Anda di halaman 1dari 43

TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR RENSTRA

DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2019

Kinerja TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-


KODE TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN
Awal 2018 2019 2020 2021 2022
Misi . 2 Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing

Indeks Kesehatan 72.80 73.42 73.72 74.03 74.34 74.65


1.

Angka Kematian Ibu 0 0 0 0 0 0

1 Melahirkan per 100.000


kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi per 1.000 0 0 0 0 0 0


2 kelahiran hidup
3 Persentase BBLR (%) 13,0 10,0 8,0 7,0 5,0 5,0
Persentase persalinan di 70,0 75,0 85,0 95,0 100 100
4 fasilitas kesehatan (%)
Persentase ibu hamil 100 100 100 100 100 100
5 mendapatkan pelayanan ibu
hamil (%)

Persentase ibu bersalin 100 100 100 100 100 100


6 mendapatkan pelayanan
pesalinan (%)

Presentase bayi baru lahir 100 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan
7 kesehatan bayi baru lahir (%)

Persentase anak usia 0-59 100 100 100 100 100 100
bulan yang mendapatkan
8 pelayanan kesehatan balita
sesuai standar (%)
Persentase anak usia 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
9 kesehatan sesuai standar (%)

Prevalensi kekurangan gizi 17,6 17,2 17,0 16,8 16,5 16,5


10 (underweight) pada anak balita
(%)

Prevalensi stunting (pendek 39,7 38,7 37,7 37,0 36,7 36,7


11 dan sangat pendek) pada anak
baduta (%)

12 Persentase bumil KEK (%) 20,7 19,7 18,7 18,0 17,5 17,5
Persentase bumil KEK yang 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
13 mendapat makanan tambahan
(%)

Persentase bumil Anemia (%) 31,7 29,9 28,0 27,0 26,0 26,0
14

Persentase bumil Anemia yang 90,0 93,3 95,0 96,0 97,0 97,0
15 mendapat tablet tambah darah
(%)

Persentase warga negara usia 100 100 100 100 100 100
15–59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
16 standar (%)

Persentase warga negara usia 100 100 100 100 100 100
60 tahun Keatas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
17 standar (%)

Persentase Desa yang memiliki 66,2 75,0 80,0 90 100 100


18 kebijakan PHBS (%)
Perevalensi Tuberkulosis (TB) 304 275 245 220 198 198
19 per 100.000 penduduk

Persentase Orang dengan TB 100 100 100 100 100 100


20 mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar (%)

21 Prevalensi HIV (%) <1 < 0,75 < 0,50 < 0,40 < 0,30 < 0,30
Persentase orang berisiko 100 100 100 100 100 100
terinfeksi HIV mendapatkan
22 pemeriksaan HIV sesuai
standar (%)

23 Prevalensi Hipertensi (%) 24,3 23,8 23,4 23,0 22,6 22,6


Persentase penderita 100 100 100 100 100 100
hipertensi mendapat pelayanan
24 kesehatan sesuai standar (%)

Prevalensi Obesitas pada 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4


25 penduduk usia 18+ tahun (%)

Persentase penyandang DM 100 100 100 100 100 100


yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar (%)
26
Mewujudkan peningkatan Meningkatnya derajat
2.1 2.1.2. %
kualitas hidup masyarakat kesehatan masyarakat
Persentase ODGJ berat yang 100 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan
27 kesehatan jiwa sesuai standar
(%)

Prevalensi merokok penduduk 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2


28 usia ≤ 18 tahun (%)
Persentase Penyakit yang 20,0 25,0 40,0 41,0 42,0 42,0
Dapat Dicegah Dengan
29 Imunisasi (PD3I) tertentu (%)

Persentase Puskesmas yang 75,0 80,0 95,0 95,5 96,0 96,0


mencapai 80 persen imunisasi
30 dasar lengkap pada bayi (%)

Persentase Desa yang 15,0 25,0 40,0 60,0 85,0 85,0


31 memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan (%)

32 Jumlah Desa ODF 7 14 28 56 105 105


Jumlah Puskesmas yang 8 12 12 13 13 13
33 tersertifikasi akreditasi

Jumlah RSUD yang - - 1 1 1 1


34 tersertifikasi akreditasi
nasional

Jumlah Puskesmas dengan 12 12 13 13 13 13


35 PPK-BLUD

Jumlah RSUD dengan PPK- 1 1 1 1 1 1


36 BLUD

Persentase puskesmas dengan 50 75 100 100 100 100


alat kesehatan sesuai standar
37 jenis, jumlah dan mutu (%)

Persentase Puskesmas yang 50 65 80 100 100 100


melaporkan Data Kesehatan
38 Proritas secara lengkap dan
tepat waktu (%)
Persentase Puskesmas dengan 30 40 50 75 100 100
jaringan komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses
39 pelayanan e-health (%)

Jumlah Puskesmas yang 10 12 12 13 13 13


memiliki lima jenis tenaga
kesehatan( tenaga kesehatan
masyarakat,
kesehatan lingkungan, tenaga
40
gizi, tenaga kefarmasian
dan analis kesehatan)

Persentase RSUD kelas C yang 100 100 100 100 100 100
memiliki tujuh dokter spesialis
41 (4 dasar dan 3 penunjang) (%)

Persentase Nakes dengan STR 96 100 100 100 100 100


42 (%)

Jumlah Kegiatan Pelatihan 10 13 14 15 16 16


43 Peningkatan Kualitas Nakes

Persentase Kepesertaan SJSN 65 85 95 100 100 100


44 Kesehatan (JKN) (%)

Persentase Kepesertaan JKN 15 35 50 70 70 70


45 Mandiri (%)

Persentase Desa yang 60 70 80 90 100 100


mengalokasikan minimal 10
46 persen anggaran untuk bidang
kesehatan (%)

Persentase ketersediaan Obat 80 85 90 100 100 100


47 dan Vaksin di puskesmas (%)
Persentase Kepemilikan Izin 40 60 80 100 100 100
48 pada apaotik, toko obat dan
kosmetik (%)

Persentase Kegiatan Asuhan 40 60 80 100 100 100


Mandiri (Pemanfaatan Toga
49 /obat tradisional dan
Akupresure (%)

