DAFTAR TILIK

N TIDAK
LANGKAH KEGIATAN YA TIDAK
O BERLAKU
1 Apakah Petugas membuat rencana untuk
mendapatkan umpan balik dari
masyarakat.
2 Apakah Petugas membuat jadwal mendapatkan
umpan balik dari masyarakat.
3 Apakah Petugas melakukan pengumpulan
informasi dan tanggapan dari
masyarakat.
4 Apakah Petugas melakukan pengolahan hasil
umpan balik dari masyarakat secara
deskriptif.
5 Apakah Petugas melakukan analisa hasil umpan
balik masyarakat.
6 Apakah Petugas mempresentasikan hasil
anallisis upan balik dengan pihak terkait.
7 Apakah Petugas membahas hasil umpan balik
dengan pihak terkait untuk ditindak
lanjuti.
8 Apakah Petugas menyusun rencana tindak
lanjut.
9 Apakah Petugas melakukan rencana tindak
lanjut dengan pihak terkait
10 Apakah Petugas mengevaluasi ulang rencana
tindak lanjut dengan pihak terkait
11 Apakah Petugas mendokumentasikan hasil
umpan balik dari masyarakat.

CR = ya x 10 %
Ya + tidak
= .......................
Demak, ................................
Pelaksana /Auditor

( ......................................... )