TABEL SASARAN MUTU & K3

No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : HSE Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode
HSE Officer Direktur

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN FREKUENSI PENGUKURAN

Pelaksanaan Program Pengukuran Jumlah Pelaksanaan Program

1 X 100% 80% Bulanan
K3L
Jumlah Target Program

2 Fatality, LWDC, RWDC, MTC Total terjadinya Fatality, LWDC, RWDC & MTC 0 Bulanan

3 First Aid Case Total terjadinya kasus First Aid Max 2 Case Bulanan

Komplain Adanya Pencemaran

4 Total Komplain Pencemaran Lingkungan Yang di Terima 0 Bulanan
Lingkungan semua area kerja

5 Kasus Penyakit Akibat Kerja Total terjadinya laporan kasus PAK 0 Bulanan
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : PURCHASING OPERASI Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
Purchasing Direktur

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN FREKUENSI PENGUKURAN

Ketepatan Waktu Penerimaan

Jumlah Pembelian Tepat Waktu
1. X 100% 90% Bulanan
Pembelian Barang Jumlah Pembelian

Ketepatan Spesifikasi Barang Sesuai Jumlah Pembelian Sesuai Spesifikasi

2 X 100% 90% Bulanan
Permintaan Jumlah Pembelian

Melakukan Evaluasi Supplier yang

Jumlah Supplier yang dievaluasi
3 X 100% 100% Bulanan
bekerjasama dalam 12 bulan terakhir Total Supplier yang bekerjasama

Kesesuaian Order Pembelian ke

Jumlah Pembelian ke Vendor yg Sesuai X 100%
4 Vendor sesuai dengan Daftar Vendor Jumlah Pembelian 90% Bulanan
Terpilih
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : HRD Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
HRD Manager Direktur

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN FREKUENSI PENGUKURAN

Pelaksanaan Program Training

Jumlah Pelaksanaan Training Tahunan dan Di Review
1. X 100% 80%
Tahunan Jumlah Rencana Training Bulanan

Pemenuhan Hari Kerja Karyawan Jumlah hari kehadiran karyawan

2 X 100% 100% Bulanan / Timesheet
Lapangan Jumlah hari masuk kerja

Validitas Medical Checkup Karyawan Total karyawan Lapangan Sudah medical check up Tahunan dan Di Review
3
Lapangan X 100% 100%
Bulanan
Total karyawan Lapangan
Pemenuhan UU Pemberian BPJS Total karyawan sudah memiliki BPJS
X 100% Tahunan dan Di Review
4 Ketenagakerjaan/Asuransi Kesehatan 100%
Total karyawan tetap Bulanan
untuk seluruh karyawan tetap

Validitas Sertifikat (Mandatory) Jumlah Sertifikat Valid

5 X 100% 100% Bulanan
Penunjang Tender Jumlah Sertifikat
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : GENERAL AFFAIRS (GEDUNG) Dibuat Oleh

Proyek : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
GA Manager

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN

Pelaksanaan Program Perawatan Jumlah Pelaksanaan Perawatan

1 Infrastruktur Gedung & Sarana Pra X 100% 100%
sarana Jumlah Target Pelaksanaan Perawatan
& K3
7

Disetujui Oleh

Direktur

FREKUENSI PENGUKURAN

2 Bulanan
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : SALES & MARKETING Dibuat Oleh

Proyek : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018

Sales & Marketing

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN

Komplain Pelanggan Tertulis

1 Total Komplain Pelanggan Selama Pengerjaan Kontrak <3
Selama kontrak

Rata - Rata Kepuasan Pelanggan

2 Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Pelanggan > 2,75
Per Sumur
Memenangkan tender pekerjaan
3 yang sesuai dengan scope bisnis Jumlah tender menang 1 Tender
perusahaan
& K3
7

Disetujui Oleh

Direktur

FREKUENSI PENGUKURAN

Setelah Selesai Proyek dan Di

Review Bulanan

Tahunan

Tahunan
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : MR & DIREKTUR Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Proyek : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
Sekr P2K3LM Direktur

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN FREKUENSI PENGUKURAN

Jumlah Pelaksanaan Internal Audit

1. Pelaksanaan Audit Internal X 100% 100% Tahunan
Jumlah Rencana Internal Audit

Jumlah Pelaksanaan Management

2 Pelaksanaan Management Review X 100% 100% Tahunan
Jumlah Rencana Management Review

Jumlah Pelaksanaan Rapat P2K3LM X 100%

3 Pelaksanaan Program Rapat P2K3LM 90% Bulanan
Jumlah Rencana Rapat P2K3LM
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : PRODUKSI Dibuat Oleh

