333715B562 Anexo

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE

LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA
S.A. E.S.P
LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZ

COD: 42.031.350
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
PROBLEMA ABORDADA
• En el año 2006 Telefónica de Pereira certificó el sistema de Gestión
Ambiental bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004
articulando al Sistema de Gestión Integral. Para llevar a cabo los
procesos ambientales aplicados en la Empresa Telefónica de
Pereira y cumplir con los requisitos de certificación, se hace
necesario aplicar mecanismos de mejoramiento continuo,
controlando el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales
del Sistema de Gestión Ambiental, representando para la empresa
una estrategia efectiva, con grandes oportunidades y perspectivas
económicas para el futuro
OBJETIVO GENERAL
Revisar el estado actual del Sistema de Gestión

Ambiental de la empresa Telefónica de Pereira, con
base en la Norma ISO 14001: 2.004, con el fin de
plantear opciones de mejoramiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar
una Revisión ambiental del Sistema de
Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de
Pereira.
• Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental de la

Empresa Telefónica de Pereira.
• Proponer una alternativa de medición y monitoreo

de desempeño ambiental de la empresa Telefónica
de Pereira.
DISEÑO METODOLÓGICO
OBJETIVO META ACTIVIDAD HERRAMIENTAS

Realizar una Revisión general al Obtener la información - Revisión de - Manual de gestión integral
Sistema de Gestión Ambiental básica para la información secundaria Empresa Telefónica de Pereira.
implementado en la Empresa reestructuración del - Visitas de inspección a - Norma Técnica Colombiana ISO
Telefónica de Pereira. sistema de gestión cada una de las áreas 14001:2004.
ambiental. de la empresa - Lista de chequeo
- Toma de datos - GTC 93
- Procesamiento de -Entrevistas estructuradas
datos. -Registros fotográficos
Proponer una Alternativa de Lograr un mejoramiento - Revisión de la norma - Norma Técnica Colombiana ISO
Mejoramiento continuo al Sistema del sistema de gestión ISO 14001:2004 14001:2004
de Gestión Ambiental para la - Establecimiento de la
Empresa Telefónica de Pereira. matriz de aspectos e
impactos ambientales.
- Revisión de la política
ambiental y objetivos
ambientales.
- Formulación del plan - Plan táctico E.T.P
de acción ambiental
Formular una alternativa de Obtener un formato - Hacer Inspecciones a - Norma Técnica Colombiana ISO
medición y monitoreo para el básico de fácil las sedes 14001:2004.
desempeño ambiental de la aplicación que permita pertenecientes a la - Lista de chequeo.
Empresa Telefónica de Pereira, a un monitoreo efectivo Empresa Telefónica de - Memorias seminario de
través de indicadores del sistema de gestión Pereira, de tal manera indicadores medio- ambientales
ambientales. ambiental. que se pueda aplicar un
Proponer indicadores control operacional.
ambientales como - Realización del
alternativa de medición formato de seguimiento
y monitoreo del sistema. y monitoreo para la
empresa.
- Propuesta de
indicadores medio
ambientales
RESULTADOS
Fase 1: Revisión Ambiental
empresarial
Aspectos Ambientales Impactos Ambientales
• Consumo de agua • Contaminación hídrica

• Generación de residuos • Presión sobre el relleno
sólidos y peligrosos sanitario
• Consumo de energía eléctrica • Presión sobre los recursos
• Almacenamiento de naturales
sustancias corrosivas y
explosivas • Alteración de la calidad del
• Emisiones atmosféricas aire
• Emisión de campos • Radiación electromagnética
electromagnéticos • Presión sobre la escombrera
• Generación de gases
explosivos y tóxicos
Fase 2: Programa de Gestión
Ambiental
1. Ajustes a la antigua matriz, estableciendo para cada
área de la empresa la matriz de análisis multicriterio
de aspectos e impactos ambientales.F:\lo para
imprimir\matriz aspectos e impactos amb 2008.xls
2. Coherencia de la política ambiental.
3. Planteamiento de objetivos y metas ambientales
4. Plan tácticoF:\lo para imprimir\PLAN TACTICO gestion

integral Dic 2007 oficial.xls
Política del Sistema de Gestión Integral
El éxito de la empresa en los servicios de

telecomunicaciones, depende de la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus clientes;
promoviendo y conservando ambientes de trabajo
seguros y la salud de las personas que intervienen en
sus procesos, propiciando la protección ambiental y
la prevención de la contaminación, en cumplimiento
de las disposiciones vigentes y del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, con un permanente compromiso
de efectividad y de mejoramiento continuo.
DIRECTRIZ DE LA OBJETIVOS META INDICADOR
POLÍTICA DE AMBIENTALES
GESTIÓN
INTEGRAL
Propiciar la Promover la cultura de Sensibilizar a todos los Grado de impacto de las
protección del protección del medio colaboradores de la ETP, en sensibilizaciones a
medio ambiente ambiente en todos los los temas relacionados con la los colaboradores
y la prevención colaboradores de la protección ambiental y el uso de ETP
de su organización eficiente del agua y energía.
contaminación
Realizar un cronograma de Nro de campañas
campañas ambientales, realizadas/ Nro de
relacionadas con el campañas
calendario ambiental formuladas.
Promover la publicación de Nro de artículos
artículos relacionados con la publicados
concienciación ambiental en
el Notisomos semanalmente.
Definir políticas ambientales en los Grado de actualización
procesos de contratación de de contratación con
bienes o servicios. políticas de
logística inversa.
Fomentar la cultura a través de los Grado de utilización de
canales de comunicación los canales de
externa comunicación
externa.
Organizar campañas de Nro de cuñas ó pautas
concienciación ambiental a publicitarias que se
través de cuñas por los radio sacan al mes.
teléfonos de la empresa,
semanalmente.
Prevenir la contaminación de medio Controlar la conformidad de los requisitos Grado de seguimiento a la
ambiente en todos los legales ambientales aplicables a la matriz de legislación
procesos de la organización empresa ETP. ambiental.
Optimizar los recursos utilizados en la Grado de optimización de los
prestación de servicios integrales de recursos.
telecomunicaciones (agua, energía y
papel).
Desarrollar políticas de diseño de ambiental Nro de diseños evaluados/ total
para la instalación de nuevas redes. de proyectos de nuevas
redes.
Lograr la reconversión del parque automotor Porcentaje de reconversión del
de gasolina a gas. parque automotor.
Realizar mantenimientos preventivos a las Nro de mantenimientos
plantas de emergencias y aires preventivos/total de
acondicionados de la empresa. equipamientos de plantas
y aires acondicionados.
Implementar el programa de gestión integral % de implementación del
de residuos sólidos y desechos programa
peligrosos.
Controlar la aplicabilidad de directrices, Nro de políticas aplicadas / Nro
políticas y protocolos para los residuos de políticas
sólidos y desechos peligrosos. implementadas
Definir protocolos que permitan definir el Nro de protocolos definidos
manejo adecuado de los residuos
sólidos.
Controlar el adecuado manejo del suelo y el Nro de directrices impartidas.
subsuelo en la ejecución de obras en la
empresa.
Fase 3. Alternativa de Medición y
Monitoreo
La medición y monitoreo del sistema de gestión ambiental

deberá ser continua, a fin de asegurar el correcto
desarrollo de las actividades que se plantee, para
lograrlo se plantearon herramientas simples de control,
como son los formatos preestablecidos y la
incorporación de indicadores ambientales para medir el
desempeño ambiental de la organización y monitorear el
comportamiento del sistema.
NTC-ISO 14001 EN EL PHVA
4.2 Política de SGI
4.3 Planificación
ACTUAR PLANEAR
4.3.1 Aspectos e impactos
4.6 Revisión Ambientales
por 4.3.2 Requisitos legales y otros
la Dirección 4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas
4.5 Verificación 4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Recursos, Funciones,
4.5.1 Seguimiento y Responsabilidad y
Medición Autoridad
4.5.2 Evaluación del 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de
cumplimiento Conciencia
VERIFICAR legal 4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.5.3 No Conformidad,
Acción Correctiva,
4.4.5 Control documentos
4.4.6 Control operacional
HACER
Acción Preventiva 4.4.7 Preparación y respuesta ante
4.5.4 Control de Registros emergencias
4.5.5 Auditoria Interna
MEJORAMIENTO CONTINUO
Alternativa de medición y monitoreo
INDICADORES MEDIO-AMBIENTALES
Indicador Medio Absoluto Relativo Cifra de Observaciones

Ambiental referencia
Energía Kwh Kwh/número de cantidad de energía, Registros de consumo de

empleados utilizada en las energía, agua y acpm
actividades dentro de mensuales obtenidos por
la empresa el equipo de servicios
generales
Agua m3 m3/numero de cantidad de agua
empleados utilizada dentro de las
diferentes sedes de la
empresa
Acpm Gal Gal/planta telefónicas Cantidad de acpm

consumido por
Gal/Nro de vehículos vehículo.
Gasolina Gal / Nro de vehículos
Gas natural M3 / Nro de vehículos

vehicular
Residuos Kg Kg/numero de empleados Generación de Registros de residuos

totales residuos semanales generados dentro de la
empresa
Residuos Kg % de residuos reciclados Cantidad de residuos % de residuos

reciclabes recuperables en recuperados
relación con el total de
residuos
Formación Hora hora/empleados Cantidad de horas Registro de actividades

empleadas en las de sensibilización y
actividades de capacitación
sensibilización Realizadas, así mismo,
se debe medir el impacto
de las capacitaciones a
través de la reducción en
la utilización de recursos.
DISCUSION DE RESULTADOS
• La norma ISO 14.001:2004 establece los requisitos que

debe satisfacer una organización para demostrar que
tiene implementado un sistema de gestión ambiental. El
cumplimiento de estos requisitos no implica que la
empresa tenga que demostrar que cumple con todas las
regulaciones vigentes en materia de protección
ambiental, significa que la organización dispone de un
programa de gestión ambiental, a través del cual puede
demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo
de su desempeño ambiental y las actividades que
desarrolla para su cumplimiento.
RECOMENDACIONES
• Es aconsejable mantener actualizado el sistema
conforme a los cambios que se presentan en la
empresa.
• Cada área de la empresa es diferente y maneja

distintos aspectos ambientales, por esta razón
es aconsejable trabajarlas independientemente.
• se debería actualizar el programa de Residuos

Sólidos y desechos peligrosos.
• Se deben trazar metas para alcanzar a corto plazo, el programa de
ahorro y uso eficiente del agua y energía para disminuir los costos
ambientales de la empresa.
• Se recomienda la implementación de Campañas y Programas de