Jumlah lokasi ruang terbuka


50 hijau dan ruang publik yang
tersedia
Target
Kinerja
Akhir

74.65

5,0
100

100

100

100

100
100

16,5

36,7

17,5
50,0

26,0

97,0

100

100

100
198

100

< 0,30
100

22,6
100

15,4

100

100

5,2
42,0

96,0

85,0

105
13

13

100

100
100

13

100

100

16

100

70

100

100
100

100
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
Tahun 2018-2022

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja


No Indikator pada awal pada akhir
periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 periode RPJMD

Urusan Kesehatan

1 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran 0 0 0 0 0 0 0


hidup

2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 0 0 0 0 0 0 0

3 Persentase BBLR (%) 13,0 10,0 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0

4 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%) 70,0 75,0 85,0 95,0 100 100 100

5 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil 100 100 100 100 100 100 100
(%)

6 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
pesalinan (%)

7 Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan bayi baru lahir (%)
8 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)

9 Persentase anak usia pendidikan dasar yang 100 100 100 100 100 100 100
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)

10 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 17,6 17,2 17,0 16,8 16,5 16,5 16,5
(%)

11 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada 39,7 38,7 37,7 37,0 36,7 36,7 36,7
anak baduta (%)

12 Persentase bumil KEK (%) 20,7 19,7 18,7 18,0 17,5 17,5 17,5

13 Persentase bumil KEK yang mendapat makanan 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
tambahan (%)

14 Persentase bumil Anemia (%) 31,7 29,9 28,0 27,0 26,0 26,0 26,0

15 Persentase bumil Anemia yang mendapat tablet tambah 90,0 93,3 95,0 96,0 97,0 97,0 97,0
darah (%)

16 Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan 100 100 100 100 100 100 100
skrining kesehatan sesuai standar (%)

17 Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas 100 100 100 100 100 100 100
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)
18 Persentase Desa yang memiliki kebijakan PHBS (%) 66,2 75,0 80,0 90 100 100 100

19 Perevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 304 275 245 220 198 198 198

20 Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB 100 100 100 100 100 100 100
sesuai standar (%)

21 Prevalensi HIV (%) <1 < 0,75 < 0,50 < 0,40 < 0,30 < 0,30 < 0,30

22 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan 100 100 100 100 100 100 100
pemeriksaan HIV sesuai standar (%)

23 Prevalensi Hipertensi (%) 24,3 23,8 23,4 23,0 22,6 22,6 22,6

24 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan sesuai standar (%)

25 Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

26 Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan sesuai standar (%)

27 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan jiwa sesuai standar (%)
28 Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun (%) 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2

29 Persentase Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 20,0 25,0 40,0 41,0 42,0 42,0 42,0
Imunisasi (PD3I) tertentu (%)

30 Persentase Puskesmas yang mencapai 80 persen 75,0 80,0 95,0 95,5 96,0 96,0 96,0
imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)

31 Persentase Desa yang memenuhi kualitas kesehatan 15,0 25,0 40,0 60,0 85,0 85,0 85,0
lingkungan (%)

32 Jumlah Desa ODF 7 14 28 56 105 105 105

33 Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 8 12 12 13 13 13 13

34 Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional - - 1 1 1 1 1

35 Jumlah Puskesmas dengan PPK-BLUD 12 12 13 13 13 13 13

36 Jumlah RSUD dengan PPK-BLUD 1 1 1 1 1 1 1

37 Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai 50 75 100 100 100 100 100
standar jenis, jumlah dan mutu (%)
38 Persentase Puskesmas yang melaporkan Data Kesehatan 50 65 80 100 100 100 100
Proritas secara lengkap dan tepat waktu (%)

39 Persentase Puskesmas dengan jaringan komunikasi data 30 40 50 75 100 100 100


yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health (%)

40 Jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga 10 12 12 13 13 13 13


kesehatan( tenaga kesehatan masyarakat,
kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian
dan analis kesehatan)
41 Persentase RSUD kelas C yang memiliki tujuh dokter 100 100 100 100 100 100 100
spesialis (4 dasar dan 3 penunjang) (%)

42 Persentase Nakes dengan STR (%) 96 100 100 100 100 100 100

43 Jumlah Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Nakes 10 13 14 15 16 16 16

44 Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan (JKN) (%) 65 85 95 100 100 100 100

45 Persentase Kepesertaan JKN Mandiri (%) 15 35 50 70 70 70 70

46 Persentase Desa yang mengalokasikan minimal 10 persen 60 70 80 90 100 100 100


anggaran untuk bidang kesehatan (%)

47 Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di puskesmas 80 85 90 100 100 100 100
(%)
48 Persentase Kepemilikan Izin pada apaotik, toko obat dan 40 60 80 100 100 100 100
kosmetik (%)

49 Persentase Kegiatan Asuhan Mandiri (Pemanfaatan 40 60 80 100 100 100 100


Toga /obat tradisional dan Akupresure (%)

50 Jumlah lokasi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang


tersedia
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2022

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN


2. Mewujudkan 2.1 Mewujudkan 2.1.1. Meningkatnya derajat 1. Peningkatan cakupan 1. Meningkatkan
masyarakat yang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas layanan sasarana dan
sehat, agamis hidup masyarakat kesehatan prasarana, SDM
berbudaya unggul dan dan akses serta
berdaya saing mutu pelayanan
kesehatan

2. Peningkatan cakupan 2. Meningkatkan


pangan dan kualitas ketersediaan dan
gizi keragaman pangan
secara
berkelanjutan

3. Peningkatanpencegaha 3. Meningkatkan
n dan pemberantasan perilaku hidup
penyakit menular bersih dan sehat
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
DINAS KESEHATAN
TAHUN : 2018 - 2022

Kode Bidang Urusan Indikator Kinerja TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Pemerintahan dan Program (Outcome)
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Program dan Kegiatan dan Kegiatan (Output)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

1 Urusan Wajib Pelayanan


Dasar
1.2 Kesehatan
2.1.1.15 Program Obat dan Terpenuhinya Kebutuhan 100% 3,211,068,000 100% 3,532,175,000 100% 4,885,393,000 100% 4,273,932,000 100%
Perbekalan Kesehatan Obat dan Bahan Habis Pakai
untuk Pelayanan Keseahtan

