INDICE
Capítulo I ............................................................................................................................................. 1
Resumen Ejecutivo del PIP .................................................................................................................. 1
Capítulo II ............................................................................................................................................ 3
Aspectos Generales ............................................................................................................................. 3
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................... 3
1.1.1 Tipología del Proyecto ................................................................................................. 3
1.1.2 Ubicación del Proyecto................................................................................................ 4
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .............................................................................. 6
1.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................... 6
1.2.2 Unidad Ejecutora ......................................................................................................... 7
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ............................. 8
1.3.1 Identificación de entidades involucradas.................................................................... 8
1.3.2 Análisis de Involucrados .............................................................................................. 9
1.3.3 Identificación de Compromisos................................................................................. 10
1.4 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................... 10
1.4.1 Antecedentes ............................................................................................................ 10
1.4.2 Lineamientos de Política ........................................................................................... 11
Capítulo II .......................................................................................................................................... 15
Identificación ..................................................................................................................................... 15
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ......................................................................... 15
2.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia ........................................................................ 15
2.1.2 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS .................................................................... 32
2.1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS .............................................................................. 33
2.1.4 Gestión Correctiva del Riesgo ................................................................................... 57
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ............................................................ 62
2.2.1 Problema Central ...................................................................................................... 62
2.2.2 Análisis de Causas y Efectos ...................................................................................... 62
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................ 66
2.3.1 Identificación del Objetivo Central............................................................................ 66
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II Capítulo I
III Resumen Ejecutivo del PIP
_________________
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversión Pública se denomina: “Mejoramiento del Servicio
Educativo Técnico Productivo CETPRO Gregorio Albarracín, Distrito de
Tarata – Tarata - Tacna”.
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CIRCULACION Y ESCALERA DE
DOCENTE FLUJO VERTICAL DEL DOCENTE -7.59
ZONA SERVICIOS
Infraestructura en m2
Cuadro Resumen de Brecha Oferta – Demanda
NIVEL AREA CONSTRUIDA TOTAL
1ER -737.48
-1100.48
2DO -363.00
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Brecha de Infraestructura
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ALTERNATIVA 01
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a. Localización
El Proyecto presenta el terreno ubicado en la Intersección de la calle Miguel
Grau, José Olaya y 1° de setiembre Manzana 53 Lote 01, Sub Lote 1-C. con un
área de 820.42 m2 y un perímetro de 116.62 metros lineales.
b. Tamaño
Definimos a partir de la brecha oferta – demanda, por ello se puede señalar que
se demanda 1,100.48 m2 de área en ambientes y 82.94 m2 en área de circulación
y recreativa.
c. La Tecnología
El proyecto contempla tecnología acorde a los estándares generales y
sectoriales, en lo se refiere a implementos, mobiliario estudiantil, y mobiliario
de gestión.
d. El momento
El inicio de la ejecución del proyecto se propone en el primer Semestre del año
2014, con la finalidad de contar con los todos los implementos e infraestructura
necesaria que aseguran un buen servicio a los beneficiarios.
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f. Programa de requerimientos.
Para establecer el programa de requerimientos utilizamos la información de las
brechas de los recursos.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
- Primeramente se tiene que cumplir con el saneamiento físico y legal del terreno,
para ello se ha destinado una partida dentro de los costos indirectos, para
garantizar el cumplimiento del procedimiento, según el siguiente detalle:
estado situacional del proyecto en mención así como los avances del
Saneamiento Físico Legal del terreno.
N° Trámite Fecha
Ingreso a Registros Públicos:
1 - Certificado de Jurisdicción (MPT) 05 de diciembre
- Publicaciones
Anotación Preventiva:
2 08 de febrero
- Inscripción
Anotación Definitiva:
3 31 de marzo
- Subdivisión e Independización de predios
Solicitud de certificado de parámetros
4 urbanos del predio ante la Municipalidad 4 de abril
de Tarata
Solicitud a la SBN Transferencia del predio
4 18 de abril
a Educación
Total 4.5 meses
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
capítulo VIII del D.S. N° 013-99-MTC, el registrador por solo merito a dicha
resolución extenderá el asiento respectivo.
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Unidad de
N° Especialidad Cantidad
Medida
Equipamiento
1 Confección Textil
Maquina elastiquera industrial (con motor y mueble) Unidad 1
Maquina cortadora de 4" Unidad 1
Maquina cortadora de 2" Unidad 1
Maquina Cortadora circular 4" Unidad 1
Maquina ojaladora industrial (incluido mueble) Unidad 1
Maquina bordadora 4 cabezales computarizada Unidad 1
Maquina bordadora semi industrial computarizada Unidad 1
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Amasadora Unidad 1
Sobadora Unidad 1
Horno microondas Unidad 1
Horno Industrial para panadería con termostato Unidad 1
Fermentadora Unidad 1
Batidora eléctrica Unidad 6
Refrigerador no frost free Unidad 2
Cocina eléctrica Unidad 2
Divisora Unidad 1
Congeladora Unidad 2
Teteras Unidad 5
Olla a presión Unidad 2
Sartén Unidad 6
Licuadora Unidad 4
Reposteros Unidad 2
Jarras de Vidrio 1 1/2 lts Unidad 15
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Descascarador Unidad 1
Encurtidos
Escaldadora manual Unidad 1
Vinos
Sistema de destilación compacto 5 lts Unidad 1
ph - metro portatil Unidad 10
Mermeladas
Procesador de vegetales 1/2 hp Unidad 1
Termoselladores 30 cm Unidad 1
Empacadores al vacio 470 x 530 x 500 mm Unidad 1
5 Artesanía en Arcilla (Sede Ticaco)
Herramientas
Devastadoras o Vaciadoras Set 3
Estecas para moldeado de piezas grandes Set 3
Estecas para moldeado de piezas chicas Set 3
Estecas para torno Unidad 3
Espátulas (diferentes tamaños) Unidad 20
Materiales
Esmalte (Vidrio Molido) Kg. 40
Pigmentos (óxidos para pintado de Cerámica) Azul Cobalto,
Rojo, Amarillo, Verde, Canela, Negro, Naranja, Limon, Bolsa 30
Celeste (03 c/u)
Pintura para cerámica (colores básicos, Binarios y
Docena 10
terciarios)
Resina (más acelerador) Pack 10
Pinceles Pelo de Camello (Diferentes Números) Unidad 40
Pinceles de Cerda Unidad 40
Bolsas de Yeso Cerámico 18 kilos Bolsa 20
Cuadrantes de Vidrio de 6ml. de 20cm*25cm, 20cm*30cm,
Unidad 40
40cm*30cm, 50cm*30cm (10 de C/U)
Laynner Set 2
Bidón 40 Lt Unidad 3
Máquinas
Tornetas Unidad 10
Torno eléctrico de 25 kg Unidad 10
Torno Eléctrico de 30 kg con asiento Unidad 5
Horno Eléctrico Unidad 1
Mobiliario
Mesas de 2mtx1.5mt Unidad 4
Bancas Unidad 20
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas Cuerpos 5
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Sala de Reuniones
Mesa de reuniones de madera (1.20*2.40)(sala de
Unidad 1
reuniones)
Silla de madera (sala de reuniones) Unidad 12
Estante de melamine de 2*1*0.50 Unidad 2
Depósitos Varios
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 2.80
(Depósito de Textil)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Depósito de Industrias Alimentarias)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 6.80
(Depósito de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Para aula de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.10
(Depósito de Administración)
Toldo para exposición de productos 6x4x2.4 Metro lineal 3.00
Con la intensión de medir los resultados del impacto del perfil, se considera la
elaboración de una línea base, para la evaluación intermedia y ex post.
Actividades Unidad Cantidad P/U Total
Elaboración de linea Base Estudio 1 8,000.00 8,000.00
Organización del Grupo de Emprendedores Gbl 1 2,000.00 2,000.00
Capacitación 32,430.00
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Servicios 150.00
Separata de exposición sintetizados x 20 Millar 1 150.00 150.00
3.00 Ejecución del Evento de Capacitación 12,260.00
Papel bond Millar 1 25.00 25.00
Papelotes Und 1000 0.50 500.00
Cartulina de colores Und 1000 0.50 500.00
Faster artesco Caja 5 6.00 30.00
Folder manila A4 grafipapel Ciento 250 0.50 125.00
Plumón para pizarra acrílica Und 50 4.00 200.00
Gigantografia 4x5 m Und 4 220.00 880.00
Materiales para cursos Global 5 2,000.00 10,000.00
TOTAL COSTOS 32,430.00
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
ALTERNATIVA I
Los costos de la alternativa I para la ejecución del proyecto se muestra a
continuación:
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I COMPONENTES
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA F.C. 1,481,116.72
Mano de Obra Calif. 0.909 353,737.01
INFRAESTRUCTURA 1,771,880.96
Mano de Obra No Calif. 0.680 189,221.12
COSTO DIRECTO 1,771,880.96
Materiales 0.847 791,831.73
GASTOS GENERALES 12% 212,625.72 Equipos 0.847 114,743.00
UTILIDAD 7% 124,031.67 Sub Contratos 0.909 31,583.86
PARCIAL 2,108,538.35 COSTO DIRECTO 1,481,116.72
GASTOS GENERALES 10% 0.847 180,093.98
IGV 18% 379,536.90
UTILIDAD (7%) 0.847 105,054.82
SUB TOTAL 2,488,075.25 TOTAL 1,766,265.52
SANEAMIENTO DE TERRENO 2,550.00 IGV (18%) 0.847 321,467.75
ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.5% 44,297.02 SANEAMIENTO DE TERRENO 0.847 2,159.85
SUPERVISIÓN 6% 106,312.86 ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.5% 0.909 40,265.99
SUPERVISIÓN 6% 0.909 96,638.39
LIQUIDACIÓN 1% 17,718.81
LIQUIDACIÓN 1% 0.909 16,106.40
GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 21,262.57 GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 0.909 19,327.68
SUB TOTAL (INFRAESTRUCTURA) 2,680,216.51 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 2,262,231.58
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 359,213.50 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN F.C. 304,253.83
Insumo de origen nacional 0.847 304,253.83
CAPACITACIÓN 42,430.00
Insumo de origen importado 0.810 0.00
COSTO DIRECTO 401,643.50 CAPACITACIÓN 38,568.87
GASTOS GENERALES 10% 40,164.35 Mano de obra calificada 0.909 38,568.87
UTILIDAD 7% 28,115.05 Mano de obra no calificada 0.680 0.00
TOTAL 469,922.90 COSTO DIRECTO 342,822.70
GASTOS GENERALES 10% 0.847 34,019.20
IGV 18% 84,586.12
UTILIDAD (5%) 0.847 23,813.45
SUB TOTAL 554,509.02 TOTAL 400,655.36
ESTUDIOS DEFINITIVOS 2% 8,032.87 IGV (18%) 0.847 71,644.44
SUPERVISIÓN 6% 24,098.61 ESTUDIOS 2% 0.909 7,301.88
SUPERVISIÓN 4% 0.909 21,905.64
LIQUIDACIÓN 1% 4,016.44
LIQUIDACIÓN 1% 0.909 3,650.94
GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 4,819.72 GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 0.909 4,381.13
SUB TOTAL (EQUIP, IMPLEM, CAP) 595,476.66 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 509,539.38
COSTO TOTAL 3,275,693.17 COSTO TOTAL 2,771,770.97
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Confección Textil Confección de Prendas Confección de Prendas de Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
Deportivas (Tarata) Vestir de Dama (Tarata) Textiles (Tarata) de Tacna (Tarata)
Matriculados 18 14 11 11 54 100%
Retirados 8 5 3 2 18 33%
2010 Aprobado 10 9 8 9 36 67%
Aprovisionamiento y Acondicionamiento del
Asistencia en Cocina Técnicas Culinarias Conservación de Alimentos Área de Cocina y
Manipulación de Alimentos
Matriculados 11 10 14 - 35 100%
Retirados 3 2 2 - 7 20%
Aprobado 8 8 12 - 28 80%
Confección de Prendas
Confección Textil de Vestir de Dama Confección de Prendas Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
(Ticaco) Deportivas (Tarata) Textiles (Tarata) de Tacna (Tarata)
Matriculados 20 16 15 15 66 100%
2011 Retirados 3 2 5 5 15 23%
Aprobado 17 14 10 10 51 77%
Asistencia en Elaboración de Bocaditos Elaboración de Productos Decoración de Tortas Elaboración de Productos de
Panadería y Pastelería de Pastelería Panadería
22 | P á g i n a
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Matriculados 17 20 22 19 78 100%
Retirados 7 6 9 6 28 36%
Aprobado 10 14 13 13 50 64%
Mantenimiento Básico Mantenimiento en Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de
de Casas y Edificios Albañilería Gasfitería Carpintería Electricidad
Matriculados 16 18 15 18 67 100%
Retirados 1 3 1 6 11 16%
Aprobado 15 15 14 12 56 84%
Confección de Prendas
Confección Textil Confección de Prendas Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
Ticaco de Vestir de Dama Deportivas (Ticaco) Textiles (Ticaco) de Tacna (Ticaco)
(Ticaco)
Matriculados 18 20 18 17 73 100%
Retirados 1 0 4 2 7 10%
Aprobado 17 20 14 15 66 90%
Confección Textil Confección de Prendas Confección de Prendas de Confección de Prendas de Confección de Prendas
Tarata Deportivas (Tarata) Vestir de Dama (Tarata) Vestir para Niñas (Tarata) Deportivas (Tarata)
Matriculados 16 16 16 15 63 100%
Retirados 4 7 2 5 18 29%
Aprobado 12 9 14 10 45 71%
Mantenimiento Básico Mantenimiento en Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de
de Casas y Edificios Albañilería Gasfitería Carpintería Electricidad
Matriculados 18 16 17 23 74 100%
Retirados 6 4 4 8 22 30%
Aprobado 12 12 13 15 52 70%
Asistencia en Elaboración de Productos Elaboración de Productos de Elaboración de
Panadería y Pastelería Elaboración de Bocaditos de Pastelería Decoración de Tortas Panadería Panes Dulces
2012 Matriculados 17 19 18 16 23 93 100%
Retirados 3 0 2 7 4 16 17%
Aprobado 14 19 16 9 19 77 83%
Artesanía en Metales y Elaboración de Objetos Elaboración de Cerámica Elaboración de Moldes de Elaboración de Utensilios de
Piedra Decorativos Utilitaria yeso de objetos decorativos cocina
Matriculados 12 22 15 16 65 100%
Retirados 4 10 6 7 27 42%
Aprobado 8 12 9 9 38 58%
Confección Textil Confección de Prendas Confección de Prendas Confección de Prendas Confección de Prendas de
Ticaco de Vestir de Dama Deportivas (Ticaco) Caballeros Vestir para Niñas (Ticaco)
(Ticaco)
Matriculados 15 20 19 22 76 100%
Retirados 5 8 6 7 26 34%
Aprobado 10 12 13 15 50 66%
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT Matriculados Total 894 100%
Retirados Total 233 26%
Aprobado Total 661 74%
24 | P á g i n a
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Beneficios Incrementales
El beneficio se da con la culminación de la ejecución del proyecto, con el fin de
mejorar el servicio educativo técnico productivo de CETPRO en su ámbito de
jurisdicción de la provincia de Tarata.