Sensibilización Ambiental en los diferentes niveles de la Empresa,
así como su efectiva socialización que generen una toma de
conciencia ambiental acorde con los lineamientos del Desarrollo
Sostenible en todos los colaboradores de la Organización.
• Es apropiada la implementación de los indicadores ambientales

para la medición y monitoreo, aunque se hace necesario la
incorporación en el sistema de un plan de medición y monitoreo,
que incorpore muchas mas variables a tener en cuenta dentro del
sistema.
CONCLUSIONES
La revisión ambiental permitió caracterizar la operación de
la Empresa Telefónica de Pereira respecto a su relación con
el medio ambiente.
La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental se debe

de afianzar más, dándole la relevancia que requiere tal como
el equipo S&SO dentro de Telefónica de Pereira, que regule,
evalué y retroalimente todos los procesos que este implica,
así pues el desarrollo eficiente de esta propuesta llevara a la
empresa al cumplimiento satisfactorio de su política
ambiental y del alcance de las metas ambientales
establecidas
.
La incorporando de programas de manejo
integral del agua y uso eficiente de la energía
dentro del Sistema de Gestión ambiental
pueden ayudar a disminuir los impactos
ambientales significativos.
En cuanto a la conformidad legal ambiental, se

identificaron varios incumplimientos de
legislación local, regional, nacional e
internacional, que se evidencia con un
comportamiento poco adecuado desde la
perspectiva de las buenas prácticas ambientales
en el talento humano de la Empresa.
La implementación de un Sistema de Administración Ambiental
como parte de un Sistema de Gestión Integral Empresarial
fortalece las bases sobre las que se sustenta otros Sistemas de
Gestión previamente implementados lo que proyecta a la
Organización hacia la filosofía del Mejoramiento Continuo
MUCHAS
GRACIAS!!!
INFORME INSPECCION PLANEADA FG-1001-001-003
SITIO DE INSPECCION: “CENTRAL CAMELIA” 4 DE AGOSTO DE 2007
COMPROMISO
NO OBSERVACIÓN/ ACCION
ITEM PARA REVISAR BUENO MALO RESPONSABLE FECHA
TIENEN CORRECTIVA
INSTALACIONES LOCATIVAS
ESTADO TECHO X
Se soluciono el problema de
REGILLAS DEL TECHO X humedad del techo donde se
encuentran ubicados los locker.
ESTADO PISO X
ESTADO PARED X
ESTADO PUERTAS X
Escaleras portatiles para
empalmes en el distribuidor
inestables y con peldaños
averiados. Se recomienda dotar EQUIPO DE SERVICIOS
ESTADO DE ESCALERAS X Lo mas pronto posible
de escaleras portatiles en GENERALES
madera ya que las escaleras de
aluminio son consideras
conductoras de energia.
ESTADO VENTANAS X
ESTADO DE ANDAMIOS
SEÑALIZACION Y DEMARCACION ARÉAS
ILUMINACION
VENTILACIÓN Y TEMPERATURA
MANTENIMIENTO
NIVEL DE RUIDO
EQUIPOS DE EMERGENCIA ((Prueba
hidrostática)
EXTINTORES E HIDRANTES ( MANGUERAS)
Se observo que no se esta
diligenciando el registro de
control de medicamento. Se ENCARGADOS DE
Lo mas pronto
BOTIQUIN X recuerda que el diligenciamiento BOTIQUIN Y SALUD
de este formato es un requisito posible
OCUPACIONAL
de legal, exigido por la secretaria
de salud
VIA DE EVACUACION (SALIDA DE
EMERGENCIA)
CAMILLAS
EQUIPO DE ENFERMERÍA
ALARMAS DE EMERGENCIA
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
PASILLOS
PASAMANOS
INSTALACIONES ELECTRICAS LOCATIVAS
ESTADO CABLES (ENTUBADO)
ESTADO TOMA CORRIENTE (Polo a tierra)
ESTADO SUICHE
ESTADO CAJA DE DISTRIBUCION
EQUIPO DE OFICINA
TRABAJO SEGURO
Varios trabajadores manifestaron
no tener cinturones, monogafas
y otros elementos de
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION JEFE DE ZONA Y SALUD
X protección.Se recomienda dar Lo mas pronto posible
PERSONAL OCUPACIONAL
cumplimiento al procedimiento
de salida de elementos por parte
del almacen.
CARNETIZACION
ROPA DE TRABAJO
CONTROL DE VISITANTES
UTILIZACION DE ACCESORIOS
CONSUMO DE ALIMENTOS Y CIGARRILLO EN
EL LUGAR DE TRABAJO O MIENTRAS SE
REALIZA LA MANIOBRA
DOCUMENTADO PERMISOS DE TRABAJO –
LISTAS DE VERIFICACION
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
SEGURIDAD EN EL VEHICULO
GESTIÓN AMBIENTAL
DISPOSICIÓN INTERMEDIA DE MATERIAL
RECUPERABLE
DISPOSICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS
Se observaron lamparas
fluorescentes depositadas en el
taller de servicios y el patio de la
EQUIPO DE SERVICIOS Lo mas pronto
GESTIÓN DE RESIUDOS PELIGROSOS X central camelia.El equipo de
mantenimiento debe recoger GENERALES posible
estas lamparas para ser
entregadas al proveedor
ALAMACENAMIENTO DE MATERIAL Se observo mezcla de icopor,
madera, cable y bolsas de
basura. Se recomienda realizar
una adecuada caracterización de
los residuos. Se solicitara al
equipo de Almacen cumplir con
la periodicidad para la Lo mas pronto
ALMACENAMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA X recolección del cable en las JEFE DE ZONA, ALMACEN posible
centrales.
La dificultad que se tenia en el
baño de los hombres se
soluciono.
INSPECCIONADO POR:
Adriana Cifuentes Aranzazu

Líder Equipo Salud Ocupacional
RESPONSABLE DE LAS
Luisa Fernanda Montoya G ADECACIONES DEL SITIO:
Asesora ARP Colpatria
EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES,
Leidy Johann Betancourt JEFES DE ZONA, EQUIPO DE
Practicante Universitaria ALMACEN, SALUD OCUPACIONAL
Se ha insistido en la importancia de no mezclar los residuos. Se puede
observar en la fotografía que existe mezcla de icopor, madera, cable y bolsas
de basura.
Se solicita cumplir con la periodicidad de recolección del cable. El icopor debe
estar en las bolsas blancas y este debe ser recolectado por el carro de basura.
Se debe solicitar al equipo de mantenimiento la recolección de las lámparas

fluorescentes de manera continua, ya que estas lámparas están hace
aproximadamente 2 meses en las instalaciones de la central
Se solicita el cambio de las escaleras portátiles en aluminio, debido a que estas

están inestables con peldaños averiados y las escaleras en este materias son
conductoras de electricidad, por lo tanto si se va a realizar un cambio se
recomienda dotar de escaleras portátiles en madera.
Se observa una mejora significativa en el taller de telefonos publicos.
Se encontro adecuadas tecnicas de almacenamiento, mejoras en orden, aseo y
limpieza. Agradecemos el apoyo del personal de telefonos publicos por el
compromiso con el Programa Sol.
Una de las recomendaciones en las cuales se ha venido insistiendo en el
laboratorio de teléfonos públicos, es en mejorar las técnicas de
almacenamiento. Se continúa con la ubicación de objetos pesados en la parte
superior de la estantería y no hay lugar adecuado para el almacenamiento de
los productos químicos.
Se recomienda que si se esta contemplando la posibilidad de realizar un

rediseño de esta área, se tenga en cuenta la necesidad de instalar mas
estanterías o un mecanismo que permita el almacenamiento adecuado de los
elementos.
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTO
ESTADO DE
OPERACIÓN 15% 10%
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
NORMAL
AMBIENTAL AMBIENTAL
Magnitud Control
0
0
Presión sobre el
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2
X
acueducto
Vertimientos de
Vertimientos Contaminación
2 Todo el personal 2 1
X
aguas residuales
domésticos de oficina del agua
domésticas
Generación de
Actividades Residuos domésticos Presión sobre el
3 residuos domésticos Todos Todos Todo el personal 2 2
X
normales de oficina. de oficina relleno sanitario
de oficina
Presión sobre los
Consumo de Energía Uso de energía
4 Todo el personal 4 5
X
recursos
Eléctrica electrica
naturales
Presión sobre los
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal 3 4
X
recursos
naturales
Ubicación vallas Desarrollo Interventor y Alteración del

6 Mercadeo Contratación Instalación vallas 4 1
X
publicitarias urbanas Corporativo contratista paisaje urbano
Mantenimiento de Presión sobre el

Cambio de bateías,
Generación de Recursos físicos y bancos de baterias, Líder Almacen y relleno sanitario y
7 De Apoyo tonners y lámparas 5 5
X
residuos peligrosos servicios impresoras y Servicios Generales contaminación
de mercurio.
lámparas de oficina del subsuelo
Almacenamiento de Disposición Aumento del

Manipulación y
sustancias Recursos físicos y intermedia de Equipo de riesgo de
8 De Apoyo transporte de bancos 5 2
X
corrosivas y servicios baterías en el Transmisión morbilidad
de baterías
explosivas almacén mortalidad
Aumento del
Generación de Soporte eléctrico a
9 Gestión de Red Red Interna Bancos de Baterías Planta Interna riesgo de 5 3
X
gases explosivos centrales telefónicas
mortalidad
Aumento del riego

Generación de Transmisión de voz, Transmisión de
10 Gestión de Red Red Externa Planta externa de morbilidad 5 4
X
gases toxicos datos e imagen lineas de transmisión
mortalidad
Instalación y
Generación de mantenimiento de Descarga de cables Colaboradores Planta Contaminación
11 Gestión de Red Red Externa 5 3
X
residuos sólidos líneas de y partículas metálicas Externa del suelo
transmisión.
Emisiones Activación plantas Descarga de gases Alteración en la

12 X 3 1
atmosféricas de emergencia y en el aire Guarda de seguridad calidad del aire
Gestión Red Red Externa
transporte de y/o asistentes.
13 Generación de ruido personal e insumos. Generación de ruido X Presión auditiva 2 1
Instalación de Alteración del

Instalación y
Generación de antenas, postes y Colaboradores Planta paisaje y presión
14 Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red x 1 3
escombros líneas de Externa sobre la
Externa
transmisión. escombrera.
Instalación y Presión sobre los

Tendido de lineas de Colaboradores Planta
15 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red X recursos 2 3
transmisión Interna y Externa
Externa narutales
Comercialización Aumento del
Generación de Impresión de
16 y servicio al Facturación Cambio de tonners Colaboradores riesgo de 4 4
X
residuos peligrosos facturas y archivos
cliente morbilidad
Subgerente de
Emisión de Campos Gestión Red Transmisión de voz, Uso del espectro Radiación
17 Gestión de Red Planeación e 4 2
X
Electromagnéticos Externa datos e imagen electromagnético Electromagnética
Ingenieros de campo
Emisión de Fuga de Gas Freón

