AUDIT INTERNAL

SOP/AI/01/3
No. Dokumen :
/ADM
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Mulai Berlaku : 01-08-2015
Halaman : 1-2

Puskesmas drg. Hj. Irma Awalia, M. Kes

Mamajang Nip. 19770312 200411 2 001

Pengertian - Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas manfaat
- Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
- Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa staf puskesmas
Mamajang, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan
- Auditor adalah orang yang melakukan audit
- Auditee adalah orang yang di audit
Tujuan Sebagai acuan tim audit internal melaksanakan audit internal puskesmas di
Puskesmas Mamajang.
Kebijakan SK Kepala Puskesmas Mamajang No. /ADM/3/VIII/2015 tentang Pembentukan
Tim Audit Internal
Referensi Manual Mutu Puskesmas
Prosedur / Langkah- 1. Pembentukan tim audit internal
2. Pelatihan tim audit internal
langkah
3. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membuat jadwal audit internal
- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit
- Membuat perencanaan audit
4. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan audit,
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh auditee,
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator tim audit :
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan
atau tindakan koreksi.

9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah

ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai
dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada
wakil manajemen mutu.
Unit Terkait 1. Unit Kesehatan Perorangan
2. Unit Kesehatan Masyarakat
3. Unit Administrasi Manajemen