Anda di halaman 1dari 4

No.

Dokumen :

DAFTAR RESIKO
Revisi :
Tanggal Efektif :
Dibuat Oleh :
Departemen :
Dibuat tanggal :
Ditinjau tanggal :
Penanggung jawab:

Resiko Keparahan Penyebab Potensial Frekuensi Dept Terkait Status Rencana Tindakan Target Waktu PIC Dokumen Terkait
(1) (2) (3) terjadi (5) Resiko (7) (8) (9) (10)
(4) (6)
MATRIKS Status Resiko

FREKUENSI KEJADIAN

L M H L LOW
KEPARAHAN DAMPAK

L L L M M MEDIUM

M L M H H HIGH

H H H H
Indikator

Keparahan =

Frekuensi =

Status = Keparahan
x Frekuensi

Rencana Tindakan
Target waktu
Penanggung Jawab
Keparahan baru =
Frekuensi baru =
Status baru
KETERANGAN FORM IDENTIFIKASI RISK REGISTER

Keterangan
L = berpengaruh kecil terhadap proses
M = berpangaruh secara parsial terhadap proses
H = berpangaruh signifikan terhadap organisasi/ organisasi tidak dapat beroperasi
(dilihat dari dampak)
L = jarang terjadi (0-1 kali terjadi dalam 1 bulan)
M = sering terjadi (2-4 kali terjadi dalam 1 bulan)
H = hampir selalu terjadi (lebih dari 4 kali terjadi dalam 1 bulan)
(dilihat dari penyebab)
L = Low/ Rendah
M = Medium/ Sedang
H = High/ Tinggi
Wajib diisi dengan rencana tindak lanjut pencegahan resiko untuk status M & H
dapat diisi tanggal, minggu ke-, bulan atau tahun
pemegang jabatan, bukan nama orang (misal : kepala bagian maintenance)
status keparahan pada saat peninjauan efektivitas tindakan
status frekuensi pada saat peninjauan efektivitas tindakan
status resiko pada saat peninjauan efektivitas tindakan