Carlos Cerquera Y
Sustancias Gestión de Red Transmisión de voz, 22 Agotamiento de la
18 Gestión de Red Personal 5 1
X
Agotadoras de Interna datos e imagen (Monoclorodifluormet Capa de Ozono
Mantenimiento
Ozono (SAO) ano)
* En revisión por Versión

parte de la Autoridad
Ambiental Regional 5.0 Enero
CARDER de 2008
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del 2 3 MEDIO
Control: impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto. 3 5 ALTO
Requisito Existencia de leyes locales, nacionales o tratados
SEMAFORIZACIÓN
legal: internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento
Frecuencia: afectado.de veces estimadas que ocurre el impacto.
Número Rango del Total COLOR
del Impacto
Desconocimien Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del
1,0 2,0 VERDE
to del Efecto efecto.
Pretensiones
del mercado y
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
la comunidad
frente al efecto
3,6 5,0 ROJO

SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
TICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
25% 10% 15% 25%
Significativo
Pretensiones del
Total
MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocimient mercado y la LEGISLACIÓN
Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal o del efecto comunidad frente APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
al efecto
Considerado
Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
1 4 1 2 1,6 BAJO N/A
Crear el Programa de
Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Sólidos y desechos 2002 (Plan
1 5 2 3 2,0 BAJO
peligrosos a nivel interno Municipal de
e incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.
Considerado
1 3 1 4 2,7 MEDIO como Objetivo
Ambiental
Considerado
3 5 2 3 2,9 MEDIO como Objetivo
Ambiental
Acompañar la valla de un
Ley 140 de 1994
mensaje que promueva
1 5 1 4 2,5 MEDIO Acuerdo 17 de
la protección del medio
2002
ambiente.
Manejo de Residuos
Sólidos y desechos Resolución 1402
5 3 5 5 4,1 ALTO
peligrosos a nivel interno de 2006
e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Procedimiento de
Ley 430 de 1998
Residuos Sólidos y
(Normas en cuanto
1 3 5 3 2,3 MEDIO peligrosos, Protocolo de
a sustancias
emergencias
peligrosas)
ambientales
Ley 430 de 1998
Extractores de
(Normas en cuanto
1 3 1 3 2,4 MEDIO Aire en bancos
a sustancias
de baterías.
peligrosas)
Mantenimiento
4 2 4 5 3,6 ALTO N/A
preventivo de ductos.
Programa de Manejo de
Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a Decreto 1140 de
4 5 4 4 3,6 ALTO
nivel interno e 2003
incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Decreto 02 de
1 1 1 1 1,2 BAJO
1982
Resolución 8321
1 1 1 2 1,3 BAJO
de 1983
El contratista debera
cubrir los escombros Ley general de
3 4 2 4 2,6 MEDIO generados para mitigar el cultura
aumento del material Ordenanza N° 037
particulado y garantizar
su disposición final
2 5 1 1 1,9 BAJO N/A

Manejo de Residuos
Sólidos y desechos Resolución 1402
5 3 2 3 3,3 MEDIO
peligrosos a nivel interno de 2006
Municipal de GIRS.
Se deberá delimitar por

letreros o cualquier otro
medio visible, la
4 5 4 5 3,6 ALTO Ley 195 de 2005
delimitación de las zonas
de exposición a campos
electromagnéticos
Reemplazo
Se deberá realizar
paulatino del gas
control sobre el Considerado Ley 29 de 1992
R-22 por su
5 2 1 4 3,3 MEDIO mantenimiento de los como objetivo (Protocolo de
sustituto
equipos de refrigeraciòn ambiental Montreal)
ambientalmente
de centrales y oficinas.
viable
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS CENTRALES
CRITERIO
ESTADO DE
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO
Total
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL Pretensiones del
ANORMA
NORMAL
AMBIENTAL MAQUINA
Requisito Desconocimiento del mercado y la PERSON MÉTODO PROCEDIMIENTO LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia SISTEMA O OBJETIVO
L
Legal efecto comunidad frente al A O INSTRUCCIÓN APLICABLE
MATERIAL
efecto
0
Considerado
Presión sobre el Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
X
acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de
Vertimientos
2 aguas residuales Todo el personal Contaminación del agua 2 2 1 4 1 2 1,9 BAJO N/A
X
domésticos de oficina
domésticas
Crear el Programa de Manejo

Generación de de Residuos Sólidos y Decreto 1713 de
Actividades Residuos domésticos Presión sobre el relleno
3 residuos domésticos Todo el personal 2 1 1 5 2 3 2,4 MEDIO desechos peligrosos a nivel 2002 (Plan Municipal
X
Todos Todos
normales de oficina. de oficina sanitario
de oficina interno e incorporarlo al Plan de GIRS)*
Municipal de GIRS.
Considerado
Consumo de Energía Uso de energía Presión sobre los Programa de Cultura Decreto 1594 de
4 Todo el personal
X
4 2 1 3 1 4 2,7 MEDIO como Objetivo
Eléctrica electrica recursos naturales Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Considerado
Presión sobre los Programa de Cultura Decreto 1594 de
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X
3 2 3 5 2 3 3,4 MEDIO como Objetivo
recursos naturales Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Mantenimiento de
Cambio de bateías, Presión sobre el relleno Crear el Programa de Manejo
bancos de baterias,
de aceites de Residuos Sólidos y Resolución 1402 de
Generación de Recursos físicos y plantas de Líder Almacen y sanitario y
6 De Apoyo lubricantes, tonners y
X
5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO desechos peligrosos a nivel 2006, Resolución 318
residuos peligrosos servicios emergencia, Servicios Generales contaminación del
lámparas de interno e incorporarlo al Plan de 2000
impresoras y subsuelo
mercurio. Municipal de GIRS.
lámparas de oficina
Disposición Procedimiento de Residuos Ley 430 de 1998

Almacenamiento de Manipulación y
Recursos físicos y intermedia de Aumento del riesgo de Sólidos y peligrosos, (Normas en cuanto a
7 sustancias corrosivas De Apoyo transporte de bancos Equipo de Transmisión 5 1 1 3 5 3 2,3 MEDIO
X
servicios baterías en el morbilidad mortalidad Protocolo de emergencias sustancias
y explosivas de baterías
almacén ambientales peligrosas)
Aumento de material Extractores de Ley 430 de 1998

Generación de gases Soporte eléctrico a (Normas en cuanto a
8 Gestión de Red Red Interna Bancos de Baterías Planta Interna
X
particulado y emisiones 5 2 1 3 1 3 3,4 MEDIO Aire en bancos
explosivos centrales telefónicas sustancias
atmosféricas. de baterías.
peligrosas)
Generación de gases Transmisión de voz, Transmisión de Aumento de emisiones Mantenimiento preventivo de
9 Gestión de Red Red Externa Planta externa 5 2 4 2 4 5 3,4 MEDIO N/A
X
toxicos datos e imagen lineas de transmisión Atmosféricas ductos.
Instalación y
Residuos Sólidos y desechos
Generación de mantenimiento de Descarga de cables y Colaboradores Planta Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa
X
Contaminación del suelo 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO peligrosos a nivel interno e
residuos sólidos líneas de partículas metálicas Externa 2003
incorporarlo al Plan Municipal
transmisión.
de GIRS.
Emisiones Descarga de gases Alteración en la calidad

11 Activación plantas X 3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO Decreto 02 de 1982
atmosféricas en el aire del aire
de emergencia y Guarda de seguridad y/o
transporte de asistentes.
Resolución 8321 de
12 Generación de ruido personal e insumos. Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 2,4 MEDIO
1983
El contratista debera cubrir

Instalación de
Instalación y Alteración del paisaje y los escombros generados Ley general de
Generación de antenas, postes y Colaboradores Planta
13 Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red x presión sobre la 1 1 3 4 2 4 1,8 BAJO para mitigar el aumento del cultura
escombros líneas de Externa
Externa escombrera. material particulado y Ordenanza N° 037
transmisión.
garantizar su disposición final
Instalación y
Tendido de lineas de Colaboradores Planta Presión sobre los
14 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red X 2 2 2 5 1 1 3,0 MEDIO N/A
transmisión Interna y Externa recursos narutales
Externa
Crear el Programa de Manejo

Comercializació de Residuos Sólidos y
Generación de Impresión de Resolución 1402 de
15 n y servicio al Facturación Cambio de tonners Colaboradores Contaminación del suelo 4 1 5 3 2 3 3,6 ALTO desechos peligrosos a nivel
X
residuos peligrosos facturas y archivos 2006

cliente interno e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.

Subgerente de letreros o cualquier otro
Emisión de Campos Transmisión de voz, Uso del espectro Radiación
16 Gestión de Red Gestión Red Externa Planeación e Ingenieros 4 2 4 5 4 5 3,3 MEDIO medio visible, la delimitación Ley 195 de 2005
X
Electromagnéticos datos e imagen electromagnético Electromagnética

de campo de las zonas de exposición a
campos electromagnéticos
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón Se deberá realizar control paulatino del gas
Considerado Ley 29 de 1992
Sustancias Transmisión de voz, 22 Carlos Cerquera Y Agotamiento de la Capa sobre el mantenimiento de R-22 por su
17 Gestión de Red Gestión de Red Interna 5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO como objetivo (Protocolo de
X
Agotadoras de Ozono datos e imagen (Monoclorodifluormet Personal Mantenimiento de Ozono los equipos de refrigeraciòn sustituto
ambiental Montreal)
(SAO) ano) de centrales y oficinas. ambientalmente
viable
* En revisión por
parte de la
Autoridad Versión 5.0 Enero de
Ambiental 2008
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Control: impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto. 3 5 ALTO
Requisito legal: Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales SEMAFORIZACIÓN
Frecuencia: que se refieran
Número al tipo
de veces de impacto
estimadas queo ocurre
elemento afectado.
el impacto. Rango del Total del Impacto COLOR
Desconocimiento del
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto. 1,0 2,0 VERDE
Efecto
Pretensiones del
mercado y la
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
comunidad frente al
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TELECLIENTES
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensiones del
NORMAL
Total
AMBIENTAL AMBIENTAL MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocimiento del mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal efecto comunidad APLICABLE
frente al efecto
0
0
Considerado
Consumo de Presión sobre el Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
X
agua acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de Vertimientos
Contaminación
2 aguas residuales domésticos de Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO N/A
X
del agua
domésticas oficina
Generación de Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Actividades Residuos
residuos Presión sobre el Sólidos y desechos 2002 (Plan
3 Todos Todos normales de domésticos de Todo el personal 2 1 1 5 2 3 1,9 BAJO
X
domésticos de relleno sanitario peligrosos a nivel interno e Municipal de
oficina. oficina
oficina incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.
Presión sobre Considerado
Consumo de Uso de energía Programa de Cultura Decreto 1594 de
4 Todo el personal los recursos 4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO como Objetivo
X
Energía Eléctrica electrica Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental

Consumo de Programa de Cultura Decreto 1594 de
5 Utilización de papel Todo el personal los recursos 3 1 3 5 2 3 2,6 MEDIO como Objetivo
X
papel Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental
Comercializaci El personal de
Generación de Atención al Resolución 8321
6
ruido
ón y servicio Servicio al cliente
cliente
Generación de ruido atención al cliente y X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJO de 1983
al cliente los usuarios
Generación de Comercializaci Impresión de Manejo de Residuos
contaminación Sólidos y desechos Resolución 1402
7 residuos ón y servicio Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores 4 1 5 3 2 3 3,0 MEDIO
X
del suelo peligrosos a nivel interno e de 2006
peligrosos al cliente archivos
Municipal de GIRS.
* En revisión
por parte de la Versión 5.0
Autoridad
Ambiental
Enero de
Regional 2008
CARDER
METODOLOGÍA
Valoraci
ón
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o cuantitativa del 2 3 MEDIO
Control: tamaño ode
Existencia extensión del impacto.
procedimientos que se 3 5 ALTO
Requisito refieren
Existencia al tipo
de leyes de impacto.
locales, nacionales o
SEMAFORIZACIÓN
legal: tratados internacionales que se refieran
Frecuenci al tipo dede
Número impacto o elementoque
veces estimadas afectado.
ocurre
Rango del Total del Impacto COLOR
a: el impacto.
Desconoci
Valor cualitativo del conocimiento de las
miento del 1,0 2,0 VERDE
consecuencias del efecto.
Efecto
Pretensio
nes del
mercado y
Afectación cualitativa a la salud y
la 2,1 3,5 AMARILLO
seguridad de las personas.
comunida
d frente al
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ANTENAS TELEFONICAS
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
NORMAL
Total
Requisito Frecuenci Desconocimiento del mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal a efecto comunidad frente al APLICABLE
efecto
0
Consumo de Actividades Presión sobre Considerado

Uso de energía Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Energía Todos Todos normales de Todo el personal los recursos 4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO como Objetivo
X
electrica Ambiental Empresarial 1984
Eléctrica oficina. naturales Ambiental
Ubicación vallas Ley 140 de 1994
Desarrollo Alteración del mensaje que promueva la
2 publicitarias Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista 4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO Acuerdo 17 de
X
Corporativo paisaje urbano protección del medio
urbanas 2002
ambiente.
Instalación y
Descarga de cables Residuos Sólidos y
Generación de Gestión de mantenimiento Colaboradores Planta Contaminación Decreto 1140 de
3 Red Externa y partículas 5 1 4 5 4 4 3,4 MEDIO
X
desechos peligrosos a nivel
residuos sólidos Red de líneas de Externa del suelo 2003
metálicas interno e incorporarlo al
transmisión.
Plan Municipal de GIRS.
Activación
plantas de
Emisiones emergencia y Descarga de gases Guarda de seguridad y/o Alteración en la Decreto 02 de
4
atmosfericas
en el aire asistentes.
X
calidad del aire
3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO 1982
transporte de
personal e
insumos.
El contratista debera cubrir
Instalación de Alteración del los escombros generados Ley general de
Instalación y
Generación de antenas, postes y Colaboradores Planta paisaje y para mitigar el aumento del cultura
5
escombros
Gestión Red Red Externa Mantenimiento
líneas de Externa
x
presión sobre la
1 1 3 4 2 4 2,4 MEDIO Ordenanza N°
material particulado y
Red Externa
transmisión. escombrera. garantizar su disposición 037
final
Emisión de letreros o cualquier otro
Transmisión de Subgerente de Radiación
Campos Gestión de Uso del espectro medio visible, la
6 Gestión Red Externa voz, datos e Planeación e Ingenieros Electromagnétic 4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO Ley 195 de 2005
X
Electromagnétic Red electromagnético delimitación de las zonas de
imagen de campo a
os exposición a campos
electromagnéticos
* En revisión por
parte de la Versión 5.0
Autoridad Enero de
Ambiental
Regional CARDER
2008
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o 2 3 MEDIO
Control: cuantitativa
Existencia del tamaño o
de procedimientos 3 5 ALTO
Requisito que se refieren
Existencia al tipo
de leyes de
locales,
SEMAFORIZACIÓN
legal: nacionales o tratados
Frecuencia: internacionales
Número de veces queestimadas
se refieran Rango del Total del Impacto COLOR
Desconocim que ocurre
Valor el impacto.
cualitativo del
iento del conocimiento de las 1,0 2,0 VERDE
Efecto consecuencias del efecto.
Pretensione
s del
mercado y
Afectación cualitativa a la salud AMARILL
la 2,1 3,5
y seguridad de las personas. O
comunidad
frente al
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
CRITERIO
ESTADO DE OPERACIÓN CONTROL OPERACIONAL
15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
NORMAL
Total
Desconocimiento mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Requisito Legal Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
del efecto comunidad frente APLICABLE
al efecto
Programa de Cultura
Presión sobre el Considerado como Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 1 1 4 1 2 1,9 BAJO Fluxómetros
X
Ambiental
acueducto Objetivo Ambiental 1984
Empresarial
Vertimientos de Vertimientos
Contaminación
2 aguas residuales domésticos de Todo el personal 2 1 1 4 1 2 2,3 MEDIO N/A
X
del agua
domésticas oficina
Manejo de Residuos
Generación de Decreto 1713 de
Residuos Sólidos y desechos
residuos Presión sobre el 2002 (Plan
3 domésticos de Todo el personal 2 1 1 5 2 3 2,6 MEDIO peligrosos a nivel
X
domésticos de relleno sanitario Municipal de
Actividades oficina interno e incorporarlo
oficina GIRS)*
Todos Todos normales de al Plan Municipal de
oficina. GIRS.
Presión sobre los Programa de Cultura

Consumo de Uso de energía Considerado como Decreto 1594 de
4 Todo el personal recursos 4 1 1 3 1 4 3,4 MEDIO Ambiental
X
Energía Eléctrica electrica Objetivo Ambiental 1984
naturales Empresarial
Presión sobre los Programa de Cultura

Utilización de Considerado como Decreto 1594 de
5 Consumo de papel Todo el personal recursos 3 1 3 5 2 3 2,2 MEDIO Ambiental
X
papel Objetivo Ambiental 1984
naturales Empresarial
Mantenimiento de Crear el Programa de

bancos de baterias Cambio de Manejo de Residuos
Presión sobre el Resolución 1402
Generación de plantas de bateías, de aceites Líder Almacen y Sólidos y desechos
Recursos físicos y relleno sanitario y de 2006,
6 residuos De Apoyo emergencia, lubricantes, Servicios 5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO peligrosos a nivel
X
servicios contaminación del resolución 318 de
peligrosos impresoras y tonners y lámparas Generales interno e incorporarlo
subsuelo 2000
lámparas de de mercurio. al Plan Municipal de
oficina GIRS.
Procedimiento de
Almacenamiento Disposición Ley 430 de 1998
Manipulación y Aumento en las Residuos Sólidos y
de sustancias Recursos físicos y intermedia de Equipo de (Normas en cuanto
7 De Apoyo transporte de emisiones 5 1 1 3 5 3 3,3 MEDIO peligrosos, Protocolo
X
corrosivas y servicios baterías en el Transmisión a sustancias
bancos de baterías atmosféricas de emergencias
explosivas almacén peligrosas)
ambientales
Ley 430 de 1998

Soporte eléctrico a Aumento de Extractores de Aire
Generación de Bancos de (Normas en cuanto
8 Gestión de Red Red Interna centrales Planta Interna emissiones 5 1 1 3 1 3 3,4 MEDIO en bancos de
X
gases explosivos Baterías a sustancias
telefónicas atmosféricas baterías.
peligrosas)
Transmisión de Transmisión de Aumento del riego

Generación de Mantenimiento
9 Gestión de Red Red Externa voz, datos e lineas de Planta externa de morbilidad 5 1 4 2 4 5 1,2 BAJO N/A
X
gases toxicos preventivo de ductos.
imagen transmisión mortalidad
Programa de Manejo
de Residuos Sólidos
Instalación y
Descarga de y desechos
Generación de mantenimiento de Colaboradores Contaminación Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa cables y partículas 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO peligrosos a nivel
X
residuos sólidos líneas de Planta Externa del suelo 2003

metálicas interno e incorporarlo
transmisión.
al Plan Municipal de
GIRS.
Emisiones Descarga de gases Alteración en la Decreto 02 de

11
atmosféricas en el aire
X
calidad del aire
3 1 1 1 1 1 2,4 MEDIO 1982
Activación plantas
de emergencia y Guarda de
Gestión Red Red Externa transporte de seguridad y/o
personal e asistentes.
Generación de insumos. Generación de Resolución 8321
12
ruido ruido
X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,9 BAJO de 1983
cubrir los escombros
Instalación de Alteración del generados para
Instalación y Ley general de
antenas, postes y Colaboradores paisaje y presión mitigar el aumento
13 Gestión Red Red Externa Mantenimiento
líneas de Planta Externa
x
sobre la
1 1 3 4 2 4 1,7 BAJO del material
cultura
Red Externa Ordenanza N° 037
transmisión. escombrera. particulado y
garantizar su
disposición final
Generación de
escombros
decreto 357 de
la entidad encargada
1997 manejo,
de la construcción del
transporte y
edificación del edificio inteligente
utilización de disposición final de
nuevo edificio Alteración del debe cubrir los
Costrucción del Contrucción del escombros y
inteligente y materiales y Contratistas y paisaje y presión escombros para
edificio y ejecución edificio y ejecución
contrucción de colaboradores
x
sobre la
2 2 3 1 1 2 3,0 MEDIO mitigar su dispersión
materiales de
de obras menores de obras menores elementos de construcción.
nuevas obras contrucción escombrera. asi como hacer una
menores disposición final
adecuada de ldichos
escombros.
Instalación y Colaboradores Presión sobre los