2.1.1.15.1 Pengadaaan Obat dan Tersedianya obat dan 135 Obat 3,107,150,000 135 Obat 3,417,865,000 135 Obat 4,759,653,000 135 Obat 4,135,612,000 135 Obat
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan
2.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan Tersedianyaanggaran 13 Puskesmas 103,918,000 13 114,310,000 13 Puskesmas 125,740,000 13 Puskesmas 138,320,000 13 Puskesmas
obat dan perbekalan distribusi pemerataan obat Puskesmas
kesehatan dan perbekalan kesehatan
Total: 3,211,068,000 3,532,175,000 4,885,393,000 4,273,932,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.16 Program Upaya 2,442,223,000 2,686,445,300 2,955,090,000 3,250,599,000 83 %


Persentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat 81 81.5 82 82.5
Kesehatan Masyarakat

2.1.1.16.2 Pemeliharaan dan Jumlah orang dengan 1.562 penderita 70,000,000 1.601 77,000,000 1.641 penderita 84,700,000 1.682 penderita 93,170,000 1.724 penderita
pemulihan kesehatan hipertensi yang mendapat penderita
pelayanan kesehatan sesuai
standar
2.1.1.16.4 Penyelenggaraan Cakupan orang dengan TB 100 % 189,700,000 100 % 208,660,000 100 % 229,530,000 100 % 252,480,000 100 %
pencegahan dan yang mendapatkan pelayanan
pemberantasan penyakit kesehatan sesuai standar
menular dan wabah
2.1.1.16.9 Peningkatan kesehatan Sosialisasi kegiatan preventif 48 kali 803,750,000 48 kali 884,120,000 48 kali 972,540,000 48 kali 1,069,790,000 48 kali
masyarakat dan promotif Dinas Kesehatan

2.1.1.16.12 Peningkatan pelayanan dan Jumlah POS Pelayanan 6 Poa 94,865,000 6 Pos 94,865,000 6 Pos 94,865,000 6 Pos 94,865,000 6 Pos
penanggulangan masalah Kesehatan Pada Hari raya
kesehatan besar dan acara tertentu.
2.1.1.16.13 Penyediaan biaya Puskesmas yang 12 Puskesmas 464,750,000 13 511,230,000 13 Puskesmas 562,350,000 13 Puskesmas 618,580,000 13 Puskesmas
operasional dan mendapatkan biaya oprasional Puskesmas
pemeliharaan dan perawatan
2.1.1.16.14 Penyelenggaraan Jumlah desa STBM 10 desa 400,000,000 10 desa 440,000,000 10 desa 484,000,000 10 desa 532,400,000 10 desa
penyehatan lingkungan
2.1.1.16.15 Monitoring, evaluasi dan Jumlah dokumen laporan 1 dokumen 139,993,000 1 dokumen 153,980,000 1 dokumen 169,380,000 1 dokumen 186,320,000 1 dokumen
pelaporan MONEV
2.1.1.16.17 Penyelenggaraan Terlaksanya POSBINDU PTM 5 Kegiatan 0 5 Kegiatan 42,671,000 5 Kegiatan 42,671,000 5 Kegiatan 42,671,000 5 Kegiatan
pencegahan dan (30% dari target 105 desa),
pemberantasan penyakit POSBINDU Haji dan Satuan
tidak menular kerja perangkat
daerah(SATKER), dan
POSBINDU Sekolah (SLTA),
Deteksi Dini Kanker Serviks
dan IVA Test, Kawasan Tanpa
Rokok dan Usaha berhenti
merokok dan NAPZA

2.1.1.16.18 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Trikarya 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,183,051,920 1 Tahun 1,183,051,920 1 Tahun 1,183,051,920 1 Tahun
Trikarya Mulya Mulya
2.1.1.16.19 PPK BLUD Puskesmas Adi RBA Puskesmas Adiluhur 0 puskesmas 0 1 Tahun 1,627,671,664 1 Tahun 1,627,671,664 1 Tahun 1,627,671,664 1 Tahun
Luhur
2.1.1.16.20 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Sidomulyo 0 Puskesmas 0 1 Tahun 851,256,100 1 Tahun 851,256,100 1 Tahun 851,256,100 1 Tahun
Sidomulyo
2.1.1.16.21 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Tanjung Ms 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,298,825,450 1 Tahun 1,298,825,450 1 Tahun 1,298,825,450 1 Tahun
Tanjung Mas Makmur Makmur
2.1.1.16.22 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Panggung 0 puskesmas 0 1 Tahun 1,535,902,600 1 Tahun 1,535,902,600 1 Tahun 1,535,902,600 1 Tahun
Panggung Jaya Jaya
2.1.1.16.23 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Sungai 0- 0 1 Tahun 1,235,369,250 1 Tahun 1,235,369,250 1 Tahun 1,235,369,250 1 Tahun
Sungai Sidang Sidang
2.1.1.16.24 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Hadimulyo 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,601,114,950 1 Tahun 1,601,114,950 1 Tahun 1,601,114,950 1 Tahun
Hadimulyo
2.1.1.16.25 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Brabasan 1 Puskesmas 0 1 Tahun 1,255,915,692 1 Tahun 1,255,915,692 1 Tahun 1,255,915,692 1 Tahun
Brabasan
2.1.1.16.26 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Bukoposo 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,653,959,920 1 Tahun 1,653,959,920 1 Tahun 1,653,959,920 1 Tahun
Bukoposo
2.1.1.16.27 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Margojadi 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,609,632,000 1 Tahun 1,609,632,000 1 Tahun 1,609,632,000 1 Tahun
Margojadi
2.1.1.16.28 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Simpang 0 Puskesmas 0 1 Tahun 1,826,209,725 1 Tahun 1,826,209,725 1 Tahun 1,826,209,725 1 Tahun
Simpang Pematang Pematang
2.1.1.16.29 PPK BLUD Puskesmas RBA Puskesmas Wiralaga 0 puskesmas 0 1 Tahun 1,300,350,600 1 Tahun 1,300,350,600 1 Tahun 1,300,350,600 1 Tahun
Wiralaga
2.1.1.16.30 BOK Puskesmas Sumber BOK Puskesmas Sumber 0 puskesmas 0 1 Tahun 584,533,000 1 Tahun 584,533,000 1 Tahun 584,533,000 1 Tahun
Makmur Makmur
2.1.1.16.31 Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen 0 puskesmas 0 13 550,000,000 1 puskesmas 550,000,000 1 puskesmas 550,000,000 1 puskesmas
Bantuan Operasional Bantuan Operasional puskesmas
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan dan Jaminan
Persalinan Persalinan
2.1.1.16.32 BOK Puskesmas Simpang Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 811,300,000 12 bulan 811,300,000 12 bulan 811,300,000 12 bulan
Pematang preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.33 BOK Puskesmas Adiluhur Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 665,000,000 12 bulan 665,000,000 12 bulan 665,000,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat
2.1.1.16.34 BOK Puskesmas Bukoposo Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 729,000,000 12 bulan 729,000,000 12 bulan 729,000,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.34 BOK Puskesmas Hadimulyo Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 741,250,000 12 bulan 741,250,000 12 bulan 741,250,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.35 BOK Puskesmas Brabasan Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 764,200,000 12 bulan 764,200,000 12 bulan 764,200,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.36 BOK Puskesmas Trikarya Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 709,699,000 12 bulan 709,699,000 12 bulan 709,699,000 12 bulan
Mulya preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.37 BOK Puskesmas Margojadi Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 721,800,000 12 bulan 721,800,000 12 bulan 721,800,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.38 BOK Puskesmas Tanjung Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 676,969,000 12 bulan 676,969,000 12 bulan 676,969,000 12 bulan
Mas Makmur preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.39 BOK Puskesmas Panggung Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 750,100,000 12 bulan 750,100,000 12 bulan 750,100,000 12 bulan
Jaya preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.40 BOK Puskesmas Sungai Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 940,049,000 12 bulan 940,049,000 12 bulan 940,049,000 12 bulan
Sidang preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.41 BOK Puskesmas Sidomulyo Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 477,307,000 12 bulan 477,307,000 12 bulan 477,307,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

