Verifikasi Tahun I-Tahap III bulan November – Pencairan dan

hibah setinggi-tingginya sesuai sisa dana hibah dan

pencairan 50% sisa dana insentif institusi

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output :

Telah disetujui Belum
BAPPEDA disetujui
oleh
Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk
i
kegiatan PHJD di DPU
Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk
ii
kegiatan FLLAJ
PIU telah melakukan rapat koordinasi minimal 4 kali dalam
iii 1 tahun pelaksanaan program, tersedia agenda, notulen,
dan daftar hadir

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Laporan Triwulan III ( Oktober ) berisi antara lain notulen rapat

bulanan, laporan keluhan masyarakat teremasuk klarifikasi gender
i dengan sarana media social, telepon, aplikasi, SMS atau sarana
lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 50% dari jumlah keluhan,
dan telah dipublikasikan di website FLLAJ
ii Website FLLAJ telah dimutakhirkan untuk status bulan Oktober
Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Operasil kepada
iii anggota FLLAJ dan tersedia laporan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi
FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk Bulan Juli –
iv
Oktober tersedia agenda dan notulen rapat
FLLAJ telah melaksanakan review dan memberikan masukan atas
v hasil P/KRMS untuk usulan Program Tahun Anggaran berikutnya
dan tersedia laporan pelaksanaan review
Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan
vi
telah diusulkan kepada Bappeda
FLLAJ bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPU
vii
menyiapkan peta lokasi rawan kecelakaan/lokasi blackspot sesuai
 data kecelakaan tahun sebelumnya periode Januari-Desember dari
Kepolisian Resor dan berbasis Sistem Informasi Geografis

DINAS PU PROVINSI / KABUPATEN

Staf Dinas PU Provinsi/Kabupaten, FLLAJ, serta staf konsultan

i bidang perencanaan dan program telah mengikuti pelatihan
P/KRMS
Telah melaksanakan survey kondisi jalan provinsi/kabupaten
ii
sebagai masukan program P/KRMS tahun berikutnya
Hasil P/KRMS sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran
berikutnya telah tersedia serta dikonsultasikan dengan BAPPEDA
iii
dan FLLAJ. Hasil P/KRMS tersebut dipublikasikan di website resmi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Dinas PU dan FLLAJ
iv Hasil P/KRMS sebagai dasar usulan Program Tahun Anggaran
berikutnya
v telah disetujui oleh Bappeda
Desain Teknik Terinci/Detailed Engineering Design (DED) untuk
v program tahun anggaran berikutnya telah dimulai paling lambat
bulan September ditahun program berjalan
Dokumen lingkungan untuk kontrak paket pemeliharaan berkala
vi
dan rehabilitasi telah disetujui oleh instansi yang berwenang
Informasi kegiatan PHJD dan non PHJD, alokasi dana, lokasi untuk
penanganan jalan tahun berjalan dan progress fisik dan keuangan
vii
telah dimutakhirkan di website resmi Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Dinas PU dan FLLAJ
Setiap perubahan kontrak harus mendapatkan persetujuan Pantia
viii Peneliti Kontrak dalam Berita Acara dan dilampirkan di dalam
permohonan verifikasi
Telah dibentuk Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan jalan
(TP3J) oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati) yang beranggotakan
ix P
unsur teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
FLLAJ
Konsultan Supervisi, Kontraktor dan PPK telah melaksanakan
x pertemuan lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti notulen
rapat
PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan
xi supervise dan kontraktor apabila ada kinerja buruk dan/atau
pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak
Membuat peta lokasi rawan bencana alam berbasis GIS dengan
xii
basis peta P/KRMS
 DINAS PARIWISATA

Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja

i Pembinaan Pokdarwis dibuktikan dengan dokumentasi dan laporan
sesuai dengan format pada lampiran 20 dibagian 8 PMM
ii Usulan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis tahun n+1

B. Verifikasi usulan pencairan sisa dana insentif atas usulan rencana penggunaan dana
insentif Bagian 2 peningkatan kinerja institusi meliputi

i Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk

insentif institusi Bagian 2 yang telah dicapai sesuai persyaratan
untuk institusi sesuai uraian butir A.1 – A.4
ii Nilai insentif institusi dapat diajukan setinggi – tingginya 50 % dana
hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi satu per jumlah
output yang tercantum dalam bagian A dari nilai Insentif yang
diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/ tercapai
iii Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Bagian 1

C. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output

i Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan
kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah
ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka
dan rambu) atau bagian pekerjaan selesai untuk perkerasan aspal,
bahu jalan, saluran, gorong – gorong. Culvert, timbunan tanah) dan
cacat mutu telah diperbaiki. Jika salah satu bagian pekerjaan tidak
dapat diselesaikan dengan baik, maka mengikuti ketentuan dalam
bagian 5.2.1.6 Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak
Memenuhi Persyaratan Verifikasi
ii Nilai penggantian hibah sesuai hasil rekomendasi Tim Teknis dan
setinggi – tingginya adalah sejumlah nilai hibah yang tercantum
dalam SPPH dan PHD