PERENCANAAN PERBAIKAN PASCA SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS BULELENG III

BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR PENANGGUNG KETERANGA

NO EP REKOMENDASI METODE PERBAIKAN WAKTU
ELEMEN PENILAIAN PENCAPAIAN JAWAB N
4.1.1

4.1.2
EP 3 Lakukan kegiatan sesuai Melaksanakan kegiatan sesuai Melakukan kegiatan sesuai dengan Tersedianya dokumentasi 6 Bulan PJ UKM
SOP{ yang disusun dan dengan SOP dan SOP yang disusun dan kegiatan yang sesuai
dokumentasikan semua kegiatan mendokumentasikan semua mendokumentasikan semua dengan SOP
yang dilakukan kegiatan yang dilakukan kegiatan yang dilakukan
EP 5 Lakukan evaluasi terhadap tindak Melaksanakan evaluasi terhadap Melakukan evaluasi terhadap tinak 6 Bulan
lanjut kegiatan yang akan tindak lanjut kegiatan yang akan lanjut kegiatan yang akan Kepala
dilakukan dilakukan dilakukan dan Tersedianya Puskesmas, PJ
mendokumentasikannya dokumentasikegiatan UKM dan
evaluasi yerhadap tindak pelaksana
lanjut kegiatan program
4.1.3.
EP 3 Lakukan pembahasan peluang Melaksanakan pembahasan Melakukan pembahasan peluang 6 Bulan
kegiatan inovatif dengan peluang inovatif dengan inovatif dengan Tetrsedianya Kepala
masyarakat/sasaran masyarakat/ sasaran masyarakat/sasaran dan dokumentasi Puskesmas, PJ
mendokumentasikannya pembahasan peluang UKM dan
inovatif dengan pelaksana
masyarakat/ sasaran program
EP 4 Lakukan evaluasi hasil Melaksanakan evaluasi hasil Melakukan evaluasi hasil 6 Bulan
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan
juga tindak lanjut hasil evaluasi evaluasi tindak lanjut hasil melakukan evaluasi tindak lanjut Tersedianya dokumentasi Kepala
evaluasi evaluasi hasil evaluasi hasil Puskesmas, PJ
pelaksanaankegiatan dan UKM dan
evaluasi tindak lanjut pelaksana
hasil evaluasi program
EP 5 Lakukan sosialisasi terhadap Melaksanakan sosialisasi Melakukan soisalisasi terhadap 6 Bulan
evaluasi yang dilakukan terhadap evaluasi yang dilakukan hasil evaluasi pelaksanaan Tersedianya dokumentasi Kepala
kegiatan hasil pelaksanaan Puskesmas, PJ
sosialisasi terhadap UKM dan
evaluasi kegiatan yang pelaksana
dilakukan program
4.2.1.
EP 5 Lakukan evaluasi kegiatan dan Melaksanakan evaluasi kegiatan Melakukan evaluasi kegiatan dan
tindak lanjuti apabila ada yang dan tindak lanjut apabila ada tindak lanjut apabila ada yang
belum sesuai. yang belum sesuai dengan belum sesuai dengan jadwal Tersedianya dokumentasi
jadwal hasil evaluasi kegiatan
dan tindak lanjut apabila
ada yang belum sesuai
dengan jadwal
4.2.2.
EP 4 Lakukan evaluasi kejelasan Melaksanakan evaluasi kejelasan Melakukan evaluasi terhadap 6 Bulan Pemegang
informasi kegiatan yang dilakukan. informasi kegiatan yang kejelasan informasi kegiatan yang Tersedianya dokumentsi Program dan PJ
dilakukankepada sasaran, lintas dilakukan kepada sasaran, lintas kegiatan evaluasi UKM
program dan lintas sektor program dan lintas sektor terhadap kejelasan
informasi kegiatan yang
dilakukan kepada
sasaran, lintas program
dan lintas sektor

EP 5 Kegiatan yang sudah dievaluasi
harus ditindaklanjuti.
4.2.3.
EP 2 Lakukan evaluasi terhadap
ketepatan methode pelaksanaan
kegiatan dan rencanakan tindak la
jutr apabila methode pelaksanaan
belum tepat.
Melaksanakan tindak lanjut
terhadap evaluasi penyampaian
informasi.
Melaksanakan evaluasi terhadap
ketepatan metode pelaksanaan
kegiatan dan merencanakan
tindak lanjut apabila metode
pelaksanaan belum tepat
Melakukan tindak lanjut terhadap Tersedianya dokumentasi 6 Bulan Pemegang
evaluasi penyampaian informasi. hasil tindak lanjut Program dan PJ
terhadap evaluasi UKM
penyampaian informasi
Melakukan evaluasi terhadap Tersedianya dokumentasi 6 Bulan Pemegang
ketepatan methode pelaksanaan kegiatan evaluasi Program dan PJ
kegiatan dan rencanakan tindak la terhadap ketepatan UKM
jutr apabila methode pelaksanaan methode pelaksanaan
belum tepat. kegiatan dan rencanakan
tindak la jutr apabila
methode pelaksanaan
belum tepat.

EP 4 Lakukan evaluasi kemudahan akes Melaksanakan evaluasi Melakukan evaluasi kemudahan Tersedianya dokumentasi 6 Bulan Pemegang
pemberian layanan kepada kemudahan akes pemberian akes pemberian layanan kepada kegiatan evaluasi Program dan PJ
pengguna layanan kepada pengguna pengguna terhadap kemudahan UKM
akes pemberian layanan
kepada pengguna
EP 5 Setelah dilakukan evaluasi
lanjutkan dengan tindak lanjut
yang diperlukan
Melaksanakan Tindak lanjut Melakukan Tindak lanjut terhadap Tersedianya hasil 6 Bulan Pemegang
terhadap hasil evaluasi hasil evaluasi kemudahan akes dokumentasi Tindak Program dan PJ
kemudahan akes pemberian pemberian layanan kepada lanjut terhadap hasil UKM
layanan kepada pengguna pengguna evaluasi kemudahan akes
pemberian layanan
kepada pengguna

4.2.4.
EP 5 Tindak lanjuti hasil evaluasi yang Melaksanakan Tindak lanjut
ada terhadap hasil evaluasi terhadap
ketepatan waktu, ketepatan
sasaran dan tempat pelaksanaan
kegiatan
Melakukan Tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi terhadap ketepatan
waktu, ketepatan sasaran dan
tempat pelaksanaan kegiatan
Tersedianya dokumentasi Pemegang
hasil Tindak lanjut Program dan PJ
terhadap hasil evaluasi UKM
terhadap ketepatan
waktu, ketepatan sasaran
dan tempat pelaksanaan
kegiatan

4.2.5.
EP 4 Dokumentasikan hasil tindak Melaksanakan tindak lanjut Melakukan tindak lanjut terhadap Tersedianya dokumentasi Pemegang
lanjutnya. terhadap masalah dan hambatan masalah dan hambatan hasil tindak lanjut Program dan PJ
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan terhadap masalah dan UKM
hambatan pelaksanaan
kegiatan