2.1.1.16.42 BOK Puskesmas Wiralaga Terlaksananya kegiatan 0 puskesmas 0 12 bulan 387,793,000 12 bulan 387,793,000 12 bulan 387,793,000 12 bulan
preventif dan promotif dalam
mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat

Total: 2,442,223,000 2,686,445,300 2,137,088,000 3,250,599,000

Selisih: 0 0 0 0
2.1.1.17 Program Pengawasan Penurunan tingkat 0 Kasus 304,271,000 0 Kasus 334,698,000 0 Kasus 368,168,000 0 Kasus 404,985,000 0 Kasus
Obat dan Makanan penyalahgunaaan bahan
makanan berbahaya dan
NAPZA
2.1.1.17.2 Peningkatan pengawasan jumlah 3 Kali 88,000,000 3 Kali 96,800,000 3 Kali 106,480,000 3 Kali 117,130,000 3 Kali
keaman pangan dan bahan pengawasan keamanan
berbahaya pangan dan bahan berbahaya

2.1.1.17.4 Peningkatan penyidikan dan Peserta tes penggunaan 3.000 Jiwa 216,271,000 3.000 Jiwa 237,898,000 3.000 Jiwa 261,688,000 3.000 Jiwa 287,855,000 3.000 Jiwa
penegakan hukum di bidang NAPZA
obat dan makanan
Total: 304,271,000 334,698,000 368,168,000 404,985,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.18 Program Pengembangan Jumlah Jenis Tanaman Obat 2 Jenis 157,971,000 2 Jenis 173,768,000 2 Jenis 191,145,000 2 Jenis 210,259,000 2 Jenis
Obat Asli Indonesia Yang di kembangkan

2.1.1.18.2 Pengembangan standarisasi Jumlah jenis tanaman obat 2 Jenis 157,971,000 2 Jenis 173,768,000 2 Jenis 191,145,000 12 Jenis 210,259,000 12 Jenis
tanaman obat bahan alam
indonesia
Total: 157,971,000 173,768,000 191,145,000 210,259,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.19 Program Promosi Persentase Peningkatan Desa 23.81% 770,000,000 47.62% 847,000,000 71.43% 931,700,000 100.00% 1,024,870,000 100.00%
Kesehatan dan yang telah Melaksanakan
Pemberdayaan Germas
Masyarakat
2.1.1.19.1 Pengembangan media Jumlah media promosi 7 jenis 385,000,000 7 jenis 423,500,000 7 jenis 465,850,000 7 jenis 512,435,000 7 jenis
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
2.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat pola Terlaksananya penyuluhan 8 kali 385,000,000 16 kali 423,500,000 24 kali 465,850,000 24 kali 512,435,000 24 kali
hidup sehat pola hidup sehat
2.1.1.19.6 Penyelenggaraan Jumlah Pembentukan forum 1 forum 111,955,000 1 forum 111,955,000 1 forum 111,955,000 1 forum 111,955,000 1 forum
Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten/Kota Sehat di
Kabupaten Mesuji
Total: 881,955,000 958,955,000 1,043,655,000 1,136,825,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.20 Program Standarisasi Persentase Jumlah Fasilitas


Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Yang ter 75.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00%
akreditasi
Rasio Dokter per satuan
0.122 2,639,208,000 0.147 2,127,047,000 0.173 1,723,751,000 0.198 1,896,127,000 0.223
Penduduk
Rasio Bidan per satuan
1.473 1.483 1.493 1.503 1.503
Penduduk
Rasio Perawat per satuan
0.792 0.843 0.894 0.945 0.995
Penduduk
2.1.1.20.2 Evaluasi dan pengembangan Jumlah Puskesmas 3 Puskesmas 1,214,620,000 1 Puskesmas 560,000,000 0 Puskesmas 0 0 Puskesmas 0 0 Puskesmas
standar pelayanan terakreditasi
kesehatan
2.1.1.20.7 Pemutakhiran data dasar Tersusunnya Data Dasar 4 Dokumen 102,450,000 4 Dokumen 112,700,000 4 Dokumen 123,970,000 4 Dokumen 136,370,000 4 Dokumen
kesehatan Kesehatan dalam Sistem
Informasi Kesehatan (SIK)
2.1.1.20.8 Peningkatan manajemen Terlaksananya bimbingan 12 Puskesmas 138,400,000 12 152,240,000 12 Puskesmas 167,470,000 12 Puskesmas 184,210,000 12 Puskesmas
puskesmas teknis Sistem Informasi Puskesmas
Kesehatan (SIK)
2.1.1.20.9 Bimbingan teknis tenaga Terlaksananya Bimbingan 10 pertemuan 138,400,000 10 152,240,000 10 pertemuan 167,470,000 10 pertemuan 184,210,000 10 pertemuan
kesehatan di Puskesmas teknis bagi pengelola pertemuan
program/kegiatan di
puskesmas
2.1.1.20.10 Jasa pelayanan kesehatan di tesedianya jasa pelayanan 13 Puskesmas 1,017,830,000 13 1,119,610,000 13 Puskesmas 1,231,571,000 13 Puskesmas 1,354,730,000 13 Puskesmas
Puskesmas dan jaringannya kesehatan di puskesmas Puskesmas

