Anda di halaman 1dari 2

HASILM AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO SASARAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN HASIL AUDIT TGL AUDIT KET


AUDIT

UKP 1. pengadaan media informasi dengan penataan media informasi masih kurang. 24 OKT 2018
Running teks
2. pengadaan liaflet dan poster
UKM Membuat jadwal dan tim kerja PIS PK Belum tercapainya target PIS PK
UKP 2. Penambahan /sekat ruangan Kurangnya ruangan 26 NOP 2018
UKP 3. Penataan ruang pelayanan BP umum, Kurang tertatanya Ruang BP umum dan
Laboratorium, klinik Gizi. Laboratorium
UKP 4. Penataan ruang staff, Gudang, dan Kurang tertatanya ruang staff, gudang dan
musholah musholah
UKP 5. pelayanan dipendaftaran menggunakan Sistim Antrian pendaftaran masih nomor
mesin antrian manual
UKP 1. pemeliharaan IPAL Pengelolaan Limbah masih kurang
UKP 2. pengadaan tempat sampah
UKM Jadwal yang ditetapkan ada perubahan belum lengkapnya jadwal kegiatan 12 DES 2018
Posyandu/ posbindu
UKP Penyusunan jadwal audit internal .belum lengkapnya jadwal evaluasi dan
monitoring ( Audit internal

ADMEN Penyusunan jadwal RTM disesuaikan dengan Belum optimalnya pelaksanaan RTM
rapat mingguan