Los parámetros para medir los beneficios son: Egresados del CETPRO que se
insertan en la actividad laboral de su especialidad, egresados que emprenden la
actividad y/o especialidad aprendida en el CETPRO.
26 | P á g i n a
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Los supuestos considerados son: que el CETPRO brinde los servicios educativos
técnicos productivos en forma adecuada, la situación económica del país a nivel
micro y macroeconómico sea estable, y que la inversión extranjera directa sea
constante.
27 | P á g i n a
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N° de Beneficiarios = 1,084
28 | P á g i n a
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Financiamiento de la Inversión
El financiamiento de la inversión se otorga por el Gobierno Regional de Tacna,
el cual cuenta con recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y
participaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Además de contar con
la capacidad técnica - operativa en la ejecución de proyectos de similar
magnitud que se encuentran priorizados. El presente PIP se encuentra
priorizado según Oficio N° 1110-2012-GRPPAT /GOB.REG.TACNA y por el
Memorándum Circular N°059-2012-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA (se
anexan documentos).
29 | P á g i n a
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30 | P á g i n a
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Linderos y Colindancias
1. DE LA RECTIFICACION:
31 | P á g i n a
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2. DE LA INDEPENDIZACION:
Se independiza el lote matriz Mz. 53, Lote 1 en 03 lotes diferentes con el fin
de que se ejecuten los Proyectos de Inversión Pública contemplados dentro
del terreno matriz, los lotes resultantes de la Independización tienen la
siguiente denominación: Lote 1A, Lote 1B y Lote 1C, los cuales se detallan a
continuación:
LINDEROS Y COLINDANCIAS
32 | P á g i n a
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LINDEROS Y COLINDANCIAS
33 | P á g i n a
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I. IMPACTO AMBIENTAL
Según la R.M. N°052-2012-MINAM aprueba la Directiva para la Concordancia
entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en su Art.9°.- De los Proyectos de
inversión sujetos al SNIP no comprendidos en el ámbito del SEIA indica; Sin
perjuicio de lo señalado en el artículo anterior y en las normas especiales
formuladas por el MINAM, los Proyectos de Inversión Pública no comprendidos
en el Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en sus actualizaciones, o que
no se encuentren identificados por el MINAM que requieran Certificación
Ambiental correspondiente, deben cumplir con el marco legal ambiental vigente,
los criterios de protección ambiental y con las demás normas generales emitidas
para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y
otros que pudiera corresponder, según lo establecido en el artículo 23° del
citado Reglamento.
34 | P á g i n a
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35 | P á g i n a
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Durante la Construcción:
Durante la ejecución del proyecto se considera los siguientes efectos negativos
de temporalidad corta:
La generación de Material de desecho (excedente o desmonte) cuya medida de
mitigación se considera en el presupuesto del proyecto como es: Acarreo de
Material Excedente S/. 27,235.10 y Eliminación de Material Excedente S/.
55,598.84
Generación de Polvo cuya medida de mitigación se considera en el presupuesto
del proyecto como es el humedecimiento del área de trabajo S/. 8,426.54.
36 | P á g i n a
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Permanent
Transitorios
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
VARIABLES DE
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Media
Larga
Corta
es
INCIDENCIA
37 | P á g i n a
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0296 17.80 0.53
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2963 12.51 3.71
4.24
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0050 5.08 0.03
0274300003 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" m 0.2300 1.78 0.41
0.44
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.24 0.13
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 17.80 0.57
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 12.51 4.00
4.57
Materiales
0239500100 TACHOS DE BASURA pza 0.0046 152.54 0.70
38 | P á g i n a
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Etapa de Inversión
El Gobierno Regional de Tacna cuenta con la organización, recursos y
materiales necesarios para asegurar la ejecución del proyecto. Dispone de una
Unidad Ejecutora que se encuentra a cardo de la Gerencia Regional de
Infraestructura GRI, la que a su vez cuenta con la Sub Gerencia de Obras, esta
se encarga de la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de
implementación, la Sub Gerencia de Estudios se encarga de los estudios de
ingeniería. El Gobierno Regional de Tacna cuenta con la capacidad de gestión,
administración y organización requerida para llevar a cabo estos procesos.
Etapa de Operación
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41 | P á g i n a
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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Recursos
Actividades Duración Responsables Necesarios Condiciones Previas
Desarrollo Social
Oficina de Supervisión Personal, bienes y Proyecto en ejecución
Supervisión 8 meses - GRT servicios físico-financiero
Liquidación del Equipo liquidador de Personal, bienes y Proyecto concluido
1 mes
proyecto proyectos servicios
Equipo liquidador de Personal, bienes y Proyecto cerrado
Cierre del proyecto 1 mes proyectos servicios
43 | P á g i n a
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útil de 10 años
Taller de Panadería y Pastelería = con
vida útil de 10 años
Taller de Mantenimiento Básico de Casas
= con vida útil de 10 años
N° de profesores capacitados Docentes capacitados = 05 docentes, Con 5 docentes Capacitación: Evaluación Ex Post Abr- CAPACITACION UNIDAD
Proyecto, año de ejecución Feb-Mar 2015 2015 Se capacitaran en temas EJECUTORA/GERENCIA DE
relacionados a la Formalización Ventajas DESARROLLO SOCIAL
y Desventajas, Gestión Empresarial, MODALIDAD
Calidad y Diseños de Productos, ADMNISTRACIÓN DIRECTA
Competencias de los Recursos Humanos y
Capacidad de Inserción de la Empresa a
los Mercados, se realizarán 2
capacitaciones por cada tema con una
duración de 45 días, se beneficiaran 5
docentes y 250 alumnos.
Capacidad de atencion (Con PIP) Capacidad Talleres : Con Proyecto, año de 6 espacios distribuidos Capacidad Talleres : Evaluación Ex Post INFRAESTRUCTURA UNIDAD EJECUTORA
ejecución Jun 2014 - Ene 2015 según criterios y Abr-2015 GERENCIA REGIONAL DE
Taller de Confección Textil Cap. 4m2/alumno = espacios establecidos Taller de Confección Textil Cap. INFRAESTRUCTURA
20 alumnos = 73.06m2 4m2/alumno = 20 alumnos = 73.06m2 MODALIDAD POR CONTRATA
Taller de Panadería y Pastelería Cap. 3 Taller de Panadería y Pastelería Cap. 3
m2/alumno = 20 alumnos = 87m2 m2/alumno = 20 alumnos = 87m2
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Cap. Taller de Mantenimiento Básico de Casas
15m2/alumno = 20 alumnos =190.80m2 Cap. 15m2/alumno = 20 alumnos
- Módulo de Carpintería = 1 =190.80m2
- Módulo de Albañilería = 1 - Módulo de Carpintería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1 - Módulo de Albañilería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1
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# de aulas disponibles según Talleres Construidos: Sin Proyecto situación 7 espacios distribuidos Talleres Construidos: Con proyecto INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE
estado de conservacion y nivel actual 4 Talleres sin criterios ni Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
educativo prestados por IE. y municipalidad sin medidas espacios establecidos Aulas Teóricas =3 con medidas
reglamentarias reglamentarias
Aulas Implementadas: Talleres :
Aulas Teóricas =3 prestados por IE. sin Taller de Confección Textil =3 con
medidas reglamentarias y en malas condiciones medidas reglamentarias
Ambientes Administrativo = Inexistentes en Taller de Panadería y Pastelería =3 con
algunos casos prestados medidas reglamentarias
Taller de Mantenimiento Básico de Casas
= 3 con medidas reglamentarias
- Módulo de Carpintería = 1
- Módulo de Albañilería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1
# de matriculados # Matriculas en los Talleres: Sin Proyecto # Matriculas = 71 # Matriculas en los Talleres: Con MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
situación actual alumnos proyecto Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 17 alumnos 1er año de ejecutado el proyecto
Taller de Panadería y Pastelería = 19 alumnos Taller de Confección Textil = 18 alumnos
Taller de Mantenimiento Básico de Casas = 19 Taller de Panadería y Pastelería = 20
alumnos alumnos
Taller de Artesanía y Manualidades = 16 Taller de Mantenimiento Básico de Casas
alumnos = 24 alumnos
Taller de Artesanía y Manualidades = 17
alumnos
# de alumnos x docentes # Alumnos por Docente: Sin Proyecto 01 docente cada 20 # Alumnos por Docente: Con proyecto MINEDU/ESCALE
situación actual alumnos Evaluación Ex Post Abr 2015
Taller de Confección Textil = 17 alumnos = 1 Taller de Confección Textil = 18 alumnos
docente = 1 docente
Taller de Panadería y Pastelería = 19 alumnos Taller de Panadería y Pastelería = 20
= 1 docente alumnos = 1 docente
Taller de Mantenimiento Básico de Casas = 19 Taller de Mantenimiento Básico de Casas
alumnos = = 1 docente = 24 alumnos = 1 docente
Taller de Artesanía y Manualidades = 16 Taller de Artesanía y Manualidades = 17
alumnos = = 1 docente alumnos = 1 docente
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Tasa de ocupación Tasa de Ocupación : Sin Proyecto situación Tasa de Ocupación: Con proyecto MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 50 m2/13 Taller de Confección Textil = 73.06
alumnos Taller m2/18 alumnos
de Panadería y Pastelería = 50 m2/17 alumnos Taller de Panadería y Pastelería = 87
Taller de Mantenimiento Básico de Casas =60 m2/29 alumnos
m2/4 alumnos Taller de Mantenimiento Básico de Casas
=190.80 m2/13 alumnos
Porcentaje de aprobados % Aprobados: Sin Proyecto situación actual 74.0% % Aprobados: Con proyecto finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
Taller de Confección Textil = 71% horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Taller de Panadería y Pastelería = 83% Taller de Confección Textil = 100%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Panadería y Pastelería = 100%
=70% Taller de Mantenimiento Básico de Casas
Taller de Artesanía y Manualidades = 58% =100%
Taller de Artesanía y Manualidades =
100%
Porcentaje de retirados % Retirados: Sin Proyecto situación actual nivel primario y % Retirados: Con proyecto finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
Taller de Confección Textil = 29% secundario 26% horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Taller de Panadería y Pastelería = 17% Taller de Confección Textil = 0%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Panadería y Pastelería = 0%
=30% Taller de Mantenimiento Básico de Casas
Taller de Artesanía y Manualidades = 42% =0% Taller de Artesanía y
Manualidades = 0%
Tasa de matrícula neta % Matrícula neta: Sin Proyecto situación % de Matriculados % Matrícula neta: Con proyecto al 1er MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual neto 89% año de ejecutado el proyecto 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 85% Taller de Confección Textil = 88%
Taller de Panadería y Pastelería = 95% Taller de Panadería y Pastelería = 98%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Mantenimiento Básico de Casas
=95% =119%
Taller de Artesanía y Manualidades =80% Taller de Artesanía y Manualidades
=83%
Tasa de cobertura total % Cobertura Total: Sin Proyecto situación % Cobertura Total finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Población entre 15 a 65 = 217 personas / 71 Población entre 15 a 65 = 217 personas /
matriculados = 33% cobertura 138 matriculados = 59% cobertura
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L. MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Disminución de la Tasa de Desempleo de
la Provincia de Tarata de 5.19% a 3.06%
se ha reducido 1.36% que representan 57
Efectiva participación de
PRINCIPAL
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IV
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VI
VII Capítulo II
VIII Aspectos Generales
_________________
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversión Pública se denomina: “Mejoramiento del Servicio
Educativo Técnico Productivo CETPRO Gregorio Albarracín, Distrito de
Tarata – Tarata - Tacna”.