2.1.1.20.11 Pengawasan dan Tersedianya monitoring 13 Faskes 27,508,000 14 Faskes 30,257,000 14 Faskes 33,270,000 14 Faskes 36,607,000 14 Faskes
pengendalian mutu evaluasi mutu pelayanan pada
pelayanan kesehatan pada FKD dan rujukan
faskes dasar dan rujukan
2.1.1.20.12 Evaluasi Evauasi standar Jumlah Rumah Sakit 1 Rumah sakit 550,000,000 1 Rumah 550,000,000 1 Rumah sakit 550,000,000 1 Rumah sakit 550,000,000 1 Rumah sakit
pelayanaan kesehatan terakreditasi sakit
lanjutan
Total: 3,189,208,000 2,677,047,000 2,273,751,000 2,446,127,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.21 Program pelayanan Peningkatan Pelayanan 100 % 57,882,000 100 % 63,670,000 100 % 70,037,000 100 % 77,041,000 100 %
kesehatan penduduk kesehatan akibat gizi buruk
miskin
2.1.1.21.8 Pelayanan kesehatan akibat Cakupan Balita Gizi Buruk 1 balita 57,882,000 1 balita 63,670,000 1 balita 70,037,000 1 balita 77,041,000 1 balita
gizi buruk/busung lapar yang mendapat perawatan

Total: 57,882,000 63,670,000 70,037,000 77,041,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.22 Program pengadaan, Peningkatan Sarana 45% 48 % 50 % 50 % 83 %


peningkatan dan Prasarana Fasilitas Pelayanan
perbaikan sarana dan Kesehatan dasar
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
12,803,292,000 14,083,621,000 18,491,983,000 19,041,182,000
RasIO Puskesmas per satuan 0,66 0,66 0,071 0,071 0,071
penduduk
Rasio Pustu per Satuan 0,223% 0,223 0,229 0,229 0,229
Penduduk
Rasio Poskesdes Per Satuan 0,533% 0,533 0,533 0,533 0,533
Penduduk
2.1.1.22.1 Pemeliharaan gedung Tersedianya pemeliharaan 2 Puskesmas 381,792,000 2 Puskesmas 419,971,000 3 Puskesmas 461,960,000 3 Puskesmas 508,160,000 3 Puskesmas
Puskesmas gedung Puskesmas
2.1.1.22.2 Pembangunan puskesmas Jumlah pustu terbangun 1 unit 672,330,000 1 unit 739,560,000 1 unit 813,520,000 1 unit 894,870,000 1 unit
pembantu
2.1.1.22.7 Pengadaan sarana dan Tersedianya sarana mobil 4 unit 8,399,750,000 5 unit 9,239,730,000 9 unit 13,163,703,000 8 unit 13,180,072,000 39 unit
prasarana puskesmas ambulan puskesmas
2.1.1.22.8 Pengadaan sarana dan Puskesmas pembantu sesuiai 44 unit 265,860,000 44 unit 292,440,000 44 unit 321,690,000 44 unit 353,860,000 44 unit
prasarana puskesmas standart
pembantu
2.1.1.22.12 Peningkatan puskesmas Jumlah puskesmas rawat inap 1 puskesmas 2,600,000,000 1 puskesmas 2,860,000,000 1 puskesmas 3,146,000,000 1 puskesmas 3,460,600,000 1 puskesmas
menjadi puskesmas rawat meningkat
inap
2.1.1.22.14 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan 2 puskesmas 483,560,000 2 puskesmas 531,920,000 3 puskesmas 585,110,000 3 puskesmas 643,620,000 3 puskesmas
sarana dan prasarana rutin puskesmas
puskesmas
Total: 12,803,292,000 14,083,621,000 18,491,983,000 19,041,182,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.23 Program pengadaan, Peningkatan Sarana


peningkatan sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan 47,20% 63,80% 83,3% 100% 100%
prasarana rumah sakit/ Kesehatan dasar
rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ 19,703,698,000 21,374,068,000 28,211,475,000 232,622,000
rumah sakit mata

2.1.1.23.23 Pengadaan bahan-bahan Terealisasinya Pengadaan 1 tahun 4,932,290,000 1 tahun 4,932,290,000 1 tahun 4,932,290,000 1 tahun 4,932,290,000 1 tahun
logistik rumah sakit bahan-bahan logistik rumah
sakit selama 1 tahun
2.1.1.23.27 Oprasional Rumah Sakit jumlah bulan Operasional 12 Bulan 4,399,860,000 12 Bulan 4,839,840,000 12 Bulan 5,323,820,000 12 Bulan 5,856,210,000 12 Bulan
rumah sakit
2.1.1.23.28 Operasional Unit Trnsfusi jumlah Operasional Uniit 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan
Darah (UTD) transfusi daerah
2.1.1.23.29 Pembangunan Sarana dan Jumlah Gedung rumah sakit 6 Gedung 15,303,838,000 6 Gedung 16,534,228,000 6 Gedung 22,887,655,000 6 Gedung 23,376,412,000 6 Gedung
Prasarana Rumah Sakit daerah yang terbangun
Total: 24,835,988,000 26,506,358,000 33,343,765,000 34,364,912,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.24 Program kemitraan Persentase Peningkatan 68 % 6,385,335,000 71 % 7,023,868,000 75 % 10,726,255,000 78 % 11,498,881,000 81 %


peningkatan pelayanan kualitas pelayanan kesehatan
kesehatan
2.1.1.24.7 Kemitraan pengobatan bagi Jumlah peserta JKN PBI 37.549 jiwa 6,311,700,000 35.671 jiwa 6,213,570,000 33.888 jiwa 9,834,920,000 32.193 jiwa 10,518,421,000 30.000 jiwa
pasien kurang mampu daerah
2.1.1.24.9 Kapitasi Puskesmas Jumlah puskesmas yag 12 Puskesmas 73,635,000 13 810,298,000 13 Puskesmas 891,335,000 13 Puskesmas 980,460,000 13 Puskesmas
mendapat kapitasi Puskesmas
Total: 6,385,335,000 7,023,868,000 10,726,255,000 11,498,881,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.25 Program peningkatan Persentase balita yang 100 % 83,600,000 100 % 91,960,000 100 % 101,156,000 100 % 111,272,000 100 %
pelayanan kesehatan mendapat pelayanan sesuai
balita standar
2.1.1.25.1 Penyuluhan kesehatan anak Jumlah penyuluhan kesehatan 12 bulan 83,600,000 12 bulan 91,960,000 12 bulan 101,156,000 12 bulan 111,272,000 12 bulan
balita balita
Total: 83,600,000 91,960,000 101,156,000 111,272,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.26 Program peningkatan Jumlah lansia yang mendapat 100 % 83,600,000 100 % 91,960,000 100 % 101,156,000 100 % 111,272,000 100 %
pelayanan kesehatan layanan kesehatan sesuai
lansia standar Pelayanan