EP 5 Lakukan evaluasi tindak lanjut Melaksanakan evaluasi terhadap Melakukan evaluasi terhadap Tersedianya dokumentasi Pemegang
tindak lanjutmasalah dan tindak lanjut masalah dan hasil evaluasi terhadap Program dan PJ
hambatan pelaksanaan kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut masalah dan UKM
hambatan pelaksanaan
kegiatan

4.2.6
EP 5 Dokumentasikan bukti
penyampaian umpan balik
informasi yang diberikan.
Melaksanakan kegiatan
pemberian informasi umpan
balik kepada masyarakat atau
sasaran tentang tindak lanjut
yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Melakukan kegiatan pemberian Tertsedianya 6 Bulan Kepala
informasi umpan balik kepada dokumentasi kegiatan Puskesmas, PJ
masyarakat atau sasaran tentang pemberian informasi UKM dan
tindak lanjut yang telah dilakukan umpan balik kepada pelaksana
untuk menanggapi keluhan. masyarakat atau sasaran program
tentang tindak lanjut
yang telah dilakukan
untuk menanggapi
keluhan.
4.3.1.
EP 3 Semua program perlu melakukan Melaksanakan analisis terhadap Melakukan analisis terhadap Tersedianya dokumentasi 6 Bulan
analisis terhadap semua kegiatan capaian indikator-indikator yang capaian indikator-indikator yang kegiatan analisis Kepala
UKM telah ditetapkan. telah ditetapkan. terhadap capaian Puskesmas, PJ
indikator-indikator yang UKM dan
telah ditetapkan. pelaksana
program
EP 4 Semua program perlu melakukan Melaksanakan tindak lanjut Melakukan tindak lanjut terhadap Terdesianya dokumentasi 6 Bulan Kepala
upaya perbaikan pada kegiatan terhadap hasil analisis dalam hasil analisis dalam bentuk upaya- terhadap hasil tindak Puskesmas, PJ
yang belum sesuai bentuk upaya-upaya perbaikan. upaya perbaikan. lanjut terhadap hasil UKM dan
analisis dalam bentuk pelaksana
upaya-upaya perbaikan. program

EP 5 Dokumentasikan semua kegiatan Melaksanakan dokumentasi Melaksanakan dokumentasi Tersedianya hasil 6 Bulan Kepala
yang dilakukan. terhadap analisis dan tindak terhadap analisis dan tindak lanjut dokumentasi terhadap Puskesmas, PJ
lanjut upaya perbaikan kegiatan upaya perbaikan kegiatan analisis dan tindak lanjut UKM dan
upaya perbaikan kegiatan pelaksana
program

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas : BULELENG III ( P5108060203 )
Kab./Kota : BULELENG - PROV BALI
Tanggal : 19 OKTOBER - 23 OKTOBER 2016
Surveior : Robertus A. Akoit, ST, M.Kes
KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian
EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan.
EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
kelompok masyarakat, dan individu yang
merupakan sasaran kegiatan dilengkapi dengan
kerangka acuan, metode dan instrumen, cara
analisis yang disusun oleh Penanggung jawab
UKM Puskesmas.
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai Ada catatan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat di masing-
masukan untuk penyusunan kegiatan.
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan
kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
maupun individu yang menjadi sasaran.
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan
dan dikoordinasikan kepada lintas program dan
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kegiatan UKM
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Ada SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang
merupakan sasaran kegiatan yang disusun oleh masing-masing
program. Identifikasi ini melalui data survei, SMD, Kotak saran
dan media komunikasi yang digunakan oleh puskesmas
kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan kerangka acuan
kegiatan dan beberapa instrumen kemudian dianalisis untuk
diusulkan sebagai kegiatan masing-masing program dalam RUK
Puskesmas.
masing program dan dianalisis secara sederhana yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan program yang tertuang
dalam RUK Puskesmas
Ada Rencana Usulan Kegitan Program UKM yang merupakan
kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada beberapa usulan kegiatan
dari masyarakat melalui MMD dan Musrenbangcam yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Ada bukti pelaksanaan sosialisasi pada saat rapat Minilok Lintas
sektor. Ini terlihat dari dokumen seperti Undangan pertemuan,
daftar hadir, notulen pertemuan dan ada RTL yang dibuat.
Kegiatan-kegiatan masing-masing program dikomunikasikan dan
dikoordinasikan kepada lintas sektor dan lintas program melalui
rapat minilok linsek maupun rapat minilok bulanan puskesmas.
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam Kegiatan-kegiatan masing-masing program disusun dalam RUK
rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas. Puskesmas
Jumlah

KRITERIA 4.1.2. UMPAN BALIK

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Ada kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan
UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan
untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
dan sasaran program tentang pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik Ada dokumen hasil identifikasi umpan balik dan analiisnya walau
didokumentasikan dan dianalisis. sederhana dan ada tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik Ada SOP, data lain belum lengkap pelaksanaan tidak Lakukan kegiatan sesuai SOP{ yang disusun dan dokumentasikan
dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala terdokumentasi, ada hasil pembahasan, namun belum ditindak semua kegiatan yang dilakukan
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, lanjuti
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan Ada perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan
rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap Sudah ada tindak lanjutnya tetapi bukti evaluasi terhadap perbaikan Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan
perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan. yang dilakukan tidak terdokuemntasikan.

Jumlah

KRITERIA 4.1.3. INOVASI

EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi dilaksanakan bersama dengan identifikasi faktor resiko, tidak ada
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan
identifikasi peluang-peluang inovatif untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.
Ada program inovatif yang dilakukan berdasarkan hasil identifikasi
peluang-peluang inovatif untuk perbaikan. Program Promkes
Inovasinya "SIWATARO" Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok.
Program KIA inovasinya Kelas Ibu Hamil "KAMBOJA"
Kelompok Ibu Belajar, Program P2TB inovasinya Pemantaun
Kontak Serumah "POBIA" Pengawasan Obat TB Hindari Kontak,
Program Gizi inovasinya Kelompok Pendukung ASI
"SEKARSASRI" Seluruh Keluarga sadar ASI dan Program
Kesling "LAKSAMANA" Penatalaksanaan Sampah. Program
P2M "PESANIKAN" Pemberantasan sarang Nyamuk Libatkan
Anak Sekolah.

EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas Baru sebagian kecil peluang inovatif dilakukan pembahasan Lakukan pembahasan peluang kegiatan inovatif dengan
melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, LP/LS masyarakat/sasaran
pembahasan dengan masyarakat, sasaran
kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Ada rencana perbaikan inovatif tetapi belum dilakukan evaluasi Lakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi juga tindak
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi lanjut hasil evaluasi
dievaluasi.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap Belum dilakukan evaluasi terhadap inovasi kegiatan sehingga Lakukan sosialisasi terhadap evaluasi yang dilakukan
inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas belum disosialisasikan sosialisasikan
program, lintas sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah

KRITERIA 4.2.1. JADUAL

EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai Ada Jadwal kegiatan dan rencana program kegiatan
dengan rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten
yang kompeten. didukung dengan data kepegawaian
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan
diinformasikan kepada sasaran. Ada bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan. Ada bukti pelaksanaan kegiatan
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap Lakukan evaluasi kegiatan dan tindak lanjuti apabila ada yang belum
pelaksanaan kegiatan. Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai.
Jumlah
KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada Ada bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dan sasaran
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
menjadi sasaran.
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan Ada SOP penyampaian informasi dan bukti pelaksanaan
kepada lintas program terkait. penyampaian informasi
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada Ada bukti penyampaian informasi kepada LS
lintas sektor terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan Belum ada bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada Lakukan evaluasi kejelasan informasi kegiatan yang dilakukan.
informasi yang disampaikan kepada sasaran, sasaran
lintas program, dan lintas sektor terkait.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi Belum dilakukan evaluasi sehingga tidak ada tindaklanjutnya. Kegiatan yang sudah dievaluasi harus ditindaklanjuti.
penyampaian informasi.
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Ada jadwal pelaksanaan kegiatan dan saat telusur ke masyarakat
UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat dikemukakan akses pelayanan mudah dijangkau.
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh
masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode Ada rencana kegiatan program ada rencana metode yang digumakn Lakukan evaluasi terhadap ketepatan methode pelaksanaan kegiatan
dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau namun belum dilakukan evaluasi sehingga belum ada tindak dan rencanakan tindak la jutr apabila methode pelaksanaan belum
sasaran. lanjutnya tepat.
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi Ada Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam
dengan jelas kepada masyarakat. mengkomunikasikan kegiatan program dengan masyarakat
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat Dalam pertemuan lintas sektor pada hari ketiga pelaksanaan survei Lakukan evaluasi kemudahan akes pemberian layanan kepada
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam diperoleh informasi bahwa adanya kemudahan akses tetapi tidak pengguna
pelaksanaan UKM Puskesmas. dilakukan evaluasi terhadap kemudahan akses
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses Belum dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi kemudahan akses Setelah dilakukan evaluasi lanjutkan dengan tindak lanjut yang
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan diperlukan
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat Ada SOP pengaturan bila terjadi perubahan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi pelaksanaan kegiatan.
perubahan diberikan dengan jelas dan mmudah
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM
Jumlah
KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan yang
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan mencerminkan kesepakatan dengan sasaran telah disusun.
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan LP telah disusun
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas SOP monitoring telah disusun
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu,
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang
direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SOP Evaluasi dan hasil evaluasi kegiatan
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Belum ada tindak lan jut hasil evaluasi Tindak lanjuti hasil evaluasi yang ada
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi UKM
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Bada bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis tindak lanjut.
terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan SOP monitoring, hasil monitoring
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk
mengatasi masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Rencana tindak lanjut sudah dilakukan namun dokumentasinya Dokumentasikan hasil tindak lanjutnya.
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut. tidak dibuktikan
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Belum dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Lakukan evaluasi tindak lanjut
Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan.
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media Ada SK tentang media komunikasi untuk menangkap keluhan
komunikasi untuk menangkap keluhan sasaran UKM yaitu lewat telephon, SMS dan pertemuan
masyarakat/sasaran. langsung
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media Ada SK tentang media memberikan umpan balik keluhan
komunikasi untuk memberikan umpan balik sasaran UKM yaitu lewat papan pengumuman dan pertemuan
terhadap keluhan yang disampaikan. langsung
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada analisis terhadap keluhan yang dilakukan oleh Tim Mutu
Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis puskesmas
terhadap keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada bukti tindak lanjut yang dilakukan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak
lanjut terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Dalam telusur kepada sasaran UKM ada informasi umpan balik
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi terhadap keluhan tetapi bukti penyampaian belum jelas terlihat
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan. Dokumentasikan bukti penyampaian umpan balik informasi yang
diberikan.
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan. kinerja yang diwujudkan dengan sasaran kinerja (SPM)

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan
indikator yang ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Ada hasil analisis capaian indikator masing-masing program yang Semua program perlu melakukan analisis terhadap semua kegiatan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis sudah ditetapkan. UKM
terhadap capaian indikator-indikator yang telah
ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Hanya beberapa program yang melakukan upaya perbaikan dari Semua program perlu melakukan upaya perbaikan pada kegiatan yang
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil hasil kegiatan yang telah dilakukan analisis belum sesuai
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut Belum dilakukan pendokumentasian secara baik dan benar Dokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan.
didokumentasikan.
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 PERENCANAAN PERBAIKAN PASCA SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS BULELENG III
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

KRITERIA 5.1.1. REKOMENDASI LANGKAH

INDIKATOR PENANGGUNG
PEMENUHAN METODE PERBAIKAN WAKTU KETERANGAN
PENCAPAIAN JAWAB
ELEMEN PENILAIAN
EP 4 Lakukan evaluasi Melakukan evaluasi Membuat laporan evaluasi Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pelaksanaan orientasi pada pelaksanaan orientasi pada terhadap kegiatan orientasi dokumentasi PJ UKM dan
masing-masing pelaksana masing-masing pelaksana pelaksana ukm baru kegiatan evaluasi pelaksana program
segera setelah orientasi segera setelah orientasi terhadap tindak
selesai dan selesai dan dokumentasikan lanjut kegiatan
dokumentasikan tindak tindak lanjut yang dilakukan.
orientasi
lanjut yang dilakukan.
pelaksana ukm
baru

KRITERIA 5.1.4.
EP 1 Penanggungjawab perlu Melakukan pencatatan pada Menyususn jadwal Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
mencatat setiap pembinaan setiap pembinaan yang pembinaan, mencatat dan dokumentasi PJ UKM dan
yang dilakukan dilakukan melaporkan hasil kegiatan kegiatan pelaksana program
pembinaan yang dilakukan pembinaan

EP 7 Lakukan evaluasi, Melakukan evaluasi dan Melakukan evaluasi Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
rencanakan tindak lanjut tindak lanjut pada terhadap tinak lanjut dokumentasi PJ UKM dan
kegiatan pembinaan kegiatan pembinaan yang kegiatan evaluasi pelaksana program
dilakukan dan terhadap tindak
mendokumentasikannya lanjut kegiatan
pembinaan

KRITERIA 5.1.5
EP 5 Lakukan evaluasi upaya Melakukan evaluasi upaya Melakukan evaluasi Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pencegahan dan pencegahan dan terhadap upaya pencegahan dokumentasi PJ UKM dan
meminimalkan resiko meminimalkan resiko dalam dan meminimalkan resiko kegiatan evaluasi pelaksana program
dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan UKM dalam pelaksanaan kegiatan terhadap tindak
kegiatan UKM UKM dan lanjut kegiatan
mendokumentasikannya upaya
pencegahan dan
meminimalkan
resiko dalam
pelaksanaan
kegiatan UKM