a) Geografía
Departamento : Tacna
Provincia : Tarata
Distrito : Tarata
Poblado : Tarata
b) Localización
Además se presenta la ubicación del Área del nuevo local del CETPRO
Gregorio Albarracín de Tarata que tiene un área total de 820.42 m2
Ubicado en el Pueblo Tradicional del poblado de Tarata; siendo los Límites:
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Vale mencionar que la Formulación del Perfil del proyecto estará a cargo del
Gobierno Regional de Tacna, por la magnitud del financiamiento y por su
importancia en la zona:
Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Tacna
Nombre Gerencia General Regional
Responsable de formular el perfil Econ. Fernando H. Rodríguez Béjar / Ing. José Perca
Persona Responsable de la UF Ing. Emerson Alexis Gambetta Montalvo
Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú
Nº teléfono/fax (052) 583030
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Tacna
Nombre Regional Tacna – Sede Central
Responsable Arq. Ricardo Frank Paullo Pérez
Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú
Nº teléfono/fax (052) 583030
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Gobierno
Regional de Ugel Tarata
Tacna
Dirección
Beneficiarios
Regional de
(CETPRO)
Educación
Problema
Matriz de Involucrados
Problemas y Expectativas/ Recursos Posibles
Grupo Necesidades Intereses disponibles dificultades
Desarrollo productivo
Gobierno Capacidad de Recursos se
En zonas vulnerables y Impulsar el desarrollo
Regional articulación orientan hacia
busca del desarrollo de Sostenido y armónico
Tacna Recursos otro tipo de
la población inmersa en de la región.
su jurisdicción económicos prioridades
Carencia de
Recursos Humanos
Recursos a nivel de
Dirección Aporte y recursos (Organizativos) y Limitada
infraestructura y
Regional de colaboración de otras recursos para articulación con
equipamiento
Educación - Entidades operación y las perspectivas
necesario para
Tacna comprometidas. mantenimiento en de la población de
mejorar los niveles operación del la zona.
de provisión del
proyecto
Servicio.
Dirigir, coordinar y Capacidad de Limitada
supervisar la liderazgo, disponibilidad
Conducir la Gestión aplicación de la supervisión,
de recursos
UGEL – Tarata Educativa local política y normatividad asesoramiento y económicos
en materia de monitoreo.
educación.
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La población
participantes del Mejorar las
CETPRO condiciones Recursos La disponibilidad
y docente no de vida, accediendo a Humanos y de un solo aporte
Beneficiarios cuenta con elementales básicos de Organizativos operativo
(CETPRO)
infraestructura y educación técnico
Equipamiento. productiva
1.4.1 Antecedentes
El CETPRO Gregorio Albarracín de Tarata fue creado con R. D. No. 00700 de
fecha 30 de junio del año 1986 como un Programa Ocupacional, funcionando en
la I.E. Gregorio Albarracín. Posteriormente con R.D. No. 000958 con fecha del
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7 de octubre del año 1991 lleva nombre propio como Centro de Educación
Ocupacional (CEO) Gregorio Albarracín de Tarata, con las especialidades de
Carpintería y Soldadura que funcionaría en el Colegio Gregorio Albarracín, y
las especialidades de Corte y Confección, Repostería y Tejidos en los
ambientes del CEI "Micaela Bastidas" donde, hasta el año 2008 ha funcionado
como CEO con una sola especialidad la de Confección Textil e Industria
Alimentaria.
El Plan Perú 2021 es un plan de largo plazo que contiene las políticas
nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos doce años.
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IX Capítulo II
X Identificación
_________________
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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a) Nivel Demográfico
La población en el área de influencia del proyecto según los tres últimos
censos de la Población se muestran en el Cuadro Nº 2.1, donde se observa
que la provincia de Tacna representa el 90.98% de la población del
departamento de Tacna y la provincia de Tarata representa el 2.70% de la
Población regional, esto nos indica que concentra la mayor población es la
provincia de Tacna.
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b) Características Socioeconómicas
La fuerza laboral potencial y efectiva de la provincia de Tarata según el
censo del 2007 corresponde a 5,934 habitantes (76.03%) de población en
edad de trabajar.
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c) RECURSOS NATURALES
Flora
Su desarrollo en Tarata es muy limitado, las especies forestales son pocas;
siendo las especies forestales solamente utilizadas para la elaboración del
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Fauna
Se calcula hasta un margen de 80 especies existentes en los diversos
ecosistemas provinciales. Entre estas mencionamos: Mamíferos: (Gato
montés, suri, puma, guanaco, hurón, venado, vicuña, vizcacha, zorro,
zorrino), Aves (Águila, búho, buitre, cernícalo, cóndor, gallinazo, chihuanco o
zorzal, golondrina, gorrión, halcón, jilguero, picaflor, tórtola, paloma, perico,
ñandú), Reptiles (Culebra, lagarto, chajana), Invertebrados (Alacrán, araña,
avispa, cucaracha, chirimacha, grillo, hormiga, libélula, lombriz, luciérnaga,
mariposa, mosca, moscardón, piojo).
d) RECURSOS TURÍSTICOS
Tarata exhibe potenciales recursos turísticos dispersos a lo largo de su
territorio, desde los recursos de flora y fauna ya exhibidos, hasta las
manifestaciones socio-culturales y las expresiones mítico-histórico-religiosas.
La mayoría de los mismos son poco o nada aprovechados, esencialmente por
la carencia de medios que permitan y garanticen una mayor accesibilidad,
tanto para el turista nacional como el internacional.
e) FACTORES AMBIENTALES
Tiene una temperatura máxima de 20.9 ºC y una mínima de 3oC., mientras
que en la zona Alto andina son mucho menores llegando a -0oC, Las
oscilaciones medias son bastantes altas: de 12.6oC a 15.8oC.
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f) A NIVEL PRODUCTIVO
Actividad Agrícola
La agricultura es la base fundamental de la economía de Tarata. Prueba de
ello, es la gigantesca red de andenes, que suman varios miles de hectáreas.
Dichos andenes, de remoto origen prehispánico, siguen siendo utilizados
actualmente y se cultiva maíz, papa.
Actividad Pecuaria
Ganadería en el valle, La Ganadería es una actividad económica, de gran
importancia que acompaña a la agricultura. La ganadería en el valle, se
refiere estrictamente a los vacunos, ovinos, caprinos y equinos y la ganadería
en zona alto andina está constituida por camélidos: alpacas, llamas.
Educación
El servicio educativo que se imparte en la provincia de Tarata comprende
solamente la modalidad escolarizada, ocupacional, no escolarizada y dentro
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Tarata 1 0 1
Total 10 22 32
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Salud
En los últimos años a nivel de atención se ha incrementado, concentrándose
la mayor demanda por servicio de salud en la capital provincial, “Centro de
salud Tarata”, y a nivel del ámbito provincial de 09 Puestos de salud que
brindan en diferentes servicios de salud. (P.S. Ticaco, Yabrocco, Sitajara,
Susapaya, Tarucachi, Talabaya, Estique Pampa, Chucatamani, Chipispaya).
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Con R. D.R. No. 000685 de fecha 17 de febrero del año 2009 se autoriza la
conversión ce CEO a Centro de Educación Técnico Productiva-CETPRO Con el
Ciclo Básico con la Especialidad Confección Textil, no continuándose con las
otras especialidades por no contar con Infraestructura propia e equipamiento
necesario.
A) INFRAESTRUCTURA
En cuanto a su infraestructura el CETPRO Tarata, no presenta construcción
propia, careciendo de ambientes y espacios adecuados, otorgando sus servicios
educativos en ambientes prestados y/o cedidos por el Municipio, los cuales no se
ajustan a las necesidades de un CETPRO, limitando el desarrollo del servicio
educativo en los alumnos.
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Imagen N° 03 Imagen N° 04
Imagen N° 05 Imagen N° 06
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Imagen N° 07 Imagen N° 08
Imagen N° 09 Imagen N° 10
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B) EQUIPAMIENTO
Para desarrollar el estado del equipamiento analizaremos por cada una de las
opciones ocupacionales del CETPRO.
Sin embargo en su Sede Tarata, viene compartiendo los equipos del colegio
Gregorio Albarracín, contando con 12 máquinas rectas de costura, 03
remalladoras, 01 recubridora y 01 elastiquera, las cuales cubren de manera muy
limitada el desarrollo de la especialidad. A continuación se muestras los equipos
prestados por la I.E.
Imagen N° 11 Imagen N° 12
Equipos prestados del Colegio Maquina Remalladora
Gregorio Albarracín
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Panel Fotográfico
Imagen N° 13 Imagen N° 14
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Imagen N° 15 Imagen N° 16
Imagen N° 17
Imagen N° 18
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Pera todo ello se deberá contar con los equipos mínimos necesarios los cuales se
detallan en el desarrollo de las alternativas.
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Imagen N° 19 Imagen N° 20
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Imagen N° 21 Imagen N° 22
Imagen N° 23 Imagen N° 24
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Imagen N° 25
Imagen N° 26 Imagen N° 27
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Imagen N° 28
Pese a ello, la necesidad del CETPRO no puede cubrir a cabalidad, por las
exigencias curriculares que plantea El catálogo de Familias Profesionales, por
ello el presente proyecto complementara con nuevos equipos la opción
ocupacional con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la malla
curricular.
de clases, pese a ello se dictan las clases teóricas y prácticas con el apoyo del
docente que colabora con sus equipos personales, los cuales son muy limitados y
básicos, sin embargo de alguna manera se logra cumplir con los objetivos
curriculares propuestos.
En las siguientes imágenes se aprecia las pésimas condiciones en donde se
desarrolla el curso.
Imagen N° 29 Imagen N° 30
Imagen N° 31 Imagen N° 32
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Escaso material personal del profesor docente, para los diferentes dictados de
clase.
Imagen N° 33 Imagen N° 34
En las siguientes imágenes se observan el estado actual de los equipos con los
que cuenta.
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Imagen N° 35 Imagen N° 36
Imagen N° 37
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Imagen N° 38 Imagen N° 39
C) RECURSOS HUMANOS
El recurso humano con que cuenta el CETPRO Gregorio Albarracín son 05
docentes incluyendo a la directora, a continuación se muestra la relación del
personal:
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D) GESTIÓN
El CETPRO Gregorio Albarracín de Tarata está conformado por 04 Opciones
Ocupacionales: Confección Textil, Asistencia en Panadería y Pastelería,
Mantenimiento Básico de Casas y Artesanía en Arcilla, las cuales operan en 02
sedes.