Tendido de lineas
14 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento
de transmisión
Planta Interna y X recursos 2 1 2 5 1 1 3,5 MEDIO N/A
Red Externa Externa narutales
Manejo de Residuos
Generación de Sólidos y desechos
Comercialización y Impresión de contaminación del Resolución 1402
15 residuos Facturación Cambio de tonners Colaboradores 4 1 5 3 2 3 3,3 MEDIO peligrosos a nivel
X
servicio al cliente facturas y archivos suelo de 2006
peligrosos interno e incorporarlo
al Plan Municipal de
GIRS.
Se deberá delimitar
por letreros o
Subgerente de cualquier otro medio
Emisión de Transmisión de
Gestión Red Uso del espectro Planeación e Radiación visible, la
16 Campos Gestión de Red voz, datos e 4 1 4 5 4 5 0,0 BAJO Ley 195 de 2005
X
Externa electromagnético Ingenieros de Electromagnética delimitación de las
Electromagnéticos imagen
campo zonas de exposición
a campos
electromagnéticos
Se deberá realizar
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón control sobre el
Transmisión de Carlos Cerquera Y paulatino del gas R- Ley 29 de 1992
Sustancias Gestión de Red 22 Agotamiento de la mantenimiento de los Considerado como
17 Gestión de Red voz, datos e Personal 5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO 22 por su sustituto (Protocolo de
X
Agotadoras de Interna (Monoclorodifluorm Capa de Ozono equipos de objetivo ambiental
imagen Mantenimiento ambientalmente Montreal)
Ozono (SAO) etano) refrigeraciòn de
viable
centrales y oficinas.
* En revisión por
parte de la Versión 5.0
Autoridad Enero de
Ambiental
Regional CARDER
2008
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño
Magnitud: 2 3 MEDIO
o extensión del impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al
Control: 3 5 ALTO
tipo de impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o
Requisito legal: tratados internacionales que se refieran al tipo SEMAFORIZACIÓN
de impacto o elemento afectado.
Número de veces estimadas que ocurre el
Frecuencia: Rango del Total del Impacto COLOR
impacto.
Desconocimiento Valor cualitativo del conocimiento de las
1,0 2,0 VERDE
del Efecto consecuencias del efecto.
Pretensiones del
mercado y la Afectación cualitativa a la salud y seguridad de
2,1 3,5 AMARILLO
comunidad frente al las personas.
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
ASPECTO IMPACTO
Significativo
15% 10% 25% 10% 15% 25%
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
AMBIENTAL AMBIENTAL Pretensiones del
ANORMA
NORMAL
Total
Desconocimi MÉTODO MAQUINA
Requisito mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia ento del PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
L
Legal comunidad frente APLICABLE
efecto INSTRUCCIÓN MATERIAL
al efecto
0
Considerado
Presión sobre Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 29,0 ALTO Fluxómetros como Objetivo
X
el acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de
Vertimientos Contaminació
2 aguas residuales Todo el personal 2 1 1 4 1 2 27,0 ALTO N/A
X
domésticos de oficina n del agua
domésticas
Generación de Presión sobre
Actividades Residuos domésticos Sólidos y desechos 2002 (Plan
3 residuos domésticos Todo el personal el relleno 2 2 1 5 2 3 35,0 ALTO
X
Todos Todos normales de de oficina peligrosos a nivel interno e Municipal de
de oficina sanitario
oficina. incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.

Consumo de Uso de energía Programa de Cultura Decreto 1594 de
4 Todo el personal los recursos 4 5 1 3 1 4 39,0 ALTO como Objetivo
X
Energía Eléctrica electrica Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental

5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal los recursos 3 4 3 5 2 3 43,0 ALTO como Objetivo
X
naturales Ambiental
Mantenimiento Presión sobre Crear el Programa de

de bancos de el relleno Manejo de Residuos
Cambio de bateías,
Generación de Recursos físicos y baterias, Líder Almacen y sanitario y Sólidos y desechos Resolución 1402
6 De Apoyo tonners y lámparas 5 1 5 3 5 4 37,0 ALTO
X
residuos peligrosos servicios impresoras y Servicios Generales contaminació peligrosos a nivel interno e de 2006
de mercurio.
lámparas de n del incorporarlo al Plan
oficina subsuelo Municipal de GIRS.
Almacenamiento de Disposición Aumento del Procedimiento de Residuos Ley 430 de 1998

Manipulación y (Normas en
sustancias Recursos físicos y intermedia de riesgo de Sólidos y peligrosos,
7 De Apoyo transporte de bancos Equipo de Transmisión 5 2 1 3 5 3 33,0 ALTO
X
corrosivas y servicios baterías en el morbilidad Protocolo de emergencias cuanto a
de baterías sustancias
explosivas almacén mortalidad ambientales
peligrosas)
Aumento del Extractores de Ley 430 de 1998
Generación de Bancos de Soporte eléctrico a (Normas en
8 Gestión de Red Red Interna Planta Interna riesgo de 5 3 1 3 1 3 35,0 ALTO Aire en bancos
X
gases explosivos Baterías centrales telefónicas cuanto a
mortalidad de baterías.
sustancias
Transmisión de Aumento del
Generación de Transmisión de Mantenimiento preventivo
9 Gestión de Red Red Externa Planta externa 5 1 4 2 4 5 34,0 ALTO N/A
X
voz, datos e riego de
gases toxicos lineas de transmisión de ductos.
imagen morbilidad
Instalación y
Residuos Sólidos y
Generación de mantenimiento Descarga de cables y Colaboradores Planta Contaminació Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa 5 2 4 5 4 4 46,0 ALTO desechos peligrosos a nivel
X
residuos sólidos de líneas de partículas metálicas Externa n del suelo 2003
interno e incorporarlo al
transmisión.
Plan Municipal de GIRS.
Activación Alteración en
Emisiones Descarga de gases Decreto 02 de
11 plantas de X la calidad del 3 1 1 1 1 1 15,0 ALTO
atmosféricas en el aire Guarda de seguridad 1982
Gestión Red Red Externa emergencia y aire
y/o asistentes.
transporte de Presión Resolución 8321
12 Generación de ruido Generación de ruido X 2 1 1 1 1 2 15,0 ALTO
personal e auditiva de 1983
insumos. El contratista debera cubrir
Alteración del
Instalación de los escombros generados Ley general de
Instalación y paisaje y
antenas, postes y Colaboradores Planta para mitigar el aumento del cultura
13 Gestión Red Red Externa Mantenimiento x presión sobre 1 3 3 4 2 4 35,0 ALTO
líneas de Externa material particulado y Ordenanza N°
Red Externa la
transmisión. garantizar su disposición 037
escombrera.
Generación de final
escombros edificación del la entidad encargada de la decreto 357 de
Alteración del
Costrucción del nuevo edificio utilización de construcción del edificio 1997 manejo,
Contrucción del paisaje y
edificio y inteligente y materiales y Contratistas y inteligente debe cubrir los transporte y
edificio y ejecución de x presión sobre 2 2 3 1 1 2 19,0 ALTO
ejecución de contrucción de elementos de colaboradores escombros para mitigar su disposición final
obras menores la
obras menores nuevas obras contrucción dispersión asi como hacer de escombros y
escombrera.
menores una disposición final materiales de
Instalación y Presión sobre

Tendido de lineas de Colaboradores Planta
14 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento X los recursos 2 3 2 5 1 1 34,0 ALTO N/A
transmisión Interna y Externa
Red Externa narutales
Manejo de Residuos
Comercializació Impresión de Aumento del
Generación de Sólidos y desechos Resolución 1402
15 n y servicio al Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores riesgo de 4 4 5 3 2 3 39,0 ALTO
X
residuos peligrosos peligrosos a nivel interno e de 2006

cliente archivos morbilidad
Municipal de GIRS.
letreros o cualquier otro
Transmisión de Subgerente de Radiación
Emisión de Campos Uso del espectro medio visible, la
16 Gestión de Red Gestión Red Externa voz, datos e Planeación e Electromagné 4 2 4 5 4 5 46,0 ALTO Ley 195 de 2005
X
Electromagnéticos electromagnético delimitación de las zonas
imagen Ingenieros de campo tica
electromagnéticos
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón Se deberá realizar control paulatino del
Transmisión de Carlos Cerquera Y Agotamiento Considerado Ley 29 de 1992
Sustancias Gestión de Red 22 sobre el mantenimiento de gas R-22 por su
17 Gestión de Red voz, datos e Personal de la Capa de 5 1 5 2 1 4 33,0 ALTO como objetivo (Protocolo de
X
Agotadoras de Interna (Monoclorodifluormet los equipos de refrigeraciòn sustituto
imagen Mantenimiento Ozono ambiental Montreal)
Ozono (SAO) ano) de centrales y oficinas. ambientalmente
viable
* En revisión
por parte de la
Autoridad Versión 5.0 Enero
Ambiental de 2008
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnit Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión 2 3 MEDIO
ud:
Control del impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de 3 5 ALTO
Requisi: impacto.nacionales o tratados
Existencia de leyes locales,
SEMAFORIZACIÓN
to internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento
Frecue afectado.
Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto COLO
ncia:
Descon R
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del VERD
ocimien 1,0 2,0
efecto. E
to del
Pretens
iones
del AMARI
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5
mercad LLO
o y la
comuni
dad 3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO
ESTADO DE
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
IMPACTO
ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensione
Total
AMBIENTAL
ANORMAL
s del
NORMAL
MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocim ient m ercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal o del efecto com unidad APLICABLE
frente al
efecto
Presión sobre el Programa de Cultura Considerado como Decreto 1594 de

1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros
X
acueducto Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
Vertimientos de aguas residuales Vertimientos Contam inación del

2 Todo el personal 2 1 1 4 1 2 1,6 BAJO N/A
X
domésticas domésticos de oficina agua
Generación de residuos domésticos Residuos domésticos Presión sobre el
Actividades
X
3 Todo el personal 2 2 1 5 2 3 2,0 BAJO Sólidos y desechos 2002 (Plan Municipal
de oficina de oficina relleno sanitario
Todos Todos normales de peligrosos a nivel interno de GIRS)*
oficina. e incorporarlo al Plan
Presión sobre los
Uso de energía Programa de Cultura Considerado como Decreto 1594 de
X
4 Consumo de Energía Eléctrica Todo el personal recursos 4 5 1 3 1 4 2,7 MEDIO
electrica Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
narutales
Presión sobre los

Programa de Cultura Considerado como Decreto 1594 de
X
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal recursos 3 4 3 5 2 3 2,9 MEDIO
Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
narutales
Ubicación vallas publicitarias Desarrollo Alteración del mensaje que promueva la Ley 140 de 1994
X
6 Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista 4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO
urbanas Corporativo paisaje urbano protección del medio Acuerdo 17 de 2002
ambiente.
Mantenimiento de Presión sobre el Crear el Programa de
bancos de Cambio de bateías, Manejo de Residuos
Recursos físicos y Líder Almacen y Servicios relleno sanitario y Resolución 1402 de
X
7 Generación de residuos peligrosos De Apoyo baterias, tonners y lámparas de 5 5 5 3 5 5 4,1 ALTO Sólidos y desechos
servicios Generales contam inación del 2006
impresoras y mercurio. peligrosos a nivel interno
subsuelo
lámparas de oficina e incorporarlo al Plan
Disposición Aum ento del Procedimiento de Ley 430 de 1998
Manipulación y
Almacenamiento de sustancias Recursos físicos y intermedia de riego de Residuos Sólidos y (Normas en cuanto a
X
8 De Apoyo transporte de bancos Equipo de Transmisión 5 2 1 3 5 3 2,3 MEDIO
corrosivas y explosivas servicios baterías en el m orbim ortalidadli peligrosos, Protocolo de sustancias
de baterías
almacén dad emergencias ambientales peligrosas)
Ley 430 de 1998

Aum ento del Extractores de Aire
Bancos de Soporte eléctrico a (Normas en cuanto a
X
9 Generación de gases explosivos Gestión de Red Red Interna Planta Interna riesgo de 5 3 1 3 1 3 2,4 MEDIO en bancos de
Baterías centrales telefónicas sustancias
m ortalidad baterías.
peligrosas)
Aum ento del