KRITERIA 5.1.6.
EP 5 Rencanakan kegiatan Merencanakan kegiatan Merencanakan kegiatan Tersedianya RUK 6 Bulan Kepala Puskesmas,
UKM yang bersumber UKM yang bersumber daya UKM bersama masyarakat UKM yang PJ UKM dan
daya masyarakat masyarakat dan bersumber daya pelaksana program
mendokumentasikannya dari masyarakat
KRITERIA 5.2.2.
EP 2 Dokumentasikan kajian Mendokumentasikan kajian Melakukan kajian kebutuhan Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
kebutuhan dan harapan kebutuhan dan harapan dan harapan sasaran dan dokumentasikan PJ UKM dan
sasaran sasaran mendokumentasikannya kajian kebutuhan pelaksana program
dan harapan
sasaran

EP 4 Dokumentasikan proses Mendokumentasikan proses Melakukan proses Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
penyusunan Rencana penyusunan Rencana penyusunan Rencana dokumentasikan PJ UKM dan
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan dan proses penyusunan pelaksana program
menyepakatinya dalam rapat Rencana
minilokakarya Pelaksanaan
Kegiatan

KRITERIA 5.2.3.
EP 1 Lakukan monitoring pada Melakukan monitoring pada Penanggung jawab ukm Tersedianya 6 Bulan Pemegang Program
semua upaya yang semua upaya yang dilakukan melakukan monitoring, pada dokumentasi hasil dan PJ UKM
dilakukan semua upaya yang dilakukan monitoring pada
semua upaya yang
dilakukan
EP 2 Lakukan prosedur Melakukan prosedur Melakukan prosedur Tersedianya 6 Bulan Pemegang Program
monitoring yang telah monitoring yang telah monitoring sesuai SOP dokumentasi dan PJ UKM
disusun dan tentukan disusun dan tentukan jadwal monitoring dan membuat pelakanaan
jadwal secra jelas secra jelas jadwal monitoring monitoring sesui
jadwal monitoring

EP 3 Lakukan prosedur Melakukan prosedur Melakukan prosedur Tersedianya 6 Bulan Pemegang Program
pembahasan hasil pembahasan hasil pembahasan hasil monitoring dokumentasi dan PJ UKM
monitoring dan buatlah monitoring dan membuat dan membuat rekomendasi prosedur
rekomendasi hasilnya rekomendasi hasilnya hasilnya pembahasan hasil
monitoring dan
rekomendasi hasil
monitoring

EP 6 Dokumentasikan semua Mendokumentasikan semua Mendokumentasikan semua Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
hasil monitoring yang hasil monitoring yang hasil monitoring yang dokumentasikan PJ UKM dan
dilakukan dilakukan dilakukan semua hasil pelaksana program
monitoring yang
dilakukan

KRITERIA 5.3.1.
EP 3 Lengkapi isi uraian tugas Melengkapi isi uraian tugas Koordinasi dengan pelaksana Tersedianya isi 6 Bulan Pemegang Program
dari masing-masing dari masing-masing ukm tentang isi uraian tugas uraian tugas dari dan PJ UKM
pelaksana pelaksana dari masing-masing pelaksana masing-masing
pelaksana secara
lengkap

EP 4 Lengkapi uraian tugas Melengkapi uraian tugas koordinasi dengan pelaksana Tersedianya uraian 6 Bulan Pemegang Program
dengan tugas pokok dan dengan tugas pokok dan ukm tentang uraian tugas tugas dengan tugas dan PJ UKM
tugas integrasi tugas integrasi pokok dan tugas integrasi pokok dan tugas
integrasi secara
lengkap

KRITERIA 5.3.2.
EP 1 Hasil monitoring harus Mendokumentasikan hasil Melakukan monitoring ukm Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
didokumentasikan monitoring dan mendokumentasikan nya dokumentasi hasil PJ UKM dan
monitoring pelaksana program
KRITERIA 5.4.1.
EP 1 Lakukan identifikasi
pihak-pihak yang terkait
dalam pelaksanaan upaya
yang dilakukan.
EP 3 Lengkapi peran lintas
sektor terkait untuk
mempermudah
pelaksanaan kegiatan
EP 4 Lengkapi peran litas sektor
dan uraiakan dalam
kerangka acuan kegiatan
yang disusun.
KRITERIA 5.4.2.
EP 4 Lakukan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan
koordinasi LP/LS
KRITERIA 5.5.1.
EP 4 Laksanakan prosedur yang Melaksanakan prosedur
telah disusun dan yang telah disusun dan
kendalikan arsip yang ada kendalikan arsip yang ada
KRITERIA 5.5.2.
Melakukan identifikasi Koordianasi dengan pelaksana Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pihak-pihak yang terkait UKM untuk menidentifikasi identifikasi pihak- PJ UKM dan
dalam pelaksanaan upaya pihak-pihak yang terkait pihak yang terkait pelaksana program
yang dilakukan. dalam pelaksanaan upaya dalam pelaksanaan
yang dilakukan. upaya yang
dilakukan.
Melengkapi peran lintas Koordinasi dengan pelaksana Tersedianya peran 6 Bulan Kepala Puskesmas,
sektor terkait untuk UKM tentang peran lintas lintas sektor terkait PJ UKM dan
mempermudah pelaksanaan sektor terkait untuk untuk pelaksana program
kegiatan mempermudah pelaksanaan mempermudah
kegiatan pelaksanaan
kegiatan secara
lengkap
Melengkapi peran litas Lengkapi peran litas sektor Lengkapi peran 6 Bulan Kepala Puskesmas,
sektor dan uraiakan dalam dan uraiakan dalam kerangka litas sektor dan PJ UKM dan
kerangka acuan kegiatan acuan kegiatan yang disusun. uraiakan dalam pelaksana program
yang disusun. kerangka acuan
kegiatan yang
disusun.
Melakukan tindak lanjut Melakukan tindak lanjut Tersedianya tindak 6 Bulan Kepala Puskesmas,
terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan lanjut terhadap PJ UKM dan
koordinasi LP/LS koordinasi LP/LS dan pelaksanaan pelaksana program
mendokumentasikannya koordinasi LP/LS
Melaksanakan prosedur yang tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
telah disusun dan pedoman/panduan PJ UKM dan
mengendalikan arsip yang ada pelaksanaan ukm pelaksana program
dan pengarsipan
laporan kegiatan
ukm yang
terkendali
EP 1 Lakukan monitoring Melakukan monitoring Melakukan monitoring Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pengelolaan dan pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan laporan monitoring PJ UKM dan
pelaksanaan UKM UKM UKM pengelolaan dan pelaksana program
pelaksanaan UKM