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Según las resoluciones aprobadas para el CETPRO 2012, las cuales aprueban el
desarrollo de las opciones ocupacionales Detallamos las siguientes:
Resoluciones – CETPRO
Módulo I Módulo II Módulo III
Opciones Ocupacionales Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Resolución Total Horas Resolución Total Horas Resolución Total Horas
Inicio Termino Inicio Termino Inicio Termino
Confección Prendas R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata
01/03/2012 14/05/2012 250 15/05/2012 24/07/2012 300 25/07/2012 03/10/2012 300
Deportivas N° 00015 N° 00025 N° 00048
Confección Textil
Confección Prendas R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata
01/03/2012 14/05/2012 300 15/05/2012 24/07/2012 250 25/07/2012 03/10/2012 250
de vestir Dama N° 00015 N° 00025 N° 00048
Mantenimiento Básico de R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata
01/03/2012 14/05/2012 300 15/05/2012 24/07/2012 300 25/07/2012 03/10/2012 300
Casas y Edificios N° 00015 N° 00025 N° 00048
Elaboración de
R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata
Productos de 01/03/2012 14/05/2012 200 19/04/2012 28/06/2012 300 16/08/2012 26/10/2012 300
Asistencia en Pastelería y N° 00015 N° 00025 N° 00051
Pastelería
Panadería
Elaboración de R. D. Ugel Tarata
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 02/07/2012 18/08/2012 200
Tortas N° 00048
R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata R. D. Ugel Tarata
Artesanía y Manualidades Cerámica Utilitaria 12/03/2012 14/05/2012 258 15/05/2012 28/06/2012 300 04/09/2012 02/11/2012 252
N° 00018 N° 00025 N° 00051
R. D. Ugel Tarata
Cerámica Utilitaria ~ ~ ~ ~ 25/06/2012 02/09/2012 300 ~ ~ ~ ~
N° 00046
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Linderos y Colindancias
3. DE LA RECTIFICACION:
4. DE LA INDEPENDIZACION:
Se independiza el lote matriz Mz. 53, Lote 1 en 03 lotes diferentes con el fin
de que se ejecuten los Proyectos de Inversión Pública contemplados dentro
del terreno matriz, los lotes resultantes de la Independización tienen la
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siguiente denominación: Lote 1A, Lote 1B y Lote 1C, los cuales se detallan a
continuación:
LINDEROS Y COLINDANCIAS
AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 307.89
ml. y contempla un área de 3,310.14 m2
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LINDEROS Y COLINDANCIAS
AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 181.21
ml. y contempla un área de 1,361.85 m2
AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 116.62
ml. y contempla un área de 820.42 m2.
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Bajo este contexto se determina que existe una limitada capacidad para la
prestación de servicios educativos técnico, motivo por el cual es urgente la
construcción de infraestructura educativa de CETPRO debidamente
implementado.
a. Análisis de Peligros
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Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4.
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Derrames tóxicos X
Otros X
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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b. Vulnerabilidad de Factores
Resiliencia
Aquí analizamos los factores que pueden influir en la capacidad de recuperación
del servicio para ello tenemos que definir medidas de contingencia y
emergencia, además de asegurar la gestión eficiente durante la operación.
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b) Análisis de efectos
El CETPRO - Tarata, se ve limitado en sus capacidades de garantizar una
educación de calidad en la provincia de Tarata, por la deficiente atención de la
educación que brindan.
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Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
64 | P á g i n a
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EFCTOS INDIRECTOS
65 | P á g i n a
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EFCTOS FINAL
Se puede Afirmar, que en función del marco de referencia del presente proyecto,
el objetivo principal del proyecto se encuentra enmarcado en la tarea funcional
del Ministerio de Educación.
a) Árbol de medios
Tras la identificación del objetivo del proyecto, desglosemos los medios directos
e indirectos que la hacen viable (haciendo positivos los elementos destacados en
el árbol de causas mostrado anteriormente, ver el grafico siguiente).
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b) Árbol de fines
Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de
efectos (mostrado anteriormente en el presente perfil) que al ser convertido en
positivo nos permite obtener los fines directos e indirectos para tener un fin
general que será el que alcanzará el perfil de proyecto planteado. Se presenta en
el siguiente gráfico.
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FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
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a. Alternativa N° 01
- Componente I: Infraestructura
Se plantea concluir con el proceso de saneamiento físico legal del terreno,
construir una edificación conformada por 03 Bloques de 02 Niveles, conformado
por un sistema estructural aporticado de concreto armado con elementos
estructurales de resistencia Fc= 210 kg/cm2, con cimentación profunda
conformada por zapatas, las mismas que están conectadas mediante vigas de
cimentación; el sistema estructural contempla zapatas, vigas de cimentación,
columnas, vigas, y un sistema mixto de techos de estructura metálica y
cobertura liviana, se ha empleado también muros de contención por los
desniveles presentados en la topografía del terreno; los acabados serán los
tradicionales, tabiquería y otros, áreas de circulación interior y exterior con
veredas, pisos y rampas de concreto y pavimento rígido en la zona de
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Primer Nivel
Ambientes para Taller de Confección textil de 73.06 m2, consistentes de: área
de costura, área de trazado y depósito, Taller Panadería y Pastelería es de
87.00 m2, compuesto por área de trabajo, área cocción y patio común entre dos
talleres.
Segundo Nivel
Ambientes para la clase teórica se propone 02 aulas por especialidad para una
capacidad de 25 alumnos de acuerdo a los parámetros del Ministerio de
Educación de un área de 50.10 m2c/aula.
Primer Nivel
Ambiente para Taller de Mantenimiento de Casas y Edificaciones (Modulo de
Carpintería, y Modulo de Albañilería) ubicado en el 1er nivel es de 126.66 m2
comprendidas en: área de máquinas, área de trabajo, deposito, SSHH y área de
acceso, diseñadas de acuerdo al parámetro del ministerio de educación.
Ambiente para la clase teórica ubicado en el 2do nivel se propone 01 aula por
especialidad para una capacidad de 25 alumnos de acuerdo a los parámetros
del Ministerio de Educación de un área de 49.00 m2 y el Taller de
Mantenimiento de Casas y Edificaciones (Modulo de Gasfitería y Electricidad)
con un área de 56.00m2.
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Primer Nivel
Una Sala de Usos Múltiples para una capacidad de 50 personas de un área de
46.57 m2 para el desarrollo eventos relacionados a actividades educativos del
CETPRO.
Se propone la construcción de un Tópico, Fotocopiadora, Servicios Higiénicos
en primer nivel 01 baterías de servicios higiénicos y 01 para personas de
discapacidad.
Segundo Nivel
Ambientes de administración que consiste de un ambiente para Dirección de
17.30 m2, Secretaria 20.36 m2, Sala de Reuniones de 22.49 m2 esta es para
reuniones de coordinación de los profesores y los funcionarios del Ministerio de
Educación que realizan trabajos de seguimiento y otras áreas acceso y
circulación para una buena gestión educativa técnico productivo.
Se propone la construcción de un Deposito, 02 baterías de Servicios Higiénicos
en segundo nivel.
Los acabados de los ambientes tendrán un piso de cerámico de color claro
30x30 CM debidamente colocados.
06 Cerco Perimétrico
07 Tanque-Cisterna y Tanque Elevado
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- Adquisición de Máquinas.
- Adquisición de Equipos.
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b. Alternativa N° 02
- Componente I: Infraestructura
Se plantea concluir con el proceso de saneamiento físico legal del terreno,
construir una edificación conformada por 03 Bloques de 02 Niveles, conformado
por un sistema estructural aporticado de concreto armado con elementos
estructurales de resistencia Fc= 210 kg/cm2, con cimentación profunda
conformada por zapatas, las mismas que están conectadas mediante vigas de
cimentación; el sistema estructural contempla zapatas, vigas de cimentación,
columnas, vigas, techos de losa aligerada, se ha empleado también muros de
contención por los desniveles presentados en la topografía del terreno; los
acabados serán los tradicionales, tabiquería y otros, áreas de circulación
interior y exterior con veredas, pisos y rampas de concreto y pavimento flexible
con carpeta asfáltica en frio de 2” en la zona de estacionamiento, cerco
perimétrico, tanque cisterna, instalaciones eléctricas y sanitarias.
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Primer Nivel
Ambientes para Taller de Confección textil de 73.06 m2, consistentes de: área
de costura, área de trazado y depósito, Taller Panadería y Pastelería es de
87.00 m2, compuesto por área de trabajo, área cocción y patio común entre dos
talleres.
Segundo Nivel
Ambientes para la clase teórica se propone 02 aulas por especialidad para una
capacidad de 25 alumnos de acuerdo a los parámetros del Ministerio de
Educación de un área de 50.10 m2c/aula.
Primer Nivel
Ambiente para Taller de Mantenimiento de Casas y Edificaciones (Modulo de
Carpintería, y Modulo de Albañilería) ubicado en el 1er nivel es de 126.66 m2
comprendidas en: área de máquinas, área de trabajo, deposito, SSHH y área de
acceso, diseñadas de acuerdo al parámetro del ministerio de educación.
Ambiente para la clase teórica ubicado en el 2do nivel se propone 01 aula por
especialidad para una capacidad de 25 alumnos de acuerdo a los parámetros
del Ministerio de Educación de un área de 49.00 m2 y el Taller de
Mantenimiento de Casas y Edificaciones (Modulo de Gasfitería y Electricidad)
con un área de 56.00m2.
Primer Nivel
Una Sala de Usos Múltiples para una capacidad de 50 personas de un área de
46.57 m2 para el desarrollo eventos relacionados a actividades educativos del
CETPRO.
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Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Segundo Nivel
Ambientes de administración que consiste de un ambiente para Dirección de
17.30 m2, Secretaria 20.36 m2, Sala de Reuniones de 22.49 m2 esta es para
reuniones de coordinación de los profesores y los funcionarios del Ministerio de
Educación que realizan trabajos de seguimiento y otras áreas acceso y
circulación para una buena gestión educativa técnico productivo.
Se propone la construcción de un Deposito, 02 baterías de Servicios Higiénicos
en segundo nivel.
Los acabados de los ambientes tendrán un piso de cerámico de color claro
30x30 CM debidamente colocados.
06 Cerco Perimétrico
07 Tanque-Cisterna y Tanque Elevado
08 Red General Sanitaria
09 Red General Eléctrica
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Adquisición de Máquinas
Adquisición de Equipos
Adquisición de Insumos y Materiales
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a. Posibilidades
- Existencia de lineamientos de política de gobierno para garantizar la
seguridad ciudadana.
- Existe un interés por parte de la Dirección Regional Sectorial de Educación
Tacna y de los beneficiarios, en hacer realidad la construcción de CETPRO
Tarata.
- Existe predisposición de parte de los beneficiarios que en este caso DRSET y
CETPRO Tarata para realizar labores de mantenimiento y/o conservación
del proyecto.
- Se cuenta con una vía de acceso hasta el lugar predestinado, la cual se
encuentra a nivel de trocha, llevándonos al terreno de 882.88 m2, con un
perímetro de 122.67 ml, y ubicado en la calle José Olaya y Calle Primero de
Setiembre en Pueblo tradicional de Tarata del poblado del distrito de Tarata
capital de mismo nombre, además cabe precisar que se encuentra en trámite
el saneamiento físico y legal del terreno, el mismo que ha sido cargado al
proyecto dentro de los costos indirectos.
- Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona.
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b. Limitaciones
- El presente proyecto podría verse limitado en su ejecución por la falta de
voluntad política por parte del Gobierno Regional Tacna. (Priorización de
Ejecución).
- Factores externos de política económica (variaciones en los precios de los
materiales de construcción y otros).
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XI
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1993 8,181
-0.34%
2007 7,805
FUENTE: INEI CPV 2003 – 2007
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7 7,496
8 7,471
9 7,446
10 7,421
FUENTE: Elaboración propia según fuentes de INEI T.C. -0.34%.
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2,016 4,122
2,017 4,108
2,018 4,095
2,019 4,081
2,020 4,067
2,021 4,054
2,022 4,040
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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promedio de los alumnos matriculados en los cinco últimos años del CETPRO
Gregorio Albarracín de Tarata.
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Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando
atendida el servicio no cumple los estándares sectoriales, para efecto del
proyecto se calculó una población de 217 personas, resultado de la suma de la
Población no atendida 146 personas y Población atendida en servicios
educativos que no cumplen los estándares sectoriales 71 personas.
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Según el cuadro N° 3.10 se observa que para el horizonte del proyecto la PEA de
Tarata se incrementa de 317 personas año 2014 a 515 año 2023 a una T.C. de
5.55% que corresponde a la PEA Provincia de Tarata y de 212 en 2014
personas a 205 año 2,203 personas año 2023 correspondiente a la T.C.
Intercensal Poblacional.
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% personas de % personas de
% incremento
15 a 65 años a más 15 a 65 años a más
anual
matriculados 2014 matriculados 2023
36% 63% 15%
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Así tenemos que para el año 2023 se habrá coberturado el 63% verificando que
el resultado no supere a la Población Demandante Potencial (217 personas)
finalizado el horizonte del proyecto, de acuerdo al dimensionamiento del
presente proyecto, en términos de capacidad operativa para atender
adecuadamente la demanda estudiantil. No siendo así el comportamiento de la
Demanda de la especialidad de Mantenimiento Básico de Casas y Edificios, la
cual ha tenido buena acogida entre la población de Tarata y para la cual de
acuerdo a su evolución podría plantearte una futura ampliación.
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LIMPIEZA DE MATERIALES DE
ZONA ACADEMICA
CIRCULACION Y ESCALERA DE
FLUJO VERTICAL DEL DOCENTE 7.59
DOCENTE
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ZONA SERVICIOS
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Infraestructura
En la actualidad el CETPRO “Gregorio Albarracín” no cuenta con local propio,
viene funcionando en ambientes prestados por I.E. o cedidos por autoridades
municipales. En cuanto a la oferta actual de Infraestructura propia, se puede
señalar lo siguiente.