Transmisión de
Transmisión de lineas riego de Mantenimiento preventivo
X
10 Generación de gases toxicos Gestión de Red Red Externa voz, datos e Planta externa 5 4 4 2 4 5 3,6 ALTO N/A
de transmisión m orbim ortalidadli de ductos.
imagen
dad
Instalación y Programa de Manejo de

mantenimiento de Descarga de cables y Contam inación del Residuos Sólidos y Decreto 1140 de
X
11 Generación de residuos sólidos Gestión de Red Red Externa Colaboradores Planta Externa 5 3 4 5 4 4 3,6 ALTO desechos peligrosos a
líneas de partículas metálicas suelo 2003
transmisión. nivel interno e
Descarga de gases Alteración en la

12 Emisiones atmosféricas Activación plantas X 3 1 1 1 1 1 1,2 BAJO Decreto 02 de 1982
en el aire calidad del aire
de emergencia y
Guarda de seguridad y/o
Gestión Red Red Externa transporte de
asistentes.
personal e
insumos. Resolución 8321 de
13 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJO
1983
Alteración del cubrir los escombros
Instalación y Instalación de Ley general de
paisaje y presión generados para mitigar el
14 Generación de escombros Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red antenas, postes y Colaboradores Planta Externa x 1 3 3 4 2 4 2,6 MEDIO cultura
sobre la aumento del material
Externa líneas de transmisión. Ordenanza N° 037
escom brera. particulado y garantizar
su disposición final
Instalación y Presión sobre los
Tendido de lineas de Colaboradores Planta Interna
15 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red X recursos 2 3 2 5 1 1 1,9 BAJO N/A
transmisión y Externa
Externa narutales
Comercializació Impresión de Aum ento del Manejo de Residuos Resolución 1402 de
X
16 Generación de residuos peligrosos n y servicio al Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores riesgo de 4 4 5 3 2 3 3,3 MEDIO Sólidos y desechos 2006
cliente archivos m orbilidad peligrosos a nivel interno
Transmisión de letreros o cualquier otro
Emisión de Campos Uso del espectro Subgerente de Planeación e Radiación
X
17 Gestión de Red Gestión Red Externa voz, datos e 4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO medio visible, la Ley 195 de 2005
Electromagnéticos electromagnético Ingenieros de campo Electrom agnética
imagen delimitación de las zonas
Se deberá realizar Reemplazo paulatino
Transmisión de Fuga de Gas Freón 22 control sobre el del gas R-22 por su Considerado como Ley 29 de 1992
Emisión de Sustancias Agotadoras Gestión de Red Carlos Cerquera Y Personal Agotam iento de la
X
18 Gestión de Red voz, datos e (Monoclorodifluormeta 5 1 5 2 1 4 3,3 MEDIO mantenimiento de los sustituto (Protocolo de
de Ozono (SAO) Interna Mantenimiento Capa de Ozono objetivo ambiental
imagen no) equipos de refrigeraciòn ambientalmente Montreal)
de centrales y oficinas. viable
* En revisión
por parte de
la Autoridad Versión 3.0 Mayo de
Ambiental 2007
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Control: Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de 3 5 ALTO
Requisito legal: impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o tratados SEMAFORIZACIÓN
internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento Rango del Total
Frecuencia: Número de veces estimadas que ocurre el impacto. COLOR
del Impacto
Desconocimiento del Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del
1,0 2,0 VERDE
Efecto efecto.
Pretensiones del
mercado y la comunidad Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
frente al efecto
3,6 5,0 ROJO

SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD
EQUIPO DE RELACIONES LABORALES
OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva
Eje Estrategico: EFECTIVIDAD Porcentaje general de mejora de los indicadores del

Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio Indicador estratégico:
ORGANIZACIONAL/OPERATIVA Plan de Mejoramiento de Procesos
Luis Arbey Rodriguez C

Nombre del plan táctico: "Cero errores" Objetivo del plan táctico : Eliminar los errores o inconsistencias en la nómina Responsables:
Maria Stella Franco C.
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 2% Periodo de medición
2007
Formula: Sumatoria de errores o incosistencia en nómina por mes/Sumatoria de
Indicador táctico: % de errores en nómina
TRANSV
novedades o modificaciones en nómina * 100
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 0%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Arbey Rodriguez No. De modulos con P

Identificar los procesos y modulos que generan problemas de
1
inconsistencias de liquidación formulacion/liquida
Maria Stella Franco ción Vs. Total E
Arbey Rodriguez P
Realizar un diagnóstico que nos permita
No. De causas
2 identificar, cuales son los principales causas de
encontradas
generación de inconsistencias
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez No. De P

Establecer un cronograma de ajustes a las
formulaciones
3 formulaciones con el fin de solucionar las
ajustadas/Total
inconsistencias de formulacion.
Maria Stella Franco formulaciones E
Arbey Rodriguez No. De ajustes P

Ejecutar el cronograma de ajustes a los modulos realiazdos / No. De
4
y procesos. procesos
Maria Stella Franco identificados E
Evaluar el programa de ajustes y corecciones, de Arbey Rodriguez % de cumplimiento P

5 manera que se solucionen los problemas de de los objetivos
errores de liquidación trazados E
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD
EQUIPO DE RELACIONES LABORALES
OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva
Eje Estrategico: EFECTIVIDAD Porcentaje general de mejora de los indicadores

Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio Indicador estratégico:
ORGANIZACIONAL/OPERATIVA del Plan de Mejoramiento de Procesos
Nombre del plan táctico: "Pagos oportunos de Luis Arbey Rodriguez C

Objetivo del plan táctico : Reducir el tiempo de pago de prestaciones sociales parciales y definitivas. Responsables:
prestaciones" Maria Stella Franco C.
Valor Actual: 15 Periodo de medición
2007
Formula: Sumatoria en días del total de pago de prestaciones/total de liquidaciones
Indicador táctico: Promedio de dias (Máximo 10)
TRANSV
efectuadas
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 8
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
No. De modulos con
Identificar los pasos que se siguen en los Arbey Rodriguez P
problemas de
1 procesos de reconocimiento de prestaciones
formulacion/No.
sociales. Maria Stella Franco E
Modulos del sistema
Arbey Rodriguez No. De modulos con P

Analizar cada uno de los pasos identificados y
problemas de
2 diagnosticar las principales causas de demora
formulacion/No.
en los procesos y riesgos que se presentan
Maria Stella Franco Modulos del sistema E
Arbey Rodriguez No de dias P

Establecer cronograma de tiempos que deben
reducidos/No.prom
3 ejecutarse en cada proceso de prestaciones
edio de entega de
sociales parciales y definitivas
Maria Stella Franco prestaciones E
Arbey Rodriguez No, de trabajadores P

Sensibilizar el cronograma a las areas del programa/No.
4
comprometidas en estos procesos Promedio de
Maria Stella Franco trabajadores E
No de programas
Medir el real impacto en la reduccion de tiempo Arbey Rodriguez P
mejorados/ No. De
5 y riesgos, en los procesos de prestaciones
programas del
sociales E
sistema
Efectuar seguimiento al cumplimiento de las Arbey Rodriguez No. De acciones/ P

6 acciones de mejoríoa en tiempos de entrega y total de acciones
en reducción de riesgos programadas E
OBSERVACIONES

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la productividad del talento humano
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa Indicador estratégico
organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Objetivo del plan táctico : optimizar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el
Integral conocimiento de los trabajadores
Responsable Leonardo Rodriguez
Periodo de medición Enero 1 a Diciembre 31 de

Valor Actual:
Trimestral 2007
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el
mejoramiento de la comunicación interna en la divulgación del Sistema Formula: nivel de percepción del cliente interno por divulgación
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
de Gestión Integral Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora en la percepción (marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
6 actividades
COMUNICACIONES 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
Cumplimiento del programadas
1 Promover el Sistema de Gestión Integral Cronograma
E
COMUNICACIONES p 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0
Cumplimiento del
2 Divulgar el sistema de Gestión Ambiental Cronograma
E
Se ejecutará en los
COMUNICACIONES meses de febrero,
Cumplimiento del marzo y abril
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000
Cronograma
E
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
4 Divulgar la norma GP 1000
Cronograma
E
5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES
Cumplimiento del
Cronograma
6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES
Cumplimiento del
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
Cronograma
EMPRESA DE TELECOMUNI
PLAN TÁCTICO SUBGERENCI
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional /

Objetivo estratégico: Mejora de los niveles de servicio
Operativa
Nombre del plan táctico: "Mejora de percepción

Objetivo del plan táctico : Mejorar la percepción del cliente
del servicios prestados por el área"
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores

Formula: nivel de percepción del cliente interno por mejora
sobre el servicio prestado por la SGyC
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Subgerente
Sensibilización sobre la importancia del cliente
1
interno
Comunicaciones
Campaña de difusión de la mejora en la
2
atención
Subgerencia
3 Verificación de procesos lentos
Otra área
5 Encuesta de mejora de satisfacción
SA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
CTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Oportunidad en la
de los niveles de servicio Indicador estratégico
ejorar la percepción del cliente interno Responsable
Periodo de medición
Valor Actual:
Trimestral
del cliente interno por mejoramiento del servicio

Línea de negocio
Meta: Mejora en la percepción
(marcar x)
PLAN DE ACCION
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Prog Vs Ejec.
E
Oportunidad en la entrega de productos
asegurados
Leonardo Rodriguez

Trimestral 2007
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
(marcar x)
lancamiento)
OCT NOV DIC TOTAL
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Indicador estratégico
Operativa organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Comuniquémonos Objetivo del plan táctico : Fortalecer los flujos de comunicación que permitan identificar emisores
asertivamente positivos para la adecuada circulación del mensaje.