EP 2 Laksanakan prosedur Laksanakan prosedur Laksanakan prosedur Laksanakan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
monitoring dan susunlah monitoring dan susunlah monitoring dan susunlah prosedur PJ UKM dan
jadwal monitoring jadwal monitoring jadwal monitoring monitoring dan pelaksana program
susunlah jadwal
monitoring

EP 3 Sosialisasikan dan perlu Sosialisasikan dan perlu Sosialisasikan dan perlu Sosialisasikan dan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
memahami kebijakan dan memahami kebijakan dan memahami kebijakan dan perlu memahami PJ UKM dan
prosedur monitoring prosedur monitoring prosedur monitoring kebijakan dan pelaksana program
prosedur
monitoring

EP 4 Laksanakan monitoring Laksanakan monitoring Laksanakan monitoring Laksanakan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pengelolaan UKM untuk pengelolaan UKM untuk pengelolaan UKM untuk monitoring PJ UKM dan
semua program semua program semua program pengelolaan UKM pelaksana program
untuk semua
program

EP 5 Setelah dilakukan Setelah dilakukan Setelah dilakukan monitoring Setelah dilakukan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
monitoring tindak lanjuti monitoring tindak lanjuti tindak lanjuti dengan evaluasi monitoring tindak PJ UKM dan
dengan evaluasi kebijakan dengan evaluasi kebijakan kebijakan dan prosedur lanjuti dengan pelaksana program
dan prosedur monitoring dan prosedur monitoring monitoring evaluasi kebijakan
dan prosedur
monitoring

KRITERIA 5.5.3.
EP 3 Perlu memahami Memahami kebijakan Sosialisasikan kebijakan Pelaksana UKM 6 Bulan Kepala Puskesmas,
kebijakan evaluasi kinerja evaluasi kinerja yang harus evaluasi kinerja yang harus memahami PJ UKM dan
yang harus dilakukan dilakukan dilakukan kepada pelaksana kebijakan evaluasi pelaksana program
UKM kinerja dan dapat
mencapainya

EP 4 Lakukan pencatatan Melakukan pencatatan Melakukan pencatatan Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
terhadap hasil evaluasi terhadap hasil evaluasi terhadap hasil evaluasi kinerja pencatatan PJ UKM dan
UKM terhadap hasil pelaksana program
evaluasi Kinerja
UKM
EP 5 Lakukan evaluasi terhadap Melakukan evaluasi Melakukan evaluasi terhadap Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
kebijakan dan prosedur terhadap kebijakan dan kebijakan dan prosedur laporan perbaikan PJ UKM dan
terhadap semua UKM prosedur terhadap semua terhadap semua UKM setiap kinerja pada setiap pelaksana program
setiap tahun untuk UKM setiap tahun untuk tahun untuk perbaikan kinerja. UKM yang belum
perbaikan kinerja. perbaikan kinerja. mencapai target

KRITERIA 5.6.1.
EP 1 Dokumentasikan proses Mendokumentasikan proses Proses pelaksanaan program Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
pelaksanaan program pelaksanaan program dilakukan pendokumentasian dokumentasikan PJ UKM dan
proses pelaksanaan pelaksana program
program UKM

EP 2 Catat setiap hasil Mencatat setiap hasil Mencatat setiap hasil Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
monitoring untuk monitoring untuk perbaikan monitoring untuk perbaikan pencatatan setiap PJ UKM dan
perbaikan selanjutnya. selanjutnya. selanjutnya. hasil monitoring pelaksana program
untuk perbaikan
selanjutnya.

KRITERIA 5.6.2.
EP 2 Setiap kajian pencapaian Melakukan pencatatan Indikator kinerja yang sudah Tersedianya kajian 6 Bulan Kepala Puskesmas,
kinerja perlu dicatat kajian pencapaian kinerja tercapai dapat diganti dengan indikator kinerja PJ UKM dan
indikator kinerja lain dan UKM pelaksana program
indikator kinerja yang sulit
dicapai dilakukan evaluasi
kembali

EP 3 Bukti pelaksanaan tindak Bukti pelaksanaan tindak Bukti pelaksanaan tindak Bukti pelaksanaan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
lanjut perlu dibuatkan oleh lanjut perlu dibuatkan oleh lanjut perlu dibuatkan oleh PJ tindak lanjut perlu PJ UKM dan
PJ UKM PJ UKM UKM dibuatkan oleh PJ pelaksana program
UKM
EP 4 Tindaklanjuti hasil kajia Menindaklanjuti hasil kajian Menindaklanjuti hasil kajian Tersedianya 6 Bulan Kepala Puskesmas,
yang telah dievaluasi kinerja yang telah dievaluasi kinerja yang telah dievaluasi indikator kinerja PJ UKM dan
yang baru sesuai pelaksana program
kajian

EP 5 Perlu dilakukan pertemuan Perlu dilakukan pertemuan Perlu dilakukan pertemuan Perlu dilakukan 6 Bulan Kepala Puskesmas,
untuk membahas kinerja untuk membahas kinerja untuk membahas kinerja pertemuan untuk PJ UKM dan
program UKM program UKM program UKM membahas kinerja pelaksana program
program UKM
KRITERIA 5.7.2.
EP 2 Pahami aturan, tata nilai Memahami aturan, tata nilai Melakukan sosialisasi Pelaksana UKM 6 Bulan Kepala Puskesmas,
dan budaya yang telah dan budaya yang telah terhadap aturan, tata nilai dan Memahami aturan, PJ UKM dan
ditetapkan ditetapkan budaya yang telah ditetapkan tata nilai dan pelaksana program
budaya yang telah
ditetapkan

EP 3 Laksanakan tata nilai yang Melaksanakan tata nilai Melaksanakan tata nilai yang Pelaksanaan UKM 6 Bulan Kepala Puskesmas,
telah disusun kedalam tiap yang telah disusun kedalam telah disusun kedalam tiap sesuai dengan tata PJ UKM dan
upaya yang dilakukan. tiap upaya yang dilakukan. upaya yang dilakukan dan nilai yang telah pelaksana program
didokumentasikan disusun.

EP 4 Tindak lanjuti penerapan Menindak lanjuti penerapan Menindak lanjuti penerapan Tersedianya tindak 6 Bulan Kepala Puskesmas,
tata nilai dan budaya yang tata nilai dan budaya yang tata nilai dan budaya yang lanjut penerapan PJ UKM dan
telah ditentukan telah ditentukan telah ditentukan tata nilai dan pelaksana program
budaya yang telah
ditentukan

Kepala Puskesmas Buleleng III

dr. Dewa Putu Merta Suteja,M.A.P

NIP. 197102262000121001
 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

Puskesmas : BULELENG III ( P5108060203 )

Kab./Kota : BULELENG - PROV BALI
Tanggal : 19 OKTOBER - 23 OKTOBER 2016
Surveior : Robertus A. Akoit, ST, M.Kes

KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas tentang
persyaratan kompetensi kompetensi Penanggung Jawab UKM
Penanggung jawab UKM Puskesmas
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM
Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai dengan
persyaratan kompetensi.
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan
analisis kompetensi terhadap
Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 4 4. Kepala Puskesmas
menindaklanjuti hasil analisis
kompetensi tersebut untuk
peningkatan kompetensi
Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
Ada analisis kompetensi dan analisis beban
kerja yang dilakukan oleh Tim Mutu
Puskesmas
Ada rencana yang dilakukan oleh Kepala
Puskesmas untuk peningkatan kompetensi
untuk melanjutkan pendidikan dan
peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan
yang belum sesuai standar yang ditetapkan.

Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan Ada SK kewajiban mengikuti program
Penanggung jawab UKM orientasi baik untuk penanggung jawab
Puskesmas maupun Pelaksana program yang baru, pegawai pindahan dan
yang baru ditugaskan untuk mahasiswa yang melakukan magang.
mengikuti kegiatan orientasi.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada kerangka acuan kegiatan orientasi
kerangka acuan kegiatan orientasi
untuk Penanggung jawab maupun
Pelaksana yang baru ditugaskan.
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Ada SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
Penanggung jawab dan Pelaksana
yang baru ditugaskan
dilaksanakan sesuai dengan
kerangka acuan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan Evaluasi dilaksanakan bersama-sama untuk
evaluasi terhadap pelaksanaan beberapa petugas yang melakukan orientasi,
kegiatan orientasi Penanggung tetapi tindak lanjut belum terdokumentasi
jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana yang baru ditugaskan.
Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, Ada tujuan, sasaran dan tata nilai untuk
dan tata nilai dari tiap-tiap UKM masing-masing program.
Puskesmas yang ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas.
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai Ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan.
tersebut dikomunikasikan kepada Sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
pelaksana, sasaran, lintas program sasaran . LP dan LS
dan lintas sektor terkait.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap Sudah dilakukan evaluasi penyampaian
penyampaian informasi yang informasi
diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan
lintas sektor terkait untuk
memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.

Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1 1. Penanggungjawab UKM Ada SOP pembinaan tetapi bukti pelaksanaan
Puskesmas melakukan pembinaan pembinaan tidak tercatat
kepada pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan Ada pembinaan terhadap masing-masing
tentang tujuan, tahapan program baik terhadap pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan, dan teknis berdasarkan program yang berlaku dan dicatat
pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara
periodik sesuai dengan jadwal
yang disepakati dan pada waktu-
waktu tertentu sesuai kebutuhan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM
Puskesmas mengkomunikasikan
tujuan, tahapan pelaksanaan
kegiatan, penjadwalan kepada
lintas program dan lintas sektor
terkait.
Dalam telusur didapatkan bahwa penanggung
jawab melakukan pembinaan dan ada bukti
tertulis dan pembinaan tidak terjadwal
Ada Kerangka acuan sebagai acuan untuk
mengkomunikasikan baik tujuan, tahapan dan
jadwal dalam lintas sektpor serta ada bukti
sosialisasi

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Ada bukti pelaksanaan koordinasi LS dan LP

Puskesmas melakukan koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan
kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas Ada Kerangka Acuan tetapi peran LP dan LS
program dan lintas sektor terkait
yang disepakati bersama dan
sesuai pedoman penyelenggaraan
UKM Puskesmas.
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Belum dilaksanakan evaluasi dan tindak
Puskesmas melakukan evaluasi lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
dan tindak lanjut terhadap LP dan LS
pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi lintas program dan
lintas sektor.

Jumlah

KRITERIA 5.1.5
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Identifikasi risiko terhadap lingkungan dan
Puskesmas melakukan identifikasi masyarakat telah dilakukan
kemungkinan terjadinya risiko
terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Ada Analisis risiko

Puskesmas dan pelaksana
melakukan analisis risiko.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada rencana pencegahan dan meminimalkan
Puskesmas dan pelaksana resiko tetapi proses penyusunannya rencana
merencanakan upaya pencegahan belum terdokumentasi sehingga tidak terlihat
dan minimalisasi risiko.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Ada rencana pencegahan dan meminimalkan
Puskesmas dan pelaksana risiko, dan bukti pelaksanaan yang sudah
melakukan upaya pencegahan dan didokumentasikan
minimalisasi risiko.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Belum dilakukan evaluasi upaya pencegaham
Puskesmas melakukan evaluasi dan meminimalkan resiko
terhadap upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko.
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan
diharapkan akibat risiko dalam
pelaksanaan kegiatan, dilakukan
minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh
Kepala Puskesmas kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
kebijakan yang mewajibkan Penanggung jawab UKM untuk memfasilitasi
Penanggung jawab dan Pelaksana peran serta masyarakat
UKM Puskesmas untuk
memfasilitasi peran serta
masyarakat dan sasaran dalam
survei mawas diri, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan UKM
Puskesmas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Ada Rencana, kerangka acuan, SOP

Puskesmas menyusun rencana, pemberdayaan masyarakat.
kerangka acuan, dan prosedur
pemberdayaan masyarakat.
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat Ada SOP pelaksanaan SMD,
dalam survey mawas diri, didokumentasikan dan ada hasil
perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Ada SOP komunikasi dengan masyarakat dan
Puskesmas melakukan komunikasi sasaran UKM
dengan masyarakat dan sasaran,
melalui media komunikasi yang
ditetapkan.
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas
yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi
swasta.
Jumlah
Belum ada perencanaan UKM bersumber
daya masyarakat tetapi ada UKM yang
bersumber dari swadaya masyarakat
(pemberantasan sarang nyamuk

KRITERIA 5.2.1.
EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang Ada Rencana Usulan Kegiatan dengan
terintegrasi dalam RUK kejelasan kegiatan UKM
Puskesmas.
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan dengan
terintegrasi dalam RPK kejelasan kegiatan tiap UKM
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan sumber Ada kejelasan sumber pembiayaan yaitu dari
pembiayaan baik pada RUK APBD II, JKN dan BOK
maupun RPK yang bersumber dari
APBN, APBD, swasta, dan
swadaya masyarakat.
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Ada Kerangka Acuan Kegiatan setiap
Puskesmas disusun oleh Program
Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Ada jadwal kegiatan tiap-tiap Kegiatan UKM
Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksana.
Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat Ada hasil kajian kebutuihan masyarakat
(community health analysis)
dilakukan.
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan Ada hasil kajian kebutuihan dan harapan
sasaran dilakukan sasaran, tetapi proses pelaksanaannya tidak
terdokumentasi
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada hasil analisis kajian kebutuhan dan
jawab membahas hasil kajian harapan masyarakat dan sasaran untuk usulan
kebutuhan masyarakat, dan hasil kegiatan tahun 2016
kajian kebutuhan dan harapan
sasaran dalam penyusunan RUK.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung Ada RPK Puskesmas tetapi proses
jawab UKM Puskesmas membahas penyusunannya belum terdokumentasi
hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan
harapan sasaran dalam penyusunan
RPK.

EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan Ada Jadwal kegiatan yang disusun

dilaksanakan dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat
memperhatikan usulan masyarakat
atau sasaran.
Jumlah

KRITERIA 5.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
Puskesmas melakukan monitoring tetapi belum lengkap
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring Ada SOP monitoring dilaksanakan tetapi
dilakukan dengan prosedur yang jadwal belum tetap
jelas.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap Ada SOP pembahasan hasil monitoring tetapi
hasil monitoring oleh Kepala belum dibuat rekomendasi hasil pembahasan
Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas dan Pelaksana.

EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana Belum ada rencana perubahan jadwal yang

kegiatan oleh Kepala Puskesmas, perlu dilakukan
Penanggung jawab UKM
Puskesmas, lintas program dan
lintas sektor terkait berdasarkan
hasil monitoring, dan jika ada
perubahan yang perlu dilakukan
untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat
atau sasaran.

EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan Ada SOP perubahan rencana kegiatan

rencana kegiatan dilakukan
berdasarkan prosedur yang jelas.
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil Hasil monitoring belum semua
monitoring didokumentasikan. didokumentasikan dengan baik
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil Belum ada dokumentasi proses dan hasil
pembahasan perubahan rencana pembahasan perubahan rencana kegiatan
kegiatan didokumentasikan.
Jumlah
KRITERIA 5.3.1.
EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung Ada dokumen uraian tugas Penanggung
jawab UKM Puskesmas yang Jawab UKM yang ditetapkan oleh Kepala
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Puskesmas

EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana Ada dokumen uraian tugas pelaksana yang
yang ditetapkan oleh Kepala ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Puskesmas.
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, Isi uraian tugas belum ada wewenang masing-
tanggung jawab, dan kewenangan. masing pelaksana
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas Ada uraian tugas yang mencakup tugas pokok
pokok dan tugas integrasi. namun belum tertulis tugas integrasi
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan Ada bukti sosialisasi uraian tugas
kepada pengemban tugas
EP 6 6. Dokumen uraian tugas Ada bukti pendistribusian uraian tugas
didistribusikan kepada pengemban
tugas.
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan Uraian tugas disosialisasikan pada rapat
kepada lintas program terkait. minilokakarya puskesmas
Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan Dalam telusur dikemukakan adanya
monitoring terhadap Penanggung monitoring Kepala Puskesmas pada
jawab UKM Puskesmas dalam Penanggung Jawab UKM, tetapi hasil
melaksanakan tugas berdasarkan monitoring tidak terdokumentasi
uraian tugas.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
Puskesmas melakukan monitoring oleh PJ - UKM kepada pelaksana UKM
terhadap pelaksana dalam
melaksanakan tugas berdasarkan
uraian tugas.
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan Tidak ada penyimpangan pelaksanaan upaya
terhadap pelaksanaan uraian tugas UKM
oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas, Kepala Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring.
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan Tidak ada penyimpangan terhadap uraian
terhadap pelaksanaan uraian tugas tugas
oleh pelaksana, Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan
tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.

Jumlah

KRITERIA 5.3.3.
EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian Ada SK Kepala Puskesmas tentang kajian
ulang terhadap uraian tugas ulang uraian tugas dan disusun SOP kajian
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. ulang uraian tugas

EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang
terhadap uraian sesuai dengan
waktu yang ditetapkan oleh
penangung jawab dan pelaksana.
Ada bukti kajian ulang terhadap uraian tugas
beberapa program yang perlu direvisi seperti
rangkap tugas. Ada tenaga sanitarian D-III
Kesling tidak melaksanakan Tupoksinya
karena yang bersangkutan sebagai
penanggungjawab promkes. Ada tenaga bidan
yang melaksanakan tugas utama sebagai
bendahara

EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian Sudah ada kajian ulang yang dilakukan oleh
perlu dilakukan perubahan Kepala Puskesmas terhadap uraian tugas yang
terhadap uraian tugas, maka tidak sesuai standar yang ditetapkan.
dilakukan revisi terhadap uraian
tugas.
EP 4 4. Perubahan uraian tugas Ada ketetapan oleh kepala puskesmas
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas terhadap perubahan uraian tugas
berdasarkan usulan dari
Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai hasil kajian.
Jumlah

KRITERIA 5.4.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama Ada identifikasi pihak terkait tetapi belum
dengan Penanggung jawab UKM lengkap
Puskesmas mengidentifikasi
pihak-pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektor
untuk berperan serta aktif dalam
pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Ada uraian peran Lintas program untuk
Puskesmas bersama dengan lintas kegiatan Puskesmas
program mengidentifikasi peran
masing-masing lintas program
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada uraian peran Lintas Sektor untuk tiap
Puskesmas bersama dengan lintas program Puskesmas walaupun belum lengkap
sektor mengidentifikasi peran
masing-masing lintas sektor
terkait.
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas Ada kerangka Acuan yang memuat peran LS
sektor didokumentasikan dalam tetapi belum lengkap
kerangka acuan.
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan Ada bukti pertemuan LP/LS
lintas sektor dilakukan melalui
pertemuan lintas program dan
pertemuan lintas sektor.
Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK dan SOP tentang mekanisme
kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program
komunikasi dan koordinasi
program.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Ada bukti berupa undangan, daftar hadir dan
Puskesmas melakukan komunikasi notulen sederhana
kepada pelaksana, lintas program
terkait, dan lintas sektor terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada bukti koordinasi dengan LP/LS dan

Puskesmas dan pelaksana sasaran
melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas kepada lintas program
terkait, lintas sektor terkait, dan
sasaran.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Ada hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut
Puskesmas melakukan evaluasi namun belum ada tindak lanjut hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan.
Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas dan disusun
peraturan, kebijakan, dan prosedur dalam SOP pengelolaan dan pelaksanaan
yang menjadi acuan pengelolaan UKM Puskesmas
dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, Ada panduan pengendalian dokumen

dan format-format dokumen yang
digunakan dikendalikan.
EP 3 3. Peraturan perundangan dan Ada SOP pengendalian dokumen eksternal
pedoman-pedoman yang menjadi dan ada pelaksanaan pengendalian dokumen
acuan dikendalikan sebagai eksternal
dokumen eksternal.
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang Ada SOP penyimpanan dan pengendalian
merupakan hasil pelaksanaan arsip tetapi belum ada bukti penyimpanannya
kegiatan disimpan dan
dikendalikan.
Jumlah