ADMINISTRACION
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UTENSILIOS TRABJO
PATIO DE SERVICIO 02 SS.HH. NESECIDADES DE ASEO 0
(AREA LIBRE SOLO EL 0
PATIO) ESCALERA DE
DOCENTE Y FLUJO VERTICAL DEL DOCENTE 0
CIRCULACION
AREA DE ESCALERA FLUJO VERTICAL DEL
ESCALERA 0 0
DE ESTUDIANTES ESTUDIANTE
MODULO DE
CORTAR Y SEPILLAR LA MADERA 0
CARPINTERIA
MODULO DE
ZONA ACADEMICA
AREA DE ESCALERA
DE ESTUDIANTES ESCALERA BAJAR O SUBIR 0 0
01 AULA TEORICA ENSEÑAR 0
TALLER DE MANT.
BASICO DE CASAS Y MODULO DE 0
EDIFICACIONES GASFITERIA Y ENSAMBLAJE DE PIEZAS 0
ELECTRICIDAD
FLUJO DEL
CIRCULACION DOCENTE PARA TRANSITAR 0 0
VENTILACION
DUCTO ACONDICIONAR 0 0
(VACIO)
AREA DE ESCALER ESCALERA SUBIR AL SEGUNDO NIVEL 0 0
DEL ESTUDIANTE
CUARTO DE CONTROLAR LA ENERGIA
AREA DE MAQUINAS 0 0
ZONA SERVICIOS
ZONA SERVICIOS
MAQUINAS ELECTRICA
AREA DE ESTACIONAR AUTOS (02 AUTOS
0 0
ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS)
AREA LIBRE ESTACIONAIENTO DE DESCARGAR MATERIAL DE 0 0
DESCARAGA TRABAJO
PATIO PRINCIPAL Y EVCUACION EN CASO DE SISMO
0 0
ORGANIZADOR Y OTRAS ACTIVIDADES
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Recursos Humanos
Equipamiento
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SNIP 09. Para el caso del proyecto no se cuenta con infraestructura propia, sin
embargo considera para efecto de los cálculos las áreas donde actualmente
vienen funcionando:
Aulas
Sólo aquellas en condiciones adecuadas para el uso. La capacidad del ambiente
depende del área y el coeficiente de ocupación recomendado. Si la IETP. puede
operar en más de un turno, dicha capacidad se debe multiplicar por el número
de turnos.
( )
Especialidad Espacio requerido Área
Aula Polivalente 60m2
Taller de Confección Textil
Taller de confección 80m2
Aula Polivalente 60m2
Mantenimiento Básico de Casas y Edificios
Taller 300m2
Aula Polivalente 40m2
Asistencia en Panadería y Pastelería
Taller 60m2
Aula Polivalente 60m2
Artesanía en Metales y Piedra
Taller 60m2
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
( )
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( )
( ) m2
( )
Como se puede ver en los resultados la oferta del servicio Sin Proyecto, se tiene
que para la especialidad Confección Textil en la situación actual tiene
capacidad para albergar a 13 personas, la especialidad de Mantenimiento
Básico de Casas y Edificios 4 personas, la especialidad de Asistencia en
Panadería y Pastelería 17 personas.
Docentes
La capacidad del docente según nivel educativo, se obtendrá del siguiente modo:
( )
( )
( )
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El cuadro N° 3.18 muestra la cantidad óptima de alumnos por taller (Oferta con
Proyecto) teniendo en consideración con el coeficiente de ocupación de acuerdo
a la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, en el
Catálogo de Familias Profesionales del MINEDU y R.M. N° 0309-2011-EC el
número de estudiantes en el aula taller, laboratorio o campo en el área rural no
será menor de 15 ni mayor a 25 alumnos.
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SS.HH Minusvalidos 1 3
Batería SS.HH 2 10.1
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Pedagógicos
Aulas Teóricas 2 107.5
Aula Mtto. Básico de Casas y Edif. 2 49
Servicios 1
Cuarto de máquinas 1 5.78
Área de Estacionamiento 1 73.3
Estacionamiento de Descarga 1 17.7
Patio Principal y Organizador 1 177.43
Área Libre
Hall de ingreso 1 17.96
Hall de ingreso 2 17.96
Área de escalera 1 4.84
Ingreso recepción 1 10
Área de escalera 2 8.77
Foyer 1 11
Circulación 2 5.57
Patio de servicio 1 48.1
Circulación 2 13.71
Escalera de docente y circulación 1 14.89
Ducto 2 11.75
Área de escalera del estudiante 2 10.28
Área libre 1 268.43
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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TEXTIL CONFECCIONADO
ZONA ACADEMICA
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CIRCULACION Y ESCALERA DE
FLUJO VERTICAL DEL DOCENTE -7.59
DOCENTE
ZONA SERVICIOS
Brecha de Infraestructura
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3.5.1 ALTERNATIVA 01
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a. Localización
El Proyecto presenta el terreno ubicado en la Intersección de la calle Miguel
Grau, José Olaya y 1° de setiembre Manzana 53 Lote 01, Sub Lote 1-C. con un
área de 820.42 m2 y un perímetro de 116.62 metros lineales.
b. Tamaño
Definimos a partir de la brecha oferta – demanda, por ello se puede señalar que
se demanda 1,100.48 m2 de área en ambientes y 82.94 m2 en área de circulación
y recreativa.
c. La Tecnología
El proyecto contempla tecnología acorde a los estándares generales y
sectoriales, en lo se refiere a implementos, mobiliario estudiantil, y mobiliario de
gestión.
d. El momento
El inicio de la ejecución del proyecto se propone en el primer Semestre del año
2,014, con la finalidad de contar con los todos los implementos e infraestructura
necesaria que aseguran un buen servicio a los beneficiarios.
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f. Programa de requerimientos.
Para establecer el programa de requerimientos utilizamos la información de las
brechas de los recursos.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
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Según la Directiva General del SNIP aprobada por R.D. N°003-2011-EF/68.01 art.
09.- Funciones y Responsabilidades de la UF; 9,2 la UF, en el ejercicio de sus
funciones, es responsable de: f. Verificar que cuenta con el saneamiento físico legal,
correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la
implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la
sostenibilidad del PIP. En razón a ello se compromete y asume la responsabilidad de
concretizar el saneamiento físico y legal del terreno según el siguiente detalle:
N° Trámite Fecha
Ingreso a Registros Públicos:
1 - Certificado de Jurisdicción (MPT) 05 de diciembre
- Publicaciones
Anotación Preventiva:
2 08 de febrero
- Inscripción
Anotación Definitiva:
3 31 de marzo
- Subdivisión e Independización de predios
Solicitud de certificado de parámetros
4 urbanos del predio ante la Municipalidad 4 de abril
de Tarata
Solicitud a la SBN Transferencia del predio
4 18 de abril
a Educación
Total 4.5 meses
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
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Unidad de
N° Especialidad Cantidad
Medida
Equipamiento
1 Confección Textil
Maquina elastiquera industrial (con motor y mueble) Unidad 1
Maquina cortadora de 4" Unidad 1
Maquina cortadora de 2" Unidad 1
Maquina Cortadora circular 4" Unidad 1
Maquina ojaladora industrial (incluido mueble) Unidad 1
Maquina bordadora 4 cabezales computarizada Unidad 1
Maquina bordadora semi industrial computarizada Unidad 1
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119 | P á g i n a
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Amasadora Unidad 1
Sobadora Unidad 1
Horno microondas Unidad 1
Horno Industrial para panadería con termostato Unidad 1
Fermentadora Unidad 1
Batidora eléctrica Unidad 6
Refrigerador no frost free Unidad 2
Cocina eléctrica Unidad 2
Divisora Unidad 1
Congeladora Unidad 2
Teteras Unidad 5
Olla a presión Unidad 2
Sartén Unidad 6
Licuadora Unidad 4
Reposteros Unidad 2
Jarras de Vidrio 1 1/2 lts Unidad 15
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121 | P á g i n a
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Descascarador Unidad 1
Encurtidos
Escaldadora manual Unidad 1
Vinos
Sistema de destilación compacto 5 lts Unidad 1
ph - metro portatil Unidad 10
Mermeladas
Procesador de vegetales 1/2 hp Unidad 1
Termoselladores 30 cm Unidad 1
Empacadores al vacio 470 x 530 x 500 mm Unidad 1
5 Artesanía en Arcilla (Sede Ticaco)
Herramientas
Devastadoras o Vaciadoras Set 3
Estecas para moldeado de piezas grandes Set 3
Estecas para moldeado de piezas chicas Set 3
Estecas para torno Unidad 3
Espátulas (diferentes tamaños) Unidad 20
Materiales
Esmalte (Vidrio Molido) Kg. 40
Pigmentos (óxidos para pintado de Cerámica) Azul Cobalto,
Rojo, Amarillo, Verde, Canela, Negro, Naranja, Limon, Bolsa 30
Celeste (03 c/u)
Pintura para cerámica (colores básicos, Binarios y
Docena 10
terciarios)
Resina (más acelerador) Pack 10
Pinceles Pelo de Camello (Diferentes Números) Unidad 40
Pinceles de Cerda Unidad 40
Bolsas de Yeso Cerámico 18 kilos Bolsa 20
Cuadrantes de Vidrio de 6ml. de 20cm*25cm, 20cm*30cm,
Unidad 40
40cm*30cm, 50cm*30cm (10 de C/U)
Laynner Set 2
Bidón 40 Lt Unidad 3
Máquinas
Tornetas Unidad 10
Torno eléctrico de 25 kg Unidad 10
Torno Eléctrico de 30 kg con asiento Unidad 5
Horno Eléctrico Unidad 1
Mobiliario
Mesas de 2mtx1.5mt Unidad 4
Bancas Unidad 20
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas Cuerpos 5
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123 | P á g i n a
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Sala de Reuniones
Mesa de reuniones de madera (1.20*2.40)(sala de
Unidad 1
reuniones)
Silla de madera (sala de reuniones) Unidad 12
Estante de melamine de 2*1*0.50 Unidad 2
Depósitos Varios
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 2.80
(Depósito de Textil)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Depósito de Industrias Alimentarias)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 6.80
(Depósito de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Para aula de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.10
(Depósito de Administración)
Toldo para exposición de productos 6x4x2.4 Metro lineal 3.00
Con la intensión de medir los resultados del impacto del perfil, se considera la
elaboración de una línea base, para la evaluación intermedia y ex post.
Cronograma de Capacitación
Talle r 1 Talle r 2 Talle r 3 Talle r 4 Talle r 5 Talle r 6
O pció n O cu pacio n al Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Confección Textil
Mantenimiento Básico de Casas
Industrias Alimentarias
Artesanía en Arcilla
Nota.- Se desarrollaran 2 talleres por opción ocupacinal durante 45 días
125 | P á g i n a
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Servicios 150.00
Separata de exposición sintetizados x 20 Millar 1 150.00 150.00
3.00 Ejecución del Evento de Capacitación 12,260.00
Papel bond Millar 1 25.00 25.00
Papelotes Und 1000 0.50 500.00
Cartulina de colores Und 1000 0.50 500.00
Faster artesco Caja 5 6.00 30.00
Folder manila A4 grafipapel Ciento 250 0.50 125.00
Plumón para pizarra acrílica Und 50 4.00 200.00
Gigantografia 4x5 m Und 4 220.00 880.00
Materiales para cursos Global 5 2,000.00 10,000.00
TOTAL COSTOS 32,430.00
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
ALTERNATIVA 02
a. Localización
El Proyecto presenta el terreno ubicado en la Intersección de la calle Miguel
Grau, José Olaya y 1° de setiembre Manzana 53 Lote 01, Sub Lote 1-C. con un
área de 820.42 m2 y un perímetro de 116.62 metros lineales.
126 | P á g i n a
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b. Tamaño
Definimos a partir de la brecha oferta – demanda, por ello se puede señalar que
se demanda 1,110.48 m2 de área en ambientes y 82.94 m2 en área de circulación
y recreativa.
c. La Tecnología
El proyecto contempla tecnología acorde a los estándares generales y sectoriales,
en lo se refiere a implementos, mobiliario estudiantil, y mobiliario de gestión.
En cuanto a la tecnología en infraestructura se contempla una construcción con
resistencia antisísmica y adecuada a las necesidades del CETPRO Gregorio
Albarracín.
d. El momento
El inicio de la ejecución del proyecto se propone en el primer Semestre del año
2013, con la finalidad de contar con los todos los implementos e infraestructura
necesaria que aseguran un buen servicio a los beneficiarios.
f. Programa de requerimientos.
Para establecer el programa de requerimientos utilizamos la información de las
brechas de los recursos.
