Anda di halaman 1dari 5

Nomor : / / KAK-A/HC-AT/VIII/2018

Revisi Ke :
Berlaku Tgl : Agustus 2018

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL UKM


PROGRAM KIA
PUSKESMAS AIR TABIT

DITETAPKAN :
Kepala Puskesmas Air Tabit

Drg Silvi Yunita


NIP:19710903 200212 2 001

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH


PUSKESMAS AIR TABIT

Jln. Prof. M.Yamin SH no 8 Kel Padang Tangah Payobadar Kecamatan


Payakumbuh Timur Telp. (0752) 94471 SMS Center : 081261906562
Email: puskesmasAirTabit15@gmail.com kode pos 26237
KERANGKA ACUAN
AUDIT INTERNAL UKM PROGRAM KIA

I. PENDAHULUAN

Puskesmas dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat perlu di monitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam

pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,

laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian

kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan

akan menjadi lebih baik.

II. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang

dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas Air Tabit berdasarkan

standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Sehubung dengan masih rendahnya angka cakupan pelayanan kesehatan balita, maka

fokus kegiatan audit pada tahun 2018 untuk UKM di prioritaskan pada pelaksanaan program

KIA yang meliputi capaian kinerja program KIA di Puskesmas dan kelurahan wilayah kerja

Puskesmas Air Tabit. Agar pelaksanaan audit internal terhadap program KIA dapat

dilaksanakan secara efektif dan efesien maka disusun kerangka acuan audit untuk program

KIA.
III. TUJUAN UMUM & TUJUAN KHUSUS

TujuanUmum :

Melakukan penilaian terhadap capaian kinerja pelayanan KIA

TujuanKhusus :

a. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas Air Tabit.

b. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA di kelurahan wilayah kerja Puskesmas Air

Tabit

c. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di

Posyandu

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Lingkup Audit

- Cakupan program KIA puskesmas air tabit dan cakupan program KIA di tiap

kelurahan

- Pelaksanaan pelayanan kesehatan anak balita di posyandu.

B. Kegiatan audit dan rincian kegiatan

1. Melakukan audit di Puskesmas

- Melakukan audit terhadap capaian program KIA puskesmas Air Tabit

- Melakukan audit terhadap capaian program KIA di kelurahan wilayah

kerja Puskesmas air tabit

2. Melakukan audit di Posyandu

- Melakukan audit terhadap pelayanan kesehatan balita di posyandu

kelurahan wilayah kerja Puskesmas Air Tabit.


V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal

- Target cakupan Pelayanan KIA Puskesmas Air Tabit

- Target cakupan pelayanan KIA tiap kelurahan

- SOP pelayanan balita di Posyandu

2. Metoda untuk melakukan audit internal

Observasi, Wawancara, dan melihat dukumen bukti pelaksanaan

3. Instrumen audit ( terlampir )

VI. SASARAN

- Terlaksananya audit terhadap capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas

- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelanan KIA oleh Pembina wilayah di

kelurahan Wilayah kerjanya.

- Terlaksananya audit terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan anak balita di

Posyandu.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas : 3 November 2018

2. Kunjungan ke

- Pembina wilayah padang Tiakar : 4 November 2018

- Pembina wilayah sicincin : 5 November 2018

- Pembina wilayah balai jaring : 6 November 2018

- Pembina wilayah padang alai bodi : 7 November 2018

- Analisis dan penyusunan laporan audit : 8-9 november 2018


VIII. EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak

sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit, dilaporkan kepada ketua tim audit

untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit,hasil analisis, dan rencana

tindak lanjut yang disepakati bersama dengan audite. Keseluruhan kegiatan audit

internal harus di evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam

melaksanakan audit.

Mengetahui Payakumbuh, 1 Agustus 2018


Kepala Puskesmas Air Tabit Ketua Tim Audit Internal

Drg Silvi Yunita Berthi Wiji Astuti,SKM


NIP 19710903 200212 2 001 19830127 200901 2 003