2.1.1.26.1 Pelayanan pemeliharaan cakupan pelayanan kesehatan 17.315 lansia 83,600,000 18.042 lansia 91,960,000 17.591 lansia 101,156,000 17.151 lansia 111,272,000 17.151 lansia
kesehatan lansia
Total: 83,600,000 91,960,000 101,156,000 111,272,000

Selisih: 0 0 0 0
2.1.1.27 Program pengawasan Persentase Pengawasan dan 100 % 138,000,000 100 % 151,800,000 100 % 166,980,000 100 % 183,678,000 100 %
dan pengendalian Penegendalian Kesehatan
kesehatan makanan Makanan
2.1.1.27.2 Pengawasan dan Jumlah tempat produksi 197 Tempat 53,000,000 197 Tempat 58,300,000 200 Tempat 64,130,000 200 Tempat 70,540,000 200 Tempat
pengendalian keamanan dan makanan rumah tangga yang produksi produksi produksi produksi produksi
kesehatan makanan hasil diawasi
produksi rumah tangga

2.1.1.27.3 Pengawasan dan Jumlah rumah makan dan 35 sarana 85,000,000 70 sarana 93,500,000 80 sarana 102,850,000 90 sarana 113,138,000 90 sarana
pengendalian keamanan dan restaurant yang diawasi
kesehatan makanan
restaurant
Total: 138,000,000 151,800,000 166,980,000 183,678,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.28 Program peningkatan Penurunan Angka Kematian 1,931,776,000 2,124,954,000 2,337,449,000 2,571,194,000
keselamatan ibu Ibu (AKI) Per seribu Kelahiran 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
melahirkan dan anak hidup
Penurunan Angka Kematian
Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran 6,91 6,38 5,31 4,78 4,25
Hidup
2.1.1.28.2 Perawatan secara berkala Jumlah ibu hamil (K4) yang 3.848 Ibu hamil 70,790,000 3.848 Ibu 77,864,000 3.848 Ibu hamil 85,640,000 3.848 Ibu hamil 94,214,000 3.848 Ibu hamil
bagi ibu hamil bagi keluarga mendapat layanan sesuai hamil
kurang mampu standar
2.1.1.28.3 Pertolongan persalinan bagi Jumlah Ibu bersalin yang 3.848 ibu 1,860,986,000 3.848 ibu 2,047,090,000 3.848 ibu 2,251,809,000 3.848 ibu 2,476,980,000 3.848 ibu
ibu dari keluarga kurang mendapatkan pelayanan bersalin bersalin bersalin bersalin bersalin
mampu sesuai standar
Total: 1,931,776,000 2,124,954,000 2,337,449,000 2,571,194,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.29 Program Perbaikan Gizi Persentase kasus gizi yang 491,447,000 540,592,000 594,651,000 654,116,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Masyarakat ditangani
2.1.1.29.1 Penyusunan peta informasi Jumlah Balita mendapat MP- 2.700 Balita 491,447,000 2.700 Balita 540,592,000 2.700 Balita 594,651,000 2.700 Balita 654,116,000 2.700 Balita
masyarakat kurang gizi ASI

Total: 491,447,000 540,592,000 594,651,000 654,116,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.30 Program Pengembangan 78,661,000 86,527,010 90,647,044 104,697,079


Lingkungan Sehat Persentase Desa ODF 28.57 57.14 76.19 100 100

2.1.1.30.2 Penyuluhan menciptakan Jumlah Sosialisasi Penyuluhan 13 Perusahaan 78,661,000 13 86,527,000 13 Perusahaan 90,647,000 13 Perusahaan 104,697,000 13 Perusahaan
lingkungan sehat Lingkungan Sehat di Perusahaan
lingkungan kerja
2.1.1.30.5 Penyelenggaraan Jumlah desa STBM 10 desa 400,000,000 10 desa 440,000,000 10 desa 484,000,000 10 desa 532,400,000 10 desa
penyehatan lingkungan
Total: 478,661,000 526,527,000 574,647,000 637,097,000

Selisih: 0 0 0 0

2.1.1.31 Program Pencegahan 43,032,000 47,335,000 52,069,000 57,276,000


Persentase Penanganan &
dan Penanggulangan
Pengendalian kejadian 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00%
Penyakit Menular
penyakit di Masyarakat
2.1.1.31.4 Pelayanan vaksinasi bagi Jumlah Balita yang 100 % 11,500,000 100 % 12,655,000 100 % 13,919,000 100 % 15,317,000 100 %
balita dan anak sekolah mendapatkan pelayanan
imunisasi
2.1.1.31.5 Pelayanan pencegahan dan cakupan pelayanan penderita 100 % 9,000,000 100 % 9,900,000 100 % 10,890,000 100 % 11,979,000 100 %
penanggulangan penyakit HIV/AIDS
menular
2.1.1.31.9 Peningkatan survellance Terlaksananya penyelidikan 2 kali 22,532,000 2 kali 24,780,000 2 kali 27,260,000 2 kali 29,980,000 2 kali
Epidemiologi dan epidemiologi secara optimal
penanggulangan wabah dan terlaksananya penemuan
kasus AFP serta CBMS