127 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
- Primeramente se tiene que cumplir con el saneamiento físico y legal del
terreno, para ello se ha destinado una partida dentro de los costos indirectos,
para garantizar el cumplimiento del procedimiento, según el siguiente detalle:
COSTO APROXIMADO DE SANEAMIENTO DE TERRENO
DESCRIPCION POR ACTOS MONTO (S/.) TASAS
40.00 DERECHO DE CALIFICACION
CAMBIO DE TITULARIDAD
75.00 INSCRIPCION
TRAMITE DE ANOTACIÓN 40.00 DERECHO DE CALIFICACION
PREVENTIVA
75.00 INSCRIPCION
(INDEPENDIZACIÓN)
40.00 DERECHO DE CALIFICACION
TRAMITE DE ANOTACIÓN
213.00 INSCRIPCION POR CADA LOTE (03 LOTES)
DEFINITIVA
800.00 PUBLICACION EN DIARIO EL PERUANO
(INDEPENDIZACIÓN)
800.00 PUBLICACION EN DIARIO CORREO
TRANSFERENCIAS POR LOS 03 120.00 DERECHO DE CALIFICACION
PREDIOS RESULTANTES 225.00 INSCRIPCION
OTROS GASTOS 122.00 OTROS
TOTAL 2,550.00
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
N° Trámite Fecha
Ingreso a Registros Públicos:
1 - Certificado de Jurisdicción (MPT) 05 de diciembre
- Publicaciones
Anotación Preventiva:
2 08 de febrero
- Inscripción
Anotación Definitiva:
3 31 de marzo
- Subdivisión e Independización de predios
Solicitud de certificado de parámetros
4 urbanos del predio ante la Municipalidad 4 de abril
de Tarata
Solicitud a la SBN Transferencia del predio
4 18 de abril
a Educación
Total 4.5 meses
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
130 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Unidad de
N° Especialidad Cantidad
Medida
Equipamiento
1 Confección Textil
Maquina elastiquera industrial (con motor y mueble) Unidad 1
Maquina cortadora de 4" Unidad 1
Maquina cortadora de 2" Unidad 1
Maquina Cortadora circular 4" Unidad 1
Maquina ojaladora industrial (incluido mueble) Unidad 1
132 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
133 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
134 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Amasadora Unidad 1
Sobadora Unidad 1
Horno microondas Unidad 1
Horno Industrial para panadería con termostato Unidad 1
Fermentadora Unidad 1
Batidora eléctrica Unidad 6
Refrigerador no frost free Unidad 2
Cocina eléctrica Unidad 2
Divisora Unidad 1
Congeladora Unidad 2
Teteras Unidad 5
Olla a presión Unidad 2
Sartén Unidad 6
Licuadora Unidad 4
135 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Reposteros Unidad 2
Jarras de Vidrio 1 1/2 lts Unidad 15
Ollas Grandes Unidad 6
Bandeja de acero inoxidable Juego 3
Molde quequera Juego 3
Balanza digital (5Kg) Unidad 2
Set de Utensilios de cocina acero inoxidable Set 3
Collers Unidad 2
Bol de acero inoxidable Juego 6
Hervidor Eléctrico Unidad 3
Molde para pan de Molde Unidad 12
Molde para pye Juego 3
Set de Cubiertos (12 personas) Set 3
Chifonera Unidad 6
Set de cuchillos Set 3
cucharas de madera Unidad 6
Recipientes de Plástico Unidad 12
Rallador Unidad 3
Colador Juego 3
Tabla de picar Unidad 4
Espátulas Juego 2
Rodillo Unidad 6
Jarras medidoras Juego 3
Bandeja de pionono Unidad 6
Set de cortadoras para galletas Juego 6
Balón de gas Unidad 2
4 Industrias Alimentarias (Propuesta)
Productos Cárnicos y Embutidos
Embutidora manual 23x73x22 cm Unidad 1
Rebanadora 1/2 hp Unidad 1
Molino semindustrial 1/2 hp Unidad 1
Sierra 1 hp Unidad 1
Lácteos
Incubadora 153l Unidad 1
Termómetro Unidad 3
Lactodensímetro Unidad 2
Moldes para queso Unidad 25
Probeta Unidad 6
Pipeta Unidad 6
Baldes con tapa 5 lt. Unidad 12
Baldes con tapa 12 lts Unidad 12
136 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Cereales
Molino de Grano Unidad 1
Descascarador Unidad 1
Encurtidos
Escaldadora manual Unidad 1
Vinos
Sistema de destilación compacto 5 lts Unidad 1
ph - metro portatil Unidad 10
Mermeladas
Procesador de vegetales 1/2 hp Unidad 1
Termoselladores 30 cm Unidad 1
Empacadores al vacio 470 x 530 x 500 mm Unidad 1
5 Artesanía en Arcilla (Sede Ticaco)
Herramientas
Debastadoras o Vaciadoras Set 3
Estecas para moldeado de piezas grandes Set 3
Estecas para moldeado de piezas chicas Set 3
Estecas para torno Unidad 3
Esptatulas (diferentes tamaños) Unidad 20
Materiales
Esmalte (Vidrio Molido) Kg. 40
Pigmentos (óxidos para pintado de Cerámica) Azul Cobalto,
Rojo, Amarillo, Verde, Canela, Negro, Naranja, Limón, Bolsa 30
Celeste (03 c/u)
Pintura para cerámica (colores básicos, Binarios y
Docena 10
terciarios)
Resina (más acelerador) Pack 10
Pinceles Pelo de Camello (Diferentes Números) Unidad 40
Pinceles de Cerda Unidad 40
Bolsas de Yeso Cerámico 18 kilos Bolsa 20
Cuadrantes de Vidrio de 6ml. de 20cm*25cm, 20cm*30cm,
Unidad 40
40cm*30cm, 50cm*30cm (10 de C/U)
Laynner Set 2
Bidón 40 Lt Unidad 3
Máquinas
Tornetas Unidad 10
Torno eléctrico de 25 kg Unidad 10
Torno Eléctrico de 30 kg con asiento Unidad 5
Horno Eléctrico Unidad 1
Mobiliario
Mesas de 2mtx1.5mt Unidad 4
Bancas Unidad 20
137 | P á g i n a
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138 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Filmadora Unidad 1
Sala de Reuniones
Mesa de reuniones de madera (1.20*2.40)(sala de
Unidad 1
reuniones)
Silla de madera (sala de reuniones) Unidad 12
Estante de melamine de 2*1*0.50 Unidad 2
Depósitos Varios
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 2.80
(Depósito de Textil)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Depósito de Industrias Alimentarias)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 6.80
(Depósito de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.00
(Para aula de Mantenimiento Básico de Casas)
Andamio Metálico auto regulable de 100 kg 04 bandejas
Metro lineal 5.10
(Depósito de Administración)
Toldo para exposición de productos 6x4x2.4 Metro lineal 3.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El presente componente plantea la formación del grupo emprendedor el cual
estará conformado por los egresados de las opciones ocupacionales, en donde se
139 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Con la intensión de medir los resultados del impacto del perfil, se considera la
elaboración de una línea base, para la evaluación intermedia y ex post.
140 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Cronograma de Capacitación
Talle r 1 Talle r 2 Talle r 3 Talle r 4 Talle r 5 Talle r 6
O pció n O cu pacio n al Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Confección Textil
Mantenimiento Básico de Casas
Industrias Alimentarias
Artesanía en Arcilla
Nota.- Se desarrollaran 2 talleres por opción ocupacinal durante 45 días
141 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Servicios 150.00
Separata de exposición sintetizados x 20 Millar 1 150.00 150.00
3.00 Ejecución del Evento de Capacitación 12,260.00
Papel bond Millar 1 25.00 25.00
Papelotes Und 1000 0.50 500.00
Cartulina de colores Und 1000 0.50 500.00
Faster artesco Caja 5 6.00 30.00
Folder manila A4 grafipapel Ciento 250 0.50 125.00
Plumón para pizarra acrílica Und 50 4.00 200.00
Gigantografia 4x5 m Und 4 220.00 880.00
Materiales para cursos Global 5 2,000.00 10,000.00
TOTAL COSTOS 32,430.00
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
3.6 COSTOS
143 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
144 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
ALTERNATIVA I
Los costos de la alternativa I para la ejecución del proyecto se muestra a
continuación:
Se presentan los costos a ejecutar para la alternativa I, con sus respectivos
componentes y sus costos indirectos a precios privados y precios sociales.
Siendo el costo de inversión de S/. 3´275,693.17 y S/. 2´771,770.97
respectivamente.
145 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
ALTERNATIVA II
Los costos de la alternativa II para la ejecución del proyecto se muestra a
continuación:
Se muestran los costos a ejecutar para la alternativa II, con sus respectivos
componentes y sus costos indirectos a precios privados y precios sociales.
Siendo el costo de inversión de S/.3´304,726.79 y S/.2´820,373.30
respectivamente.
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II ALTERNATIVA II
COMPONENTES COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA 1,813,046.51 INFRAESTRUCTURA F.C. 1,515,908.26
COSTO DIRECTO 1,813,046.51 Mano de Obra Calif. 0.909 363,992.06
GASTOS GENERALES 12% 217,565.58 Mano de Obra No Calif. 0.680 192,428.18
UTILIDAD 7% 126,913.26 Materiales y Equipos 0.847 803,523.82
PARCIAL 2,157,525.35 Equipos 0.847 124,380.33
IGV 18% 388,354.56 Sub Contratos 0.909 31,583.86
SUB TOTAL 2,545,879.91 COSTO DIRECTO 1,515,908.26
SANEAMIENTO DE TERRENO 2,550.00 GASTOS GENERALES 10% 0.847 184,278.05
ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.5% 45,326.16 UTILIDAD (7%) 0.847 107,495.53
SUPERVISIÓN 6% 108,782.79 TOTAL 1,807,681.83
LIQUIDACIÓN 1% 18,130.47 UGV (18%) 0.847 328,936.31
GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 21,756.56 SANEAMIENTO DE TERRENO 0.847 2,159.85
SUB TOTAL (INFRAESTRUCTURA) 2,742,425.89 ESTUDIOS DEFINITIVOS 2% 0.909 41,201.48
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 359,213.50 SUPERVISIÓN 4% 0.909 98,883.56
CAPACITACIÓN 42,430.00 LIQUIDACIÓN 1% 0.909 16,480.59
COSTO DIRECTO 401,643.50 GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 0.909 19,776.71
GASTOS GENERALES 10% # 40,164.35 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 2,315,120.34
UTILIDAD 7% 28,115.05 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN F.C. 304,253.83
TOTAL 441,807.85 Insumo de origen nacional 0.847 304,253.83
IGV 18% 79,525.41 Insumo de origen importado 0.810 0.00
SUB TOTAL 521,333.26 CAPACITACIÓN 38,568.87
ESTUDIOS DEFINITIVOS 2% # 8,032.87 Mano de obra calificada 0.909 38,568.87
SUPERVISIÓN 6% # 24,098.61 Mano de obra no calificada 0.680 0.00
LIQUIDACIÓN 1% # 4,016.44 COSTO DIRECTO 342,822.70
GESTIÓN DEL PROYECTO (1.2%) 4,819.72 GASTOS GENERALES 15% 0.847 34,019.20
SUB TOTAL (EQUIP, IMPLEM, CAP) 562,300.90 UTILIDAD (5%) 0.847 23,813.45
COSTO TOTAL 3,304,726.79 TOTAL 400,655.36
UGV (18%) 0.847 67,358.02
ESTUDIOS 2% 0.909 7,301.88
–
SUPERVISIÓN 4% 0.909 21,905.64
LIQUIDACIÓN 1% 0.909 3,650.94
GESTIÓNGDEL PROYECTO (1.2%) 0.909 4,381.13
SUB TOTAL
R COSTO INDIRECTO 505,252.96
COSTO T TOTAL 2,820,373.30
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
146 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Alternativa I
147 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
01.10 MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS Glb 1.00 553.32 553.32 0.847 468.66
01.11 MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS Glb 1.00 1,063.32 1,063.32 0.847 900.63
01.12 LIMPIEZA GENERAL M2 501.01 0.69 345.70 0.847 292.81
01.13 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TALLER 1 Glb 1.00 2,066.65 2,066.65 0.847 1,750.45
01.14 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TALLER 2 Glb 1.00 1,466.65 1,466.65 0.847 1,242.25
01.15 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADMINISTRACION Glb 1.00 1,116.65 1,116.65 0.847 945.80
02.00 OPERACIÓN 113,400.00 100,513.80
02.01 Gastos de Personal (5 Docentes) Docente 60.00 1,200.00 72,000.00 0.909 65,448.00
02.02 Gastos de Personal de Seguridad y limpieza Personal 24.00 800.00 19,200.00 0.847 16,262.40
02.03 Energía Eléctrica Mes 12.00 1,200.00 14,400.00 0.847 12,196.80
02.04 Servicio de Agua Mes 12.00 400.00 4,800.00 0.847 4,065.60
02.05 Transporte materia prima Taller de arcilla Mes 12.00 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO 120,273.13
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Alternativa II
148 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
149 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
ALTERNATIVA I
Cuadro N° 3.32
Flujo de Costos a Precio Mercado
AÑOS
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 3,275,693.17 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61
A) COSTO DE INVERSIÓN 3,275,693.17
1. Infraestructura 1,771,880.96
Gastos Generales 212,625.72
Utilidad 124,031.67
IGV 379,536.90
Saneamiento de Terreno 2,550.00
Expediente Técnico 44,297.02
Supervisión 106,312.86
Liquidación 17,718.81
Gestión del Proyecto 21,262.57
2. Equipam iento e Im plem entación 359,213.50
3. Capacitación 42,430.00
Gastos Generales 40,164.35
Utilidad 28,115.05
IGV 84,586.12
Expediente Técnico 8,032.87
Supervisión 24,098.61
Liquidación 4,016.44
Gestión del Proyecto 4,819.72
B) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61 136,728.61
Operación 0.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00
Mantenimiento 0.00 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61 23,328.61
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00
A) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00
Operación 0.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00
Mantenimiento 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,275,693.17 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61 62,748.61
(D) FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
(E ) VAC PP (C x D) 3,275,693.17 57,567.53 52,814.25 48,453.44 44,452.70 40,782.29 37,414.95 34,325.64 31,491.41 28,891.20 26,505.69