Proyek : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018

Operation Manager

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN

Jumlah down time setiap unit Jumlah Down Time yang terjadi pada setiap unit berdasarkan
1 1 hari / bulan / unit
operasi maksimal 1 hari / sebulan checklist peralatan
& K3
7

Disetujui Oleh

Direktur

FREKUENSI PENGUKURAN

Per bulan
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : MAINTENANCE Dibuat Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
Operation Manager

NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN PENETAPAN SASARAN

Kesesuaian Peralatan Per Jenis Jumlah Hasil Audit Inventory List Demob
1 X 100% 100%
dengan Daftar Peralatan MLU Jumlah Hasil Audit Inventory List Mob

Pelaksanaan Program Perawatan

2 Jumlah Pelaksanaan Perawatan MLU 100%
Setelah Running Unit/Demob

Jumlah Pelaksanaan Kalibrasi

Validitas Pelaksanaan Kalibrasi X 100%
3 90%
Peralatan MLU Jumlah Program

Ketepatan Waktu Pengiriman dan Jumlah Pengiriman Tepat Waktu

4 X 100% 100%
Kesiapan Peralatan MLU di lokasi Jumlah Pengiriman MLU ke Lokasi
& K3
7

Disetujui Oleh

Direktur

FREKUENSI PENGUKURAN

Per Sumur

Per Sumur

Per Trayek (Hole Section)

Per Sumur
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : STORE Disetujui Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
Direktur

PENETAPAN
NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN BOBOT REALISASI SCORE NILAI DOKUMEN
SASARAN

Jumlah kesalahan Penerimaan Barang Kesalahan

1
Tidak ada kesalahan X 100% Penerimaan
Surat jalan,
penerimaan barang Jumlah Total Penerimaan Barang barang 0 %
kartu stock

Penyimpanan barang
Jumlah kesalahan penyimpanan barang di rak X 100% Peyimpanan
sesuai dengan layout dan Kode rak, lay
2 barang sesuai
label barang sebesar 100 Jumlah Total rak barang out gudang
rak 100%
%

Jumlah kesalahan Pengiriman Barang Kesalahan

3
Tidak ada kesalahan X 100% Pengiriman
Surat jalan,
pengiriman barang Jumlah Total Pengiriman Barang kartu stock
barang 0 %

Jumlah ketersediaan Barang yang diminta Form

Ketersediaan barang yang X 100% Ketersediaan
4 Permintaan
diminta min 80 % Jumlah Total Barang yang diminta barang 80 %
barang

Form
Jumlah kerusakan barang yang dikirim ke project Permintaan
Barang permintaan dari
X Barang siap barang, surat
5 project dalam kondisi siap Jumlah Total Barang yang dikirim ke project 100% pakai 100 % jalan, list
pakai 100 %
pengecekan
barang

Jumlah kesalahan data kartu stock Kartu stock,

Pendataan & pencatatan X 100% Data akurat 100
6 data stock
barang 100 % akurat Jumlah Total kartu stock %
opname
100% Total Nilai KPI
 TABEL SASARAN MUTU & K3
No Dokumen : FM-COM-09, Rev : 00, Tanggal Terbit : 10 Feb 2017

Dept / Bagian : STORE Disetujui Oleh

Lokasi : OFFICE, WS1 dan WS2

Periode : JANUARI s/d DESEMBER 2018
Direktur

PENETAPAN
NO. SASARAN MUTU & K3L METODE PENGUKURAN BOBOT REALISASI SCORE NILAI DOKUMEN
SASARAN

Laporan
Jumlah Incident yang tercatat
TRIR (Total Recordabble X 200.000 Accident &
1 Incident Rate) sebesar 2 Jumlah Total Jam Kerja per tahun 40 TRIR 2 % Incident,
% Laporan
Bulanan

Komplain Adanya Laporan

2 Pencemaran Lingkungan Total Komplain Pencemaran Lingkungan Yang di Terima 25 0% Anomaly -
semua area kerja = 0 safety finding

Target Rencana Jumlah Pemenuhan Peraturan UU di Form

Prushaan Evaluasi
3
Pemenuhan Peraturan / X 100% 25 60% Pemenuhan
Undang-undang K3 = 60 Jumlah Total UU yang diterapkan Peraturan /
%
UU

Laporan
Kasus Penyakit Akibat
4 Total terjadinya laporan kasus PAK 10 0% Anomaly -
Kerja = 0
safety finding

100% Total Nilai KPI