Total: 43,032,000 47,335,000 52,069,000 57,276,000

Selisih: 0 0 0 0

5.1.5.1 Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan 100 % 2,238,764,000 100 % 2,462,640,000 100 % 2,708,904,000 100 % 2,979,795,000 100 %
Administrasi Administrasi Perkantoran
Perkantoran
5.1.5.1.1 Ppenyedian Jasa Surat
Menyurat
5.1.5.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Bulan tersedianya jasa 2 rekening 32,340,000 2 rekening 35,570,000 2 rekening 39,130,000 2 rekening 43,040,000 2 rekening
sumber daya air dan listrik komunikasi sumber daya air
dan listrik
5.1.5.1.3 Penyediaan jasa peralatan Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan 16,500,000 12 bulan 18,150,000 12 bulan 19,970,000 12 bulan 21,960,000 12 bulan
dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan
kantor
5.1.5.1.4 Penyedian Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
PNS
5.1.5.1.5 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
5.1.5.1.6 Penyedia Jasa Pemeliharaan
dan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
5.1.5.1.7 Penyediaan jasa administrasi Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan 126,320,000 12 bulan 138,960,000 12 bulan 152,850,000 12 bulan 168,140,000 12 bulan
keuangan administrasi keuangan
5.1.5.1.8 Penyedia Jasa Kebersihan
Kantor
5.1.5.1.9 Peryedi jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
5.1.5.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat 12 bulan 27,500,000 12 bulan 30,250,000 12 bulan 33,280,000 12 bulan 36,600,000 12 bulan
tulis kantor
5.1.5.1.11 Penyediaan barang cetakan Jumlah bulan tersedianya 12 bulan 16,500,000 12 bulan 18,150,000 12 bulan 19,970,000 12 bulan 21,960,000 12 bulan
dan penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
5.1.5.1.12 Penyediaan komponen Jumlah bulan tersedianya 12 bulan 6,600,000 12 bulan 7,260,000 12 bulan 7,990,000 12 bulan 8,780,000 12 bulan
instalasi listrik/penerangan komponen instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan
kantor
5.1.5.1.13 Penyedia Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5.1.5.1.14 Penyediaan peralatan rumah Jumlah Bulan Penyediaan 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan
tangga peralatan rumah tangga
5.1.5.1.15 Penyediaan bahan bacaan Jumlah bulan tersedianya 12 bulan 33,000,000 12 bulan 36,300,000 12 bulan 39,930,000 12 bulan 43,920,000 12 bulan
dan peraturan perundang- bahan bacaan dan peraturan
undangan perundang-undangan
5.1.5.1.16 Penyedia Jasa Logistik
Kantor
5.1.5.1.17 Penyediaan makanan dan tJumlah bulan tersedianya 12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000 12 bulan 26,620,000 12 bulan 29,280,000 12 bulan
minuman makanan dan minuman
5.1.5.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan tersedianya 12 bulan 110,000,000 12 bulan 121,000,000 12 bulan 133,100,000 12 bulan 146,410,000 12 bulan
konsultasi ke luar daerah pembiayaan rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.1.5.1.19 Penyediaan Jasa tenaga Jumlah Bulan Tersedianya 12 bulan 1,831,500,000 12 bulan 2,014,650,000 12 bulan 2,216,120,000 12 bulan 2,437,730,000 12 bulan
Pendukung jasa Administrasi Perkantoran
Administrasi/teknis
Perkantoran
5.1.5.1.20 Penyedia Jasa Pengamana
Kantor
5.1.5.1.21 Penyedia Jasa Dokumentasi
Kantor
5.1.5.1.22 Rapat rapat koordinasi dan Jumlah Bulan tersedianya 12 bulan 16,504,000 12 bulan 18,150,000 12 bulan 19,944,000 12 bulan 21,975,000 12 bulan
konsultasi dalam daerah pembiayaan rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
5.1.5.1.23 Penyedia Pemeliharaan
Kesehatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
5.1.5.1.24 Penyedia Pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
5.1.5.1.25 Penyedia Jasa Kehumasan
dan Publikasi
5.1.5.1.26 Penyelenggaraan Promosi Jumlah keikutsertaan promosi 2 kali 40,000,000 2 kali 40,000,000 2 kali 40,000,000 2 kali 40,000,000 2 kali
Pembangunan pembangunan
Total: 2,293,764,000 2,517,640,000 2,763,904,000 3,034,795,000

Selisih: 0 0 0 0

5.1.5.2 Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas 1,186,400,000 0 Unit 755,040,000 1,330,544,000 0 Unit 913,598,000 0 Unit
Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur
Aparatur

5.1.5.2.1 Pembangunan Rumah


Jabatan
5.1.5.2.2 Pembangunan Rumah Dinas

5.1.5.2.3 Pembangunan Gedung


Kantor
5.1.5.2.4 Pengadaan mobil jabatan jumlah mobil jabatan 1 unit 500,000,000 0 unit 0 1 unit 500,000,000 0 unit 0 0 unit
5.1.5.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas
/Operasional
5.1.5.2.6 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
5.1.5.2.7 Pengadaan perlengkapan jumlah unit Perlengkapan 12 unit 330,000,000 12 unit 363,000,000 12 unit 399,300,000 12 unit 439,200,000 12 unit
gedung kantor kantor
5.1.5.2.8 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
5.1.5.2.9 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
5.1.5.2.10 Pengadaan Meubelair

5.1.5.2.11 Pengadaan Gudang

5.1.5.2.13 Pengadaan PC/Notebook


dan Kelengkapannya
5.1.5.2.14 Pengadaan Gedung
Laboratorium
5.1.5.2.15 Sewa Gedung

5.1.5.2.16 Rehabilitasi Sedang/Berat


Kendaraan
5.1.5.2.17 Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat
Mobil Jabatan
5.1.5.2.18 Rehabilitasi Sedang Berat
Gedung Kantor
5.1.5.2.19 Rehabilitasi Sedang /Berat
Rumah Dinas
5.1.5.2.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
5.1.5.2.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
5.1.5.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan terpeliharanya 12 bulan 165,000,000 12 bulan 181,500,000 12 bulan 199,650,000 12 bulan 219,620,000 12 bulan
gedung kantor gedung kantor

5.1.5.2.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Mobil Jabatan

5.1.5.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan 10 unit 191,400,000 10 unit 210,540,000 10 unit 231,590,000 10 unit 254,750,000 10 unit
kendaraan dinas/operasional rutin / berkala kendaraan
dinas/oprasional
5.1.5.2.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas

5.1.5.2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Perlengkapan Gedung
Kantor

5.1.5.2.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Peralatan Gedung Kantor

5.1.5.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan 12,474,000 12 bulan 12,474,000 12 bulan 12,474,000 12 bulan 12,474,000 12 bulan
peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5.1.5.2.29 Perawatan Rutin/Berkala
Meubelair
5.1.5.2.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik

