BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Telepon. (0778) 468579; Faksimile (0778) 468581

Nomor : 07/S/TIM KINERJA-TJP/08/2019 Tanjungpinang, 1 Agustus 2019

Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permintaan Dokumen

Yth.
Kepala DKP2KB Kota Tanjungpinang
di
Tanjungpinang

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Dana

Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai
Surat Tugas Nomor 178/ST/XVIII.TJP/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 (terlampir), maka kami meminta
data dan dokumen terkait Pengelolaan Dana pada Bidang Kesehatan pada Puskesmas, dengan rincian
tertuang pada lampiran.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Andri Hartanto

Tembusan Yth.
1. Kepala Puskesmas se- Kota Tanjungpinang;
2. Penanggung Jawab;
3. Pengendali Teknis.
 Lampiran Surat Nomor: 07/S/TIM KINERJA-TJP/08/2019

Permintaan Dokumen

No Dokumen
1. Peraturan pengeloaan Dana Bidang Kesehatan terkait dengan:
 Pengeloaan Dana Bidang Kesehatan;
 Dana Kapitasi;
 Dana Non Kapitasi;
 Dana DAK Fisik;
 Dana DAK Non Fisik;
 Struktur Organisasi Puskesmas;
 Tupoksi.

2. Peraturan Puskesmas/Keputusan Kepala Puskesmas terkait dengan pengelolaan Dana Bidang Kesehatan;
3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019;
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2018 dan Semester I Tahun
2019;
5. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta Indikator Mutu;
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahun 2018 dan Tahun 2019;
7. Rencan Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan;
8. Laporan Kunjungan dan Rujukan Pasien Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 (Per bulan);
9. Data Bezetting Tahun 2018 dan Tahun 2019;
10. Mou dengan BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)Tahun 2018 dan 2019;
11. KIB A,B, dan C tahun 2018 dan 2019;
12. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Tahun 2018 dan 2019;
13. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahun 2018 dan 2019;
14. Rencana dan Realisasi Rincian Program Kegiatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dengan form terlampir.