan oleh sistem mutu
2. Tujuan Sebagai pedoman pengendalian seluruh dokumen
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Padang Selasa nomor
3. Kebijakan
tentang pengendalian dokumen
4. Referensi Manajemen mutu ISO 9001 - 2008
- ATK
5. Input
- Komputer
6. Langkah – Langkah
7. Bagan Alir
1. Petugas melakukan
pembuatan rekaman dan
mengumpulkan dokumen
sesuai dengan tugas nya melakukan pembuatan rekaman
masing - masing dan mengumpulkan dokumen.
2. Petugas memberikan
semua dokumen dan
rekaman kepada Tu
Petugas memberikan semua dokumen
3. TU melakukan pengarsipan
dan rekaman kepada TU
dokumen dan rekam
seluruh kegiatan
puskesmas yang disetorkan
oleh petugas melakukan pengarsipan dokumen dan
4. Hasil pemeriksaan rekam seluruh kegiatan
dokumen dan rekaman
dianalisis oleh kepala
puskesmas dan ditinjau Hasil pengarsipan dokumen
ulang tentang
dan rekaman dianalisis
pengendalian dokumendan
rekaman yang telah ada
8. Unit terkait - Semua poli
Hal-hal yang perlu
dipdiperhatikan diperhatikan
10. Dokumen Terkait - Semua unit terkait

11. Rekaman historis No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai

diberlakukan
perubahan
 PENGENDALIAN DOKUMEN
440/
No. Dokumen :
//ADMEN/SOP//2016
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Drg. Lizanna Farianty
PADANG SELASA 196209031992032004

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK

APAKAH ?

1 Petugas melakukan pembuatan rekaman dan

mengumpulkan dokumen sesuai dengan tugasnya masing -
masing

2 Petugas memberikan semua dokumen dan rekaman

kepada TU

3 TU melakukan pengarsipan dokumen dan rekaman seluruh

kegiatan puskesmas

4 Hasil pemeriksaan dokumen dan rekaman dianalisis oleh

kepala puskesmas dan ditinjau ulang tentang pengendalian
dokumen dan rekaman yang telah ada
 PENGENDALIAN DOKUMEN
440/
No. Dokumen :
//ADMEN/SOP//2016
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
PUSKESMAS Drg. Lizanna Farianty
PADANG SELASA 196209031992032004