VACTP 3,678,392.28
EVALUACIÓN CE 3,394.03
VAC OyM 402,699.11
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
|150 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Cuadro N° 3.33
Flujo de Costos a Precio Social
AÑOS
Descripción F.C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,771,770.97 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13
A) COSTO DE INVERSIÓN 2,771,770.97
1. Infraestructura 1,481,116.72
Mano de Obra Calificada 0.909 353,737.01
Mano de Obra No Calificada 0.680 189,221.12
Materiales y Equipos 0.847 791,831.73
Subcontratos 0.909 114,743.00
Gastos Generales 0.847 180,093.98
Utilidad 0.847 105,054.82
IGV 0.847 321,467.75
Saneam iento de Terreno 0.847 2,159.85
Expediente Técnico 0.909 40,265.99
Supervisión 0.909 96,638.39
Liquidación 0.909 16,106.40
Gestión del Proyecto 0.909 19,327.68
2. Equipam iento e Im plem entación 304,253.83
Insumo de origen nacional 0.847 304,253.83
Insumo de origen importado 0.810 0.00
3. Capacitación 38,568.87
Insumo de origen nacional 0.909 38,568.87
Insumo de origen importado 0.680 0.00
Gastos Generales 0.847 34,019.20
Utilidad 0.847 23,813.45
IGV 0.847 71,644.44
Expediente Técnico 0.909 7,301.88
Supervisión 0.909 21,905.64
Liquidación 0.909 3,650.94
Gestión del Proyecto 0.909 4,381.13
B) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13 120,273.13
Operación 0.00 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80 100,513.80
Mantenimiento 0.00 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33 19,759.33
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06
A) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06
Operación 0.00 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56
Mantenimiento 0.00 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,771,770.97 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07 53,148.07
(D) FA : 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
(E ) VAC PP (C x D) 2,771,770.97 48,759.70 44,733.67 41,040.06 37,651.44 34,542.60 31,690.46 29,073.82 26,673.23 24,470.85 22,450.32
VACTS 3,112,857.11
EVALUACIÓN CE 2,872.21
VAC OyM 341,086.14
|151 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
ALTERNATIVA II
Cuadro N° 3.34
Flujo de Costos a Precio Mercado
AÑOS
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 3,332,841.84 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91
A) COSTO DE INVERSIÓN 3,332,841.84
1. Infraestructura 1,813,046.51
Gastos Generales 217,565.58
Utilidad 126,913.26
IGV 388,354.56
Saneamiento de Terreno 2,550.00
Expediente Técnico 45,326.16
Supervisión 108,782.79
Liquidación 18,130.47
Gestión del Proyecto 21,756.56
2. Equipam iento e Im plem entación 359,213.50
3. Capacitación 42,430.00
Gastos Generales 40,164.35
Utilidad 28,115.05
IGV 79,525.41
Expediente Técnico 8,032.87
Supervisión 24,098.61
Liquidación 4,016.44
Gestión del Proyecto 4,819.72
B) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91 143,996.91
Operación 0.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00 120,600.00
Mantenimiento 0.00 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91 23,396.91
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00
A) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00 73,980.00
1. Operación 0.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00 72,480.00
2. Mantenimiento 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,332,841.84 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91 70,016.91
(D) FA : 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
(E ) VAC PP (C x D) 3,332,841.84 64,235.70 58,931.83 54,065.90 49,601.74 45,506.19 41,748.80 38,301.65 35,139.13 32,237.73 29,575.90
VACTP 3,782,186.40
EVALUACIÓN CE 3,489.80
VAC OyM 449,344.56
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
|152 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Cuadro N° 3.35
Flujo de Costos a Precio Social
AÑOS
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,820,373.30 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38
A) COSTO DE INVERSIÓN 2,820,373.30
1. Infraestructura 1,515,908.26
Mano de Obra Calificada 0.909 363,992.06
Mano de Obra No Calificada 0.68 192,428.18
Materiales y Equipos 0.847 803,523.82
Subcontratos 0.909 124,380.33
Gastos Generales 0.847 184,278.05
Utilidad 0.847 107,495.53
IGV 0.847 328,936.31
Saneam iento de Terreno 0.847 2,159.85
Expediente Técnico 0.909 41,201.48
Supervisión 0.909 98,883.56
Liquidación 0.909 16,480.59
Gestión del Proyecto 0.909 19,776.71
2. Equipam iento e Im plem entación 304,253.83
Insumo de origen nacional 0.847 304,253.83
Insumo de origen importado 0.81 0.00
3. Capacitación 38,568.87
Insumo de origen nacional 0.909 38,568.87
Insumo de origen importado 0.68 0.00
Gastos Generales 0.847 34,019.20
Utilidad 0.847 23,813.45
IGV 0.847 67,358.02
Expediente Técnico 0.909 7,301.88
Supervisión 0.909 21,905.64
Liquidación 0.909 3,650.94
Gestión del Proyecto 0.909 4,381.13
B) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38 126,429.38
Operación 0.00 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20 106,612.20
Mantenimiento 0.00 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18 19,817.18
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06
A) Costos de Operación y Mantenim iento 0.00 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06 67,125.06
1. Operación 0.00 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56 65,854.56
2. Mantenimiento 0.00 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,820,373.30 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32 59,304.32
(D) FA : 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
(E ) VAC PP (C x D) 2,820,373.30 54,407.64 49,915.26 45,793.82 42,012.68 38,543.74 35,361.23 32,441.50 29,762.84 27,305.36 25,050.79
VACTS 3,200,968.15
EVALUACIÓN CE 2,953.51
VAC OyM 380,594.85
|153 | P á g i n a
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3.7 BENEFICIOS
Confección Textil Confección de Prendas Confección de Prendas de Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
Deportivas (Tarata) Vestir de Dama (Tarata) Textiles (Tarata) de Tacna (Tarata)
Matriculados 18 14 11 11 54 100%
Retirados 8 5 3 2 18 33%
Aprobado 10 9 8 9 36 67%
2010
Aprovisionamiento y Acondicionamiento del
Asistencia en Cocina Técnicas Culinarias Conservación de Alimentos Área de Cocina y
Manipulación de Alimentos
Matriculados 11 10 14 - 35 100%
Retirados 3 2 2 - 7 20%
Aprobado 8 8 12 - 28 80%
Confección de Prendas Confección de Prendas Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
Confección Textil de Vestir de Dama
(Ticaco) Deportivas (Tarata) Textiles (Tarata) de Tacna (Tarata)
Matriculados 20 16 15 15 66 100%
Retirados 3 2 5 5 15 23%
Aprobado 17 14 10 10 51 77%
Asistencia en Elaboración de Bocaditos Elaboración de Productos Decoración de Tortas Elaboración de Productos de
Panadería y Pastelería de Pastelería Panadería
2011 Matriculados 17 20 22 19 78 100%
Retirados 7 6 9 6 28 36%
Aprobado 10 14 13 13 50 64%
Mantenimiento Básico Mantenimiento en Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de
de Casas y Edificios Albañilería Gasfitería Carpintería Electricidad
Matriculados 16 18 15 18 67 100%
Retirados 1 3 1 6 11 16%
Aprobado 15 15 14 12 56 84%
|154 | P á g i n a
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Confección de Prendas
Confección Textil de Vestir de Dama Confección de Prendas Confección de Artículos Trajes Típicos de la Región
Ticaco (Ticaco) Deportivas (Ticaco) Textiles (Ticaco) de Tacna (Ticaco)
Matriculados 18 20 18 17 73 100%
Retirados 1 0 4 2 7 10%
Aprobado 17 20 14 15 66 90%
Confección Textil Confección de Prendas Confección de Prendas de Confección de Prendas de Confección de Prendas
Tarata Deportivas (Tarata) Vestir de Dama (Tarata) Vestir para Niñas (Tarata) Deportivas (Tarata)
Matriculados 16 16 16 15 63 100%
Retirados 4 7 2 5 18 29%
Aprobado 12 9 14 10 45 71%
Mantenimiento Básico Mantenimiento en Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de Mantenimiento Básico de
de Casas y Edificios Albañilería Gasfitería Carpintería Electricidad
Matriculados 18 16 17 23 74 100%
Retirados 6 4 4 8 22 30%
Aprobado 12 12 13 15 52 70%
Asistencia en Elaboración de Bocaditos Elaboración de Productos Decoración de Tortas Elaboración de Productos de Elaboración de
Panadería y Pastelería de Pastelería Panadería Panes Dulces
2012 Matriculados 17 19 18 16 23 93 100%
Retirados 3 0 2 7 4 16 17%
Aprobado 14 19 16 9 19 77 83%
Artesanía en Metales y Elaboración de Objetos Elaboración de Cerámica Elaboración de Moldes de Elaboración de Utensilios de
Piedra Decorativos Utilitaria yeso de objetos decorativos cocina
Matriculados 12 22 15 16 65 100%
Retirados 4 10 6 7 27 42%
Aprobado 8 12 9 9 38 58%
Confección de Prendas
Confección Textil de Vestir de Dama Confección de Prendas Confección de Prendas Confección de Prendas de
Ticaco (Ticaco) Deportivas (Ticaco) Caballeros Vestir para Niñas (Ticaco)
Matriculados 15 20 19 22 76 100%
Retirados 5 8 6 7 26 34%
Aprobado 10 12 13 15 50 66%
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT Matriculados Total 894 100%
Retirados Total 233 26%
Aprobado Total 661 74%
|155 | P á g i n a
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|156 | P á g i n a
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|158 | P á g i n a
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|159 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Los parámetros para medir los beneficios son: Egresados del CETPRO que se
insertan en la actividad laboral de su especialidad, egresados que emprenden la
actividad y/o especialidad aprendida en el CETPRO.
Los supuestos considerados son: que el CETPRO brinde los servicios educativos
técnicos productivos en forma adecuada, la situación económica del país a nivel
micro y macroeconómico sea estable, y que la inversión extranjera directa sea
constante.
|160 | P á g i n a
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N° de Beneficiarios = 1,084
Dónde:
VACT es el Valor actual de los costos totales a precios privados y sociales
|161 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
-30 2,292,985.22 2,574,874.59 2,375.82 2,178,999.98 2,010.55 2,332,989.29 2,647,530.48 2,442.86 2,240,677.70 2,067.46
-20 2,620,554.54 2,942,713.82 2,715.22 2,490,285.69 2,297.77 2,666,273.47 3,025,749.12 2,791.84 2,560,774.52 2,362.81
-10 2,948,123.85 3,310,553.05 3,054.62 2,801,571.40 2,584.99 2,999,557.65 3,403,967.76 3,140.82 2,880,871.33 2,658.16
0 3,275,693.17 3,678,392.28 3,394.03 3,112,857.11 2,872.21 3,332,841.84 3,782,186.40 3,489.80 3,200,968.15 2,953.51
10 3,603,262.49 4,046,231.51 3,733.43 3,424,142.82 3,159.43 3,666,126.02 4,160,405.04 3,838.77 3,521,064.96 3,248.86
20 3,930,831.80 4,414,070.73 4,072.83 3,735,428.54 3,446.65 3,999,410.20 4,538,623.68 4,187.75 3,841,161.78 3,544.21
30 4,258,401.12 4,781,909.96 4,412.23 4,046,714.25 3,733.87 4,332,694.39 4,916,842.32 4,536.73 4,161,258.59 3,839.56
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
|162 | P á g i n a
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Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 01 siempre es menor que la segunda alternativa y
por lo tanto es menos sensible y riesgosa.
|163 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
|164 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
3.10.3 Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
Las consideraciones a tener en cuenta, desde el punto de vista institucional y de
gestión, para lograr el éxito del proyecto, es principalmente el trámite de
saneamiento físico legal del terreno, se ha cumplido ya con el procedimiento de
cambio de titularidad del predio a nombre del Estado representado por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se está continuando con el
proceso de saneamiento con la transferencia de la titularidad a nombre del
Gobierno Regional de Tacna representado por la Dirección Regional Sectorial
de Educación.
|165 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
Linderos y Colindancias
|166 | P á g i n a
Centro de Educación Técnico Productiva – Gregorio Albarracín
1. DE LA RECTIFICACION:
2. DE LA INDEPENDIZACION:
Se independiza el lote matriz Mz. 53, Lote 1 en 03 lotes diferentes con el fin
de que se ejecuten los Proyectos de Inversión Pública contemplados dentro
del terreno matriz, los lotes resultantes de la Independización tienen la
siguiente denominación: Lote 1A, Lote 1B y Lote 1C, los cuales se detallan a
continuación:
LINDEROS Y COLINDANCIAS
|167 | P á g i n a
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AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 307.89
ml. y contempla un área de 3,310.14 m2
LINDEROS Y COLINDANCIAS
AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 181.21
ml. y contempla un área de 1,361.85 m2
|168 | P á g i n a
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AREA Y PERIMETRO
La superficie del terreno se encuentra encerrada en un perímetro de 116.62
ml. y contempla un área de 820.42 m2.