5.1.5.2.40 Rehabilitasi Sedang/Berat


Rumah Jabatan
5.1.5.3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

5.1.5.3.1 Pengadaan mesin/Kartu


Absensi
5.1.5.3.6 Pengadaan Pakaian Olah
Raga
5.1.5.4 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS

5.1.5.4.1 Pemulangan Pegawai yang


pensiun dan penyelesaian
administrasi pendiun dan
taspen
5.1.5.4.2 Pemulangan Peagawai yang
Tewas dalam Melaksanakan
Tugas
5.1.5.4.3 Pemindahan Tugas PNS

5.1.5.5 Program Peningkatan


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

5.1.5.5.1 Bimbingan Teknis Peraturan


Perundang-Undangan

51.5.6 Program Peningkatan


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.1.5.6.1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

5.1.5.6.2 Penyusunan Laporan


Keuangan Semesteran
5.1.5.6.3 Penyusunan Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
5.1.5.6.4 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
5.1.5.6.5 Penyusunan RKA SKPD

5.1.5.6.6 Penyusunan Renstra SKPD

5.1.5.6.7 Penyusunan Profil SKPD

Total: 1,198,874,000 767,514,000 1,343,014,000 926,044,000

Selisih: 0 0 0 0

5.1.5.6 Program peningkatan Peningkatan Pengembangan 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000


pengembangan sistem Sistem Pelaporan Capaian
pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
kinerja dan keuangan
5.1.5.6.5 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 Dokumen 33,000,000 7 Dokumen 36,300,000 7 Dokumen 39,930,000 7 Dokumen 43,920,000 8 Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan pelaporan

Total: 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,920,000

Selisih: 0 0 0 0
SKPD
Penanggung
Tahun 2022
Jawab
Rp.

4,701,325,000

4,549,180,000 Dinas Kesehatan

152,145,000 Dinas Kesehatan

4,701,325,000

3,575,659,000

10,249,000 Dinas Kesehatan

277,730,000 Dinas Kesehatan

1,176,770,000 Dinas Kesehatan

94,865,000 Dinas Kesehatan

680,440,000 Dinas Kesehatan

585,640,000 Dinas Kesehatan


204,950,000 Dinas Kesehatan

42,671,000 Dinas Kesehatan

1,183,051,920 Dinas Kesehatan

1,627,671,664 Dinas Kesehatan

851,256,100 Dinas Kesehatan

1,298,825,450 Dinas Kesehatan

1,535,902,600 Dinas Kesehatan

1,235,369,250 Dinas Kesehatan

1,601,114,950 Dinas Kesehatan

1,255,915,692 Dinas Kesehatan

1,653,959,920 Dinas Kesehatan

1,609,632,000 Dinas Kesehatan

1,826,209,725 Dinas Kesehatan

1,300,350,600 Dinas Kesehatan

584,533,000 Dinas Kesehatan

550,000,000 Dinas Kesehatan

811,300,000 Dinas Kesehatan

665,000,000 Dinas Kesehatan


729,000,000 Dinas Kesehatan

741,250,000 Dinas Kesehatan

764,200,000 Dinas Kesehatan

709,699,000 Dinas Kesehatan

721,800,000 Dinas Kesehatan

676,969,000 Dinas Kesehatan

750,100,000 Dinas Kesehatan

940,049,000 Dinas Kesehatan

477,307,000 Dinas Kesehatan

387,793,000 Dinas Kesehatan

3,575,659,000

0
445,483,000

128,840,000 Dinas Kesehatan

316,643,000 Dinas Kesehatan

445,483,000

231,290,000

231,290,000 Dinas Kesehatan

231,290,000

1,127,360,000

563,680,000 Dinas Kesehatan

563,680,000 Dinas Kesehatan

111,955,000 Dinas Kesehatan

1,239,315,000

2,085,739,000

0 Dinas Kesehatan

150,000,000 Dinas Kesehatan


202,630,000 Dinas Kesehatan

202,630,000 Dinas Kesehatan

1,490,200,000 Dinas Kesehatan

40,279,000 Dinas Kesehatan

550,000,000 Dinas Kesehatan

2,635,739,000

84,750,000

84,750,000 Dinas Kesehatan

84,750,000

18,745,300,000

558,980,000 Dinas Kesehatan

984,360,000 Dinas Kesehatan

12,298,080,000 Dinas Kesehatan

389,240,000 Dinas Kesehatan

3,806,660,000 Dinas Kesehatan


707,980,000 Dinas Kesehatan

18,745,300,000

24,445,880

4,932,290,000 Dinas Kesehatan

6,431,830,000 Dinas Kesehatan

200,000,000 Dinas Kesehatan

18,014,050,000 Dinas Kesehatan

29,578,170,000

9,348,769,000

8,270,260,000 Dinas Kesehatan

1,078,509,000 Dinas Kesehatan

9,348,769,000

122,400,000

122,400,000 Dinas Kesehatan

122,400,000

122,400,000

122,400,000 Dinas Kesehatan

122,400,000

0
202,050,000

77,600,000 Dinas Kesehatan

124,450,000 Dinas Kesehatan

202,050,000

2,828,310,000

103,640,000 Dinas Kesehatan

2,724,670,000 Dinas Kesehatan

2,828,310,000

719,528,000

719,528,000 Dinas Kesehatan

719,528,000

115,170,000

115,170,000 Dinas Kesehatan

585,640,000 Dinas Kesehatan

700,810,000

63,003,000
16,843,000 Dinas Kesehatan

13,177,000 Dinas Kesehatan

32,983,000 Dinas Kesehatan

63,003,000

3,277,774,000

47,350,000 Dinas Kesehatan

24,160,000 Dinas Kesehatan

184,950,000 Dinas Kesehatan

40,260,000 Dinas Kesehatan

24,160,000 Dinas Kesehatan

9,660,000 Dinas Kesehatan

15,000,000 Dinas Kesehatan


48,320,000 Dinas Kesehatan

32,210,000 Dinas Kesehatan

161,050,000 Dinas Kesehatan

2,681,500,000 Dinas Kesehatan

24,154,000 Dinas Kesehatan

40,000,000 Dinas Kesehatan

3,332,774,000

1,004,958,000

0 Dinas Kesehatan

483,200,000 Dinas Kesehatan


241,580,000 Dinas Kesehatan

280,230,000 Dinas Kesehatan

12,474,000 Dinas Kesehatan


1,017,484,000

483,150,000
48,320,000 Dinas Kesehatan

48,320,000