Valor Actual:
Trimestral 2007
sobre el mejoramiento de la comunicación interna Formula: nivel de percepción del cliente interno por mejoramiento de los flujos de comunicación.
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
en el rumor Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora en la percepción
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES p
Cumplimiento del
1 Desarrollar la semana de la buena comunicación
Cronograma
E
COMUNICACIONES Número de p
desayunos
2 Promover desayunos de la información realizados/total
de comités E
Capacitación a los lideres o Subgerentes de las COMUNICACIONES p

Cumplimiento de
3 diferentes áreas sobre sobre la importancia de
Cronograma
tener un solo emisor en la organización E
5 Controlar los riesgos de la comunicación COMUNICACIONES p
E
EMPRESA DE TELECOMUNI
PLAN TÁCTICO SUBGERENCI
Eje Estrategico: 1efectividad organizacional Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura Organizacional c

operativa organizacionales
Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comu
talentos organización
Indicador táctico: Percepción de mejora en el Formula: percepción del cliente interno sobre los reconocim
reconocimiento del talento humano comunicación motivacional
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
COMUNICACIONES Numero de áreas

1 Seguimiento a las actividades de cada área eveluadas/total
de las áreas
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
2 Todos contentos porque nos reconocen
cronograma
COMUNICACIONES Números de
riesgos
3 Controlar los riesgos de la comunicación
minimizados/Ries
gos identificados
SA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
CTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
ollar la cultura Organizacional con base en las competencias Nivel de recepción de

ejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la

Responsable Leonardo Ro
Valor Actual: Periodo de medición
nte interno sobre los reconocimientos realizados desde la
Meta: Mejora de la percepción de Línea de negocio

reconocimientos. (marcar x)
PLAN DE ACCION
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Prog Vs Ejec.
E
Nivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
Leonardo Rodriguez Arango
Periodo de medición
2007
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
(marcar x)
lancamiento)
OCT NOV DIC TOTAL
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa Indicador estratégico
organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Objetivo del plan táctico : Mejorar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el
Integral conocimiento de los trabajadores

Valor Actual:
Trimestral 2007
Formula: Sumatoria de niveles de conocimiento sobre SGI / No de trabajadores encuestados o
Indicador táctico: Nivel general de conocimiento sobre el SGI
TRANSV
evaluados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: Aumento (marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
6 actividades
COMUNICACIONES 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
Cumplimiento del programadas
1 Promover el Sistema de Gestión Integral Cronograma
E
COMUNICACIONES p 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0
Cumplimiento del
2 Divulgar el sistema de Gestión Ambiental Cronograma
E
Se ejecutará en los
COMUNICACIONES meses de febrero,
Cumplimiento del marzo y abril
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000
Cronograma
E
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
4 Divulgar la norma GP 1000
Cronograma
E
5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES
Cumplimiento del
Cronograma
6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES
Cumplimiento del
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
Cronograma
Nombre del plan táctico: Hacia el uso efectivo de

los medios y canales de comunicación.
Objetivo del plan Táctico: Optimizar el uso de los medios y canales de comunicación. Responsable Leonardo Rodriguez

Valor Actual:
Trimestral 2007
Indicador táctico: Percepción del uso de los canales
Formula: Sumatoria de encuestas de niveles de satisfacción con los canales de comunicación.
TRANSV
de comunicación
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Número de 4 actividades
COMUNICACIONES 0%
canales y medios programadas
Promover el uso de los canales y medios de de comunicación
1
comunicación utilizados/total de
los canales y E
medios
Número de
COMUNICACIONES eventos p
ejecutados/
2 Desarrollar la logistica Comunicacional
Número de
eventos E
programados
COMUNICACIONES Número de riesgos P

minimizados/
3 Controlar los riegos de la comunicación
riesgos
identificados E
Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la
talentos organización.
Responsable Leonardo Rodriguez Arango

Valor Actual:
Trimestral 2007
Formula: Percepción del cliente interno sobre los reconocimientos realizados desde la
sobre el mejoramiento de la comunicación
TRANSV
comunicación motivacional.
TPBCL
INFRA
OTRO
motivacional Línea de negocio
VA
TV
Meta:
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES Número de áreas p 0%

1 Seguimiento a las actividades de cada área evaluadas/total de
las áreas E
COMUNICACIONES P
Cumplimiento del
3 Todos contentos porque nos reconocen
cronograma
E
COMUNICACIONES Número de riesgos p

4 Contolar los riesgos de la comunicación minimizados/Ries
gos identificados E

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Porcentaje de incorporación de habilidades de

Eje Estrategico: Talento Humano Objetivo estratégico: Promover el liderazgo efectivo Indicador estratégico: liderazgo.
Objetivo del plan táctico : Lograr la incorporación real de la competencia de Liderazgo, en los Andrea Darly Cantor Amador
Nombre del plan táctico: "Lideres en acción" Responsable:
colaboradores de los niveles Directivo, Ejecutivo y con personal a cargo, Lider Equipo de Desarrollo Humano
2007
Indicador táctico: Promedio de factores de liderazgo
Formula: Sumatoria de los factores incorporados*todos los lideres/la sumatoria de los factores requeridos
TRANSV
incorporados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 25% (marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor No. De factores P 35% 35% 30%

Identificar lo que la empresa requiere en cuanto relacionados con la
1
a la competencia de Liderazgo competencia de
liderazgo E
Andrea Cantor No. De lideres con P 50% 50%

Realizar un diagnóstico que nos permita los factores
2 identificar, cuales factores de la competencia de requeridos/No. Total
liderazgo se deben implementar. de lideres de la
Liliana Ramirez organización. E
Formular un programa basado en experiencias

Andrea Cantor P 100%
practicas que nos permita incorporar la No. De estrategias
3 competencia del liderazgo en el personal de los desarrolladas/total
niveles Directivo, Ejecutivo y profesional con del programa
E
personal a cargo.
Andrea Cantor No. De lideres con la P 50% 50%

competencia de
Ejecutar el programa para la incorporación de la
4 lidereazgo
competencia de Liderazgo. desarrollada/total de
Angela Sofia Marulanda lideres capacitados E
Andrea Cantor % en el P 100%

Evaluar el programa, de manera que se
5 cumplimiento de
identifique la incorporación de la comptencia objetivos trazados
Leonardo Rodriguez E
OBSERVACIONES

realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.

Porcentaje de percepción de la cultura del

Eje Estrategico: Talento Humano Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales. Indicador estratégico
servicio*cada empleado/total de empleados
Nombre del plan táctico: "Somos, cultura de servicio Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Desarrollar programas de sensibilización de la cultura del servicio. Responsable
por y para usted" Lider Equipo de Desarrollo Humano
2007
Indicador táctico: Nivel de satisfacción del cliente
Formula: NSCI en cuanto a la percepción de la cultura de servicio
TRANSV
interno
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Medir el nivel de conocimiento de los empleados, % de conocimiento
1
frente a la cultura del servicio de los empleados
Comunicaciones E
Andrea Cantor No. De objetivos P

2 Desarrollo del programa Olimpiadas del Saber logrados/No.
Comunicaciones Objetivos trazados E
Comunicaciones P
No. De estrategias
3 Fortalecimiento de la Planeación Estratégica desarrolladas/total
del programa
E
No. De trabajadores
Desarrollar talleres para el manejo del portafolio Andrea Cantor P
satisfechos/No. De
4 de Productos y Servicios (Mundo Interactivo -
trabajadores
Juegos interactivos) Comunicaciones asistentes E
Andrea Cantor No. De trabajadores P

satisfechos/No. De
5 Campaña "Dia de amor a la empresa"
trabajadores
Comunicaciones asistentes E
Comunicaciones -
No. De estrategias P
Liliana
6 Campaña para controlar la rivalidad entre áreas desarrolladas/total
del programa E
Andrea Cantor % de cumplimiento P

7 de los objetivos
identifique la percepción de la cultura trazados
Comunicaciones E
OBSERVACIONES

Nivel de percepción de cada una de las

Eje Estrategico: Talento Humano Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales. Indicador estratégico
competencias.
Nombre del plan táctico: "Competencias

Objetivo del plan táctico : Alcanzar mejores niveles de competencias organizacionales, en todos los Andrea Darly Cantor Amador
organizacionales como factor de productividad Responsable
empleados de la Empresa. Lider Equipo de Desarrollo Humano
empresarial"
2007
Indicador táctico: Promedio de competencias Formula: Sumatoria de las competenciasdesarrolladas*todos los empleados/la sumatoria de las
TRANSV
desarrolladas competencias empresariales
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor No. de P

Validar las competencias actuales y su
1 competencias
conceptualización alineada al Plan Estrategico identificadas E
Grado de
Identificar el nivel de conocimiento del personal, Andrea Cantor conocimiento del P
2 con relación a las competencias personal/No. de
organizacionales comptencias
Angela Sofia Marulanda E
identificadas
Andrea Cantor No. De P

Desarrollar las competencias de Comunicación y trabajadores con
3
Trabajo en Equipo la competencia
Comunicaciones -
desarrollada E
Liliana
Andrea Cantor No. de acciones P

Desarrollar las competencias de Actitud de implemtadas/No.
4
Cambio y Orientación al Logro Comunicaciones - de tareas
atendidas E
Liliana

Desarrollar las competencias de Enfoque al implemtadas/No.
5
Cliente y Compromiso Comunicaciones - de tareas
atendidas E
Liliana

implemtadas/No.
6 Desarrollar la comptencia de Autocontrol
Comunicaciones - de tareas
atendidas E
Liliana
Andrea Cantor % en el P ENERO

7 cumplimiento de
identifique la aplicación de las comptencias Comunicaciones - objetivos trazados
E
Liliana
OBSERVACIONES

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-
DIVISION O EQUIPO
* Tasa capacitación promedio individual de los

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del trabajadores, relacionada con su cargo.
Eje Estrategico: Talento Humano talento humano. Indicador estratégico: * Promedio de porcentaje de cumplimiento del
impacto logrado en la productividad a partir de los
objetivos trazados para las capacitaciones.
Nombre del plan táctico: "El conocimiento, pilar para Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Implementar un Plan de Formación, orientado a la Gestión del Conocimiento. Responsable:
el alcance de los objetivos empresariales" Lider Equipo de Desarrollo Humano
Formula: (personal capcitado)(tiempo real)(costo real/(personal programado)(tiempo planeado)(costo 2007
Indicador táctico: Cumplimiento de las acciones de
programado)
formación
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
Impacto en el objetivo estrategico Línea de negocio
VA
TV
(Numero de personas multiplicadas)/(Numero de personas patrocinadas por la organización) Meta: 80%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
No. de
Adoptar el Plan de Formación Integral 2007, Andrea Cantor capacitaciones P
solicitadas/No. de
1 conforme a los requerimientos recibidos por
capacitaciones
todas las áreas requeridas para el
servicio
Andrea Cantor * Grado de ejecución P

* Grado de eficiencia
2 Ejecutar las acciones de formación * Porcentaje de
Cobertura
Angela Sofia Marulanda * Inversión por pax E
Andrea Cantor * Nivel de P

Verificar el cumplimiento de la multiplicación de capacitación
3
las acciones formativas ejecutadas esperada (impacto
por acción formativa) E
Andrea Cantor Grado de aplicación P

Verificar el impacto de las acciones formativas, del conocimiento
4
en los procesos y perfiles de los colaboradores (Evaluación de
impacto) E
Implementar el programa de Gestión Integral de

las Telecomunicaicones como base fundamental Andrea Cantor P
5 en la generación del conocimiento 0
administrativo, comercial y tecnico de los
E
empleados de la Empresa.
Olga Liliana Ramirez

P
Desarrollar el programa ideas en acción, como Ramirez No. de ideas
6 estrategia basica en el fortalecimiento del propuestas/No. de

6 estrategia basica en el fortalecimiento del propuestas/No. de
sistema de Gestión Integral ideas aprobadas
E
Desarrollar el PORTAL DEL CONOCIMIENTO en Andrea Cantor % de identificación P

el cual se ubicarán todas las ponencias de las mejores
7
entregadas en las acciones formativas y las practicas
mejores practicas identificadas en cada área. Angela Sofia Marulanda empresariales, E
Andrea Cantor % en el P
8 Evaluar el programa, de Formación Integral cumplimiento de
objetivos trazados E
OBSERVACIONES

DIVISION O EQUIPO
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del

Porcentaje general de mejora del desempeño de
Eje Estrategico: Talento Humano talento humano. Indicador estratégico:
los trabajadores
Nombre del plan táctico: "Gestión para un mejor Objetivo del plan táctico : Implementar acciones de mejoramiento de acuerdo a los resultados del proceso Andrea Darly Cantor Amador
Responsable:
desempeño" de Gestión del Desempeño año 2006 Lider Equipo de Desarrollo Humano
2007
Indicador táctico: Cumplimiento de acciones de
Formula: % de implementación de AM / Acciones detectadas
TRANSV
majoramiento implementadas
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 90%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Identificar las áreas de la Empresa con promedio Andrea Cantor P 100%

No. de áreas con
bajo, con las cuales se desarrollaran los
1 bajo promedio /
programas de mejoramiento, con el acciones planeadas
acompañamiento de cada lider, E
Andrea Cantor Grado de P

Ejecutar las acciones de formación, alineadas al
cumplimiento de
2 Plan de Formación Integral y las actividades de actividades
Clima Organizacional. programadas E
Fortalecer el proceso de Gestión del Desempeño Andrea Cantor P 50% 50%

con la realización de talleres con cada área, para
3
analizar el impacto y seguimiento a los planes de
mejoramiento. E
Consolidar el proceso de Gestión del Andrea Cantor No. de empleados P 100%

seleccionados/No. de
4 Desempeño 360° con los niveles Directivo y evaluaciones
Ejecutivo de la Empresa. ejecutadas E
Andrea Cantor % en el P 100%

Evaluar la efectividad de las acciones
5 cumplimiento de
implementadas objetivos trazados E
OBSERVACIONES


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-
DIVISION O EQUIPO
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias

Eje Estrategico: Talento Humano organizacionales. Indicador estratégico:
Nombre del plan táctico: "Motivación como punto de Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Implementar un plan de incentivos dirigido al mejoramiento de la productividad Responsable:
referencia de la productividad" Lider Equipo de Desarrollo Humano
2007
Indicador táctico: Nivel de percepción del estímulo a
Formula: Encuenta de percepción del plan de estímulos
TRANSV
la productividad
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: NA (marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Convocatorias de “Ideas en Acción”, las cuales Andrea Cantor P
permitirán al personal generar propuestas para No. De ideas en
1
el mejoramiento de los procesos internos de la acción propuestas
Empresa
Andrea Cantor P
Programas de reconocimiento de talentos y
No. de talentos
2 habilidades de cada uno de los empleados y de identificados
cada área.
Estímulos educativos por asignación de puntos: Andrea Cantor P

apoyo educativo para estudios en idiomas
% en el
extranjeros; suscripción a publicaciones de
3 cumplimiento de
interés del Empleado; Inscripción a seminarios, objetivos trazados
foros, congresos, cursos y/o diplomados; apoyo
en educación superior por ma
Estímulos financieros, otorgados en bonos Andrea Cantor P

% en el
sodexo pass y bonificaciones por metas
4 cumplimiento de
cumplidas. objetivos trazados
Obsequios, sena para dos personas, pases para Andrea Cantor % en el P

5 cine, agasajos. cumplimiento de
Leonardo Rodriguez objetivos trazados E
Andrea Cantor % en el P
Realización de encuenta de percepción cumplimiento de
Leonardo Rodriguez objetivos trazados E

OBSERVACIONES

PLAN ESTRATÉGICO 2007-2008
DIVISIÓN O EQUIPO
Eje Estratégico: Talento Humano

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la Nivel de percepción de la comunicación interna
productividad del talento humano. y de cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Generando Sentido de

Objetivo del plan táctico : Fortalecer el Clima Organizacional de ETP. Responsable Olga Liliana Ramírez Ramírez
Pertenencia
2007
Indicador táctico: Porcentajes del Clima
Formula: No. Promedio Total de factores de clima / 100
TRANSV
Organizacional Meta: Lograr que todos los
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
factores formulados lleguen al (marcar x)
70%
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Grado de P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento del
Talleres de Crecimiento Personal Olga Liliana Ramírez R.
Programa de
talleres E
Grado de P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento del
Talleres de Outdoor Training Olga Liliana Ramírez R.
Programa de
talleres E
No. Encuentas P 50% 50%

realizadas / No.
Encuesta de Clima Organizacional Olga Liliana Ramírez R.
Encuestas
programadas E
No. de consultas P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
atendidas / No. de
Consulta Psicológica Olga Liliana Ramírez R.
consultas
demandadas E
Olga Liliana Ramírez R. P 5% 15% 10% 30% 10% 30%

Ejecutar oportunamente el procedimiento de Tiempo Medio /
becas Respuesta becas
Lucero Londoño E
No. Préstamos
Olga Liliana Ramírez R. evacuados P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutar oportunamente el procedimiento de efectivamente /
préstamos No. Préstamos
Lucero Londoño solicitados en el E
período
OBSERVACIONES

DIVISION O EQUIPO
Proveer elementos conceptuales dirigidos al

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la productividad del
Eje Estrategico: Talento Humano Indicador estratégico mejoramiento de la productividad del talento
talento humano
humano.
Leonardo Rodriguez Arango
Nombre del plan táctico: "Balanced Scorecard" Objetivo del plan táctico : Fomentar la cultura empresarial de gestión con base en indicadores. Responsable Subgerente de Gestión Humana y
Calidad
2007
Indicador táctico: % de seguimiento a los
Formula: (No. de planes tacticos con seguiemto de indicadores/No. total de planes tacticos)/100
TRANSV
indicadores de los planes tácticos
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 100%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Leonardo Rodriguez
P 40
Sensibilización en la importancia de la gestión Arango No. areas
1
con Indicadores sensibilizadas
E
Equipo deGestión No. de auditorias

P 100% 100%
Integral con seguimiento a
Verificación del seguimiento en auditorias
2 indicadores/No.
internas auditorias
Desarrollo Humano E
realizadas
Equipo de Gestión
No. de AM P
Integral
Acciones de mejoramiento con base en implementadas
3
indicadores con base en
indicadores E
Equipo de Desarrollo
P
Retroalimentación de la sensibilización con Humano No. de áreas
4
líderes de equipo retroalimentadas
E
OBSERVACIONES

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (SGI GENERAL)
OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados
Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / Total de Procesos estandarizados / Total de

Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos desarrollados en la empresa Indicador estratégico
operativa procesos desarrollados.
Equipo de Gestión Integral ( Jairo

Nombre del plan táctico: Fomentando el Objetivo del plan táctico : Aumentar , a traves de los procesos y procedimientos estandarizados
Mejoramiento Continuo de la Organización dentro de la organización, el mejoramiento continuo de los SGI.
Responsable: A.Méndez, Nancy Lucia Jaramillo,
Alejandro Rueda)

Valor Actual 89,16667 MEDIO
Trimestral 2007
Indicador táctico: Porcentaje de Aumento de las Formula: Nro de Acciones de Mejoramiento Implementadas / Nro de Acciones de Mejoramiento
Acciones de Mejoramiento Formuladas
TRANSV
Meta: Lograr la efectividad del 100% de
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
las Acciones de Mejoramiento (marcar x)
implementadas durante el año 2007
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Desarrollar acciones de mejoramiento en los Jairo Méndez grado de P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
1 procesos para satisfacer las necesidades y participacion en el
expectativas de los clientes lideres de procesos aumento del NSU E 20,0 24,0 23,0 20,0 87%
Desarrollar acciones para mejorar el Programa Adriana Cifuentes P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Nro de acciones
de S&SO que promueve ambientes de trabajo ejecutadas / nro de
2
seguro y la salud de las personas que acciones
intervienen en los procesos. Lideres de los procesos formuladas E 23,0 23,0 23,0 22,0 91%
Adriana Cifuentes -
Desarrollar acciones para mejorar el Programa Nro de acciones P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Leonardo Ramirez
de Gestión Ambiental encaminado a controlar la ejecutadas / nro de
3
contaminación ambiental en todos los procesos acciones
de la organización Lideres de los procesos formuladas E 24,0 23,0 23,0 22,0 92%
Nanacy L. Jaramillo -
Nro. De PQRs P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Controlar el cumplimiento del respeto de los Andrea Darly Cantor
laborales resueltas
Derechos Humanos y del Niño en los procesos
4 satisfactoriamernte
de la organización y en los que intervienen / Total de PQRs
Lideres de los procesos E 22,0 22,0 23,0 19,0 86%
contratistas , subcontratistas y proveedores. laborales recibidas
Desarrollar acciones de mejoramiento Jairo Méndez Nro de acciones P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
implementadas
encaminadas a minimizar los riesgos de los
5 para minimizar los
procesos de la organización con el fin de riesgos/ nro total de
satisfacer las necesidades sociales. Lideres de los procesos riesgos Identificados E 23,0 24,0 23,0 21,0 91%
Jairo Méndez Nro de Acciones de P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%

Promover la divulgación, a traves de los canales mejoramiento mas
6 de comunicación mas óptimos, de las acciones Equipo de relevantes /
de mejora mas relevantes para la organización. Comunicaciones Acciones de mejora E 21,0 23,0 22,0 22,0 88%
internas. implementadas

OBSERVACIONES
75 90

EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (PROCESOS)
OBJETIVO DEL AREA:
Eje Estrategico: Efectiviad organizacional / Total de procesos estandarizados / Total de

Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos de la empresa Indicador estratégico
operativa procesos desarrollados x 100
Nombre del plan táctico

"Estandarización total de la empresa"
Objetivo del plan táctico : Estandarizar la totalidad de los procesos de la empresa Responsable Equipo de Gestión Integral
Valor Actual: 75,60 MEDIO Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Proporción de procesos y
Formula: Total de procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados x 100
TRANSV
procedimientos estandarizados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Hernan Alvarez P 100,00% 100%

Diagnosticar el modelo actual de los procesos y
1
procedimientos de la empresa
Alejandro Rueda E 100,00% 100%
Hernan Alvarez P 30,00% 30,00% 40,00% 100%

Documentar y ajustar los procesos y Cumplimiento de
2
procedimientos Alejandro Rueda - Gloria cronograma
E 25,00% 25,00% 30,00% 80%
Maria Echeverri
No de procesos y
Jairo Mendez procedimientos P 50,00% 50,00% 100%
publicados / Total
3 Estandarizar los procesos y procedimientos
procesos y
Alejandro Rueda - Gloria procedimientos
E 30,00% 35,00% 65%
Maria Echeverri estandarizados
Equipo Comunicación
P 50,00% 50,00% 100%
Divulgar los procesos y procedimientos