N° Trámite Fecha
Ingreso a Registros Públicos:
1 - Certificado de Jurisdicción (MPT) 05 de diciembre
- Publicaciones
Anotación Preventiva:
2 08 de febrero
- Inscripción
Anotación Definitiva:
3 31 de marzo
- Subdivisión e Independización de predios
Solicitud de certificado de parámetros
4 urbanos del predio ante la Municipalidad 4 de abril
de Tarata
Solicitud a la SBN Transferencia del predio
4 18 de abril
a Educación
Total 4.5 meses
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
|171 | P á g i n a
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Durante la Construcción:
Durante la ejecución del proyecto se considera los siguientes efectos negativos
de temporalidad corta:
La generación de Material de desecho (excedente o desmonte) cuya medida de
mitigación se considera en el presupuesto del proyecto como es: Acarreo de
Material Excedente S/. 27,235.10 y Eliminación de Material Excedente S/.
55,598.84
Generación de Polvo cuya medida de mitigación se considera en el presupuesto
del proyecto como es el humedecimiento del área de trabajo S/. 8,426.54.
Transitorios
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Fuertes
VARIABLES DE
Neutro
Leves
Local
Media
Larga
Corta
es
INCIDENCIA
m. De distancia
- Eliminación de material excedente
dm=5 km
- Solicitar a los proveedores de
Ruido de la Máquinas en Obra. equipos y máquinas la inclusión
de silenciadores y disminuir la
- En actividades de movimiento de tierras
emisión de ruidos.
- En actividades de vaciado de concreto - Proveer de tapones de oídos al
personal de obra
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0296 17.80 0.53
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2963 12.51 3.71
4.24
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0050 5.08 0.03
0274300003 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" m 0.2300 1.78 0.41
0.44
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.24 0.13
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
|174 | P á g i n a
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ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 17.80 0.57
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 12.51 4.00
4.57
Materiales
0239500100 TACHOS DE BASURA pza 0.0046 152.54 0.70
0239500101 ESCOBA DE PAJA pza 0.0046 10.17 0.05
0.75
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.57 0.14
FUENTE: Unidad Formuladora – GRT
Etapa de Inversión
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Etapa de Operación
|178 | P á g i n a
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Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4.
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Recursos
Actividades Duración Responsables Condiciones Previas
Necesarios
Elaboración del Declaración de
Oficina de Estudios y
Estudio Pre Inversión 7 Semanas Personal y Bienes Viabilidad del Estudio
Proyectos – GRT
(Perfil) de Pre Inversión (Perfil)
Oficina Ejecutiva de
Aprobación del Declaración de
Programación de
Estudio Pre Inversión 2 Semanas Personal y Bienes Viabilidad del Estudio
Inversiones OPI –
(Perfil) de Pre Inversión (Perfil)
GRT
Elaboración del estudio
Elaboración de los Oficina de Estudios y
4 semanas Personal y Bienes definitivo y Plan de
Estudios Definitivo Proyectos – GRT Trabajo
Resolución de Seguimiento de
Aprobación de los Aprobación – Elaboración del estudio
2 semanas trámite de
Estudios Definitivos responsable la Oficina definitivo
aprobación
de Supervisión
Oficina Ejecutiva de Procesos de Selección y
Gestión de Proyectos 2 meses Abastecimiento y Personal y Bienes Contratación de Bienes y
Control Patrimonial Servicios para la Obra
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útil de 10 años
Taller de Panadería y Pastelería = con
vida útil de 10 años
Taller de Mantenimiento Básico de Casas
= con vida útil de 10 años
N° de profesores capacitados Docentes capacitados = 05 docentes, Con 5 docentes Capacitación: Evaluación Ex Post Abr- CAPACITACION UNIDAD
Proyecto, año de ejecución Feb-Mar 2015 2015 Se capacitaran en temas EJECUTORA/GERENCIA DE
relacionados a la Formalización Ventajas DESARROLLO SOCIAL
y Desventajas, Gestión Empresarial, MODALIDAD
Calidad y Diseños de Productos, ADMNISTRACIÓN DIRECTA
Competencias de los Recursos Humanos y
Capacidad de Inserción de la Empresa a
los Mercados, se realizarán 2
capacitaciones por cada tema con una
duración de 45 días, se beneficiaran 5
docentes y 250 alumnos.
Capacidad de atencion (Con PIP) Capacidad Talleres : Con Proyecto, año de 6 espacios distribuidos Capacidad Talleres : Evaluación Ex Post INFRAESTRUCTURA UNIDAD EJECUTORA
ejecución Jun 2014 - Ene 2015 según criterios y Abr-2015 GERENCIA REGIONAL DE
Taller de Confección Textil Cap. 4m2/alumno = espacios establecidos Taller de Confección Textil Cap. INFRAESTRUCTURA
20 alumnos = 73.06m2 4m2/alumno = 20 alumnos = 73.06m2 MODALIDAD POR CONTRATA
Taller de Panadería y Pastelería Cap. 3 Taller de Panadería y Pastelería Cap. 3
m2/alumno = 20 alumnos = 87m2 m2/alumno = 20 alumnos = 87m2
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Cap. Taller de Mantenimiento Básico de Casas
15m2/alumno = 20 alumnos =190.80m2 Cap. 15m2/alumno = 20 alumnos
- Módulo de Carpintería = 1 =190.80m2
- Módulo de Albañilería = 1 - Módulo de Carpintería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1 - Módulo de Albañilería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1
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# de aulas disponibles según Talleres Construidos: Sin Proyecto situación 7 espacios distribuidos Talleres Construidos: Con proyecto INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE
estado de conservacion y nivel actual 4 Talleres sin criterios ni Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
educativo prestados por IE. y municipalidad sin medidas espacios establecidos Aulas Teóricas =3 con medidas
reglamentarias reglamentarias
Aulas Implementadas: Talleres :
Aulas Teóricas =3 prestados por IE. sin Taller de Confección Textil =3 con
medidas reglamentarias y en malas condiciones medidas reglamentarias
Ambientes Administrativo = Inexistentes en Taller de Panadería y Pastelería =3 con
algunos casos prestados medidas reglamentarias
Taller de Mantenimiento Básico de Casas
= 3 con medidas reglamentarias
- Módulo de Carpintería = 1
- Módulo de Albañilería = 1
- Módulo de Gasfitería y Electricidad = 1
# de matriculados # Matriculas en los Talleres: Sin Proyecto # Matriculas = 71 # Matriculas en los Talleres: Con MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
situación actual alumnos proyecto Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 17 alumnos 1er año de ejecutado el proyecto
Taller de Panadería y Pastelería = 19 alumnos Taller de Confección Textil = 18 alumnos
Taller de Mantenimiento Básico de Casas = 19 Taller de Panadería y Pastelería = 20
alumnos alumnos
Taller de Artesanía y Manualidades = 16 Taller de Mantenimiento Básico de Casas
alumnos = 24 alumnos
Taller de Artesanía y Manualidades = 17
alumnos
# de alumnos x docentes # Alumnos por Docente: Sin Proyecto 01 docente cada 20 # Alumnos por Docente: Con proyecto MINEDU/ESCALE
situación actual alumnos Evaluación Ex Post Abr 2015
Taller de Confección Textil = 17 alumnos = 1 Taller de Confección Textil = 18 alumnos
docente = 1 docente
Taller de Panadería y Pastelería = 19 alumnos Taller de Panadería y Pastelería = 20
= 1 docente alumnos = 1 docente
Taller de Mantenimiento Básico de Casas = 19 Taller de Mantenimiento Básico de Casas
alumnos = = 1 docente = 24 alumnos = 1 docente
Taller de Artesanía y Manualidades = 16 Taller de Artesanía y Manualidades = 17
alumnos = = 1 docente alumnos = 1 docente
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Tasa de ocupación Tasa de Ocupación : Sin Proyecto situación Tasa de Ocupación: Con proyecto MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual Evaluación Ex Post Abr 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 50 m2/13 Taller de Confección Textil = 73.06
alumnos Taller m2/18 alumnos
de Panadería y Pastelería = 50 m2/17 alumnos Taller de Panadería y Pastelería = 87
Taller de Mantenimiento Básico de Casas =60 m2/29 alumnos
m2/4 alumnos Taller de Mantenimiento Básico de Casas
=190.80 m2/13 alumnos
Porcentaje de aprobados % Aprobados: Sin Proyecto situación actual 74.0% % Aprobados: Con proyecto finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
Taller de Confección Textil = 71% horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Taller de Panadería y Pastelería = 83% Taller de Confección Textil = 100%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Panadería y Pastelería = 100%
=70% Taller de Mantenimiento Básico de Casas
Taller de Artesanía y Manualidades = 58% =100%
Taller de Artesanía y Manualidades =
100%
Porcentaje de retirados % Retirados: Sin Proyecto situación actual nivel primario y % Retirados: Con proyecto finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
Taller de Confección Textil = 29% secundario 26% horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Taller de Panadería y Pastelería = 17% Taller de Confección Textil = 0%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Panadería y Pastelería = 0%
=30% Taller de Mantenimiento Básico de Casas
Taller de Artesanía y Manualidades = 42% =0% Taller de Artesanía y
Manualidades = 0%
Tasa de matrícula neta % Matrícula neta: Sin Proyecto situación % de Matriculados % Matrícula neta: Con proyecto al 1er MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual neto 89% año de ejecutado el proyecto 2015 EDUACCION TACNA
Taller de Confección Textil = 85% Taller de Confección Textil = 88%
Taller de Panadería y Pastelería = 95% Taller de Panadería y Pastelería = 98%
Taller de Mantenimiento Básico de Casas Taller de Mantenimiento Básico de Casas
=95% =119%
Taller de Artesanía y Manualidades =80% Taller de Artesanía y Manualidades
=83%
Tasa de cobertura total % Cobertura Total: Sin Proyecto situación % Cobertura Total finalizado el MINEDU/ESCALE DIRECCION REGIONAL DE
actual horizonte del proyecto 2024 EDUACCION TACNA
Población entre 15 a 65 = 217 personas / 71 Población entre 15 a 65 = 217 personas /
matriculados = 33% cobertura 138 matriculados = 59% cobertura
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FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Disminución de la Tasa de Desempleo de
la Provincia de Tarata de 5.19% a 3.06%
se ha reducido 1.36% que representan 57
Efectiva participación de
PRINCIPAL
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|188 | P á g i n a
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XIV Capítulo IV
XV Conclusión
_________________
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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|190 | P á g i n a
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XVI Capítulo VI
XVII Anexos
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Panel fotográfico del terreno.
Presupuesto equipamiento y mobiliario.
Presupuesto capacitación.
Cronograma por componente.
Saneamiento físico legal del terreno.
Acta de reuniones y conformidad de diseño arquitectónico.
Acta de operación y mantenimiento.
Acta de compromiso para gestionar plaza personal de servicio.
Acta de reunión de trabajo sobre saneamiento del terreno.
Cotizaciones mobiliario y equipo.
Otros.
Presupuesto alternativa 01.
Listado de insumos alternativa 01.
Análisis de precios unitarios alternativa 01.
Planilla de metrados alternativa 01.
Cronograma de ejecución del proyecto.
Presupuesto alternativa 02.
Listado de insumos alternativa 02.
Análisis de precios unitarios alternativa 02.
Planos.
- Planimetría 1er nivel PG-01.
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