KRITERIA 5.5.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK Kepala Puskesmas tentang
kebijakan monitoring kesesuaian monitoring pengelolaan dan Pelaksanaan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM. Tetapi belum ada hasil monitoring
UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka
acuan, rencana kegiatan, dan
prosedur pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SOP monitoring tetapi belum dilakukan

prosedur monitoring.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM
Puskesmas memahami kebijakan
dan prosedur monitoring.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM
Puskesmas melaksanakan
monitoring sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur
monitoring dievaluasi setiap tahun. monitoring
monitoring, Ada jadwalnya.
Belum semua Penanggung jawab UKM ada
pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur
monitoring
Ada hasil monitoring tetapi tidak semua
program.
Belum ada evaluasi kebijakan dan prosedur

Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK tentang evaluasi kinerja UKM
kebijakan evaluasi kinerja tiap
UKM Puskesmas.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Telah disusun SOP evaluasi kinerja
prosedur evaluasi kinerja.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Kebijakan belum sepenuhnya dipahami

Puskesmas memahami kebijakan
dan prosedur evaluasi kinerja.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM SOP evaluasi kinerja telah disusun tetapi hasil
Puskesmas melaksanakan evaluasi evaluasi belum terlihat
kinerja secara periodik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap
terhadap UKM Puskesmas tersebut UKM dievaluasi tidak setiap tahun. Tahun
dievaluasi setiap tahun. 2015 belum dilakukan evaluasi.

Jumlah

KRITERIA 5.6.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Ada SOP monitoring kesesuaian proses
Penanggung jawab UKM pelaksanaan program.
Puskesmas melakukan monitoring
sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.
EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti Tidak ada hasil monitoring
untuk perbaikan dalam
pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan.
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak
lanjut perbaikan
didokumentasikan.
Jumlah

KRITERIA 5.6.2.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Ada SOP pengarahan kepada pelaksana oleh
Puskesmas memberikan arahan PJ UKM Puskesmas
kepada pelaksana untuk
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Dalam telusur pada PJ dan Pelasana UKM
Puskesmas melakukan kajian dikemukakan bahwa kajian pernah dilakukan
secara periodik terhadap tetapi tidak didokumentasikan
pencapaian kinerja.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Ada bukti tindak lanjut tetapi belum lengkap
Puskesmas bersama pelaksana
melakukan tindak lanjut terhadap
hasil penilaian kinerja.
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut Ada dokumentasi kajian tetapi belum ada
didokumentasikan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjut
kepada Kepala Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk Tidak ada pertemuan khusus yang membahas
membahas hasil penilaian kinerja hasil penilaian kinerja
bersama dengan Kepala
Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Ada hasil penilaian kinerja
Penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan penilaian
kinerja sesuai dengan kebijakan
dan prosedur penilaian kinerja.
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan Ada kerangka Acuan , Ada SOP dan ada
penilaian kinerja paling sedikit dua bukti pelaksanaan pertemuan
kali setahun.
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja Ada bukti tindak lanjut laporan ke Dinkes
ditindaklanjuti, didokumentasikan, Kota
dan dilaporkan.
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan Ada SK tentang Hak dan Kewajiban sasaran
hak dan kewajiban sasaran sesuai
dengan kerangka acuan.

EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran Ada SOP sosialisasi hak dan kewajiban
dikomunikasikan kepada sasaran, sasaran
pelaksana, lintas program dan
lintas sektor terkait.
Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan Ada SK aturan, tata nilai budaya dalam
aturan, tata nilai dan budaya perlaksanaan UKM Puskesmas
dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati
bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM PJ dan pelaksana belum sepenuhnya

Puskesmas dan Pelaksana memahami aturan, tata nilai dan budaya yang
memahami aturan tersebut. telah ditetapkan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Belum semua pelaksana melakukan aturan
Puskesmas dan Pelaksana tata nilai dan budaya yang telah ditentukan
melaksanakan aturan tersebut.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Belum ada bukti tindak lanjutnya
Puskesmas melakukan tindak
lanjut jika pelaksana melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
am Puskesmas (KMPP).

REKOMENDASI
Lakukan evaluasi pelaksanaan orientasi pada
masing-masing pelaksana segera setelah orientasi
selesai dan dokumentasikan tindak lanjut yang
dilakukan.

Penanggungjawab perlu mencatat setiap

pembinaan yang dilakukan
Lakukan evaluasi, rencanakan tindak lanjut

Dokumentasikan proses penyusunan rencana

pencegahan dan minimalisasi terjadinya resiko
pelaksanaan UKM
Lakukan evaluasi upaya pencegahan dan
meminimalkan resiko dalam pelaksanaan kegiatan
UKM
Rencanakan kegiatan UKM yang bersumber daya
masyarakat

Dokumentasikan kajian kebutuhan dan harapan

sasaran
Dokumentasikan proses penyusunan Rencana
Pelaksanaan Kegiatan

Lakukan monitoring pada semua upaya yang

dilakukan

Lakukan prosedur monitoring yang telah disusun

dan tentukan jadwal secra jelas

Lakukan prosedur pembahasan hasil monitoring

dan buatlah rekomendasi hasilnya

Dokumentasikan semua hasil monitoring yang

dilakukan
Lengkapi isi uraian tugas dari masing-masing
pelaksana
Lengkapi uraian tugas dengan tugas pokok dan
tugas integrasi

Hasil monitoring harus didokumentasikan

Lakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait
dalam pelaksanaan upaya u yang dilakukan.
Lengkapai peran lintas sektor terkait untuk
memper5mudah pelaksanaan kegiatan

Lengkapi peran litas sektor dan uraiakan dalam

kerangka acuan kegiatan yang disusun.

Lakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

koordinasi LP/LS
Laksanakan prosedur yang telah disusun dan
kendalikan arsip yang ada

Lakukan monitoring pengelolaan dan pelaksanaan

UKM

Laksanakan prosedur monitoring dan susunlah

jadwal monitoring
Sosialisasikan dan perlu memahami kebijakan dan
prosedur monitoring

Laksanakan monitoring pengelolaan UKM untuk

semua program

Setelah dilakukan monitoring tindak lanjuti dengan

evaluasi kebijakan dan prosedur monitoring
Perlu memahami kebijakan evaluasi kinerja yang
harus dilakukan

Lakukan pencatatan terhadap hasil evaluasi

Lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur

terhadap semua UKM setiap tahun untuk perbaikan
kinerja.

Dokumentasikan proses pelaksanaan program

Catat setiap hasil monitoring untuk perbaikan

selanjutnya.

Setiap kajian pencapaian kinerja perlu dicatat

Butki pelaksanaan tindak lanjut perlu dibuatkan
oleh PJ UKM

Tindaklanjuti hasil kajia yang telah dievaluasi

Perlu dilakukan pertemuan untuk membahas

kinerja program UKM
Pahami aturan, tata nilai dan budaya yang telah
ditetapkan

Laksanakan tata nilai yang telah disusun kedalam

tiap upaya yang dilakukan.

Tindak lanjuti penerapan tata nilai dan budaya

yang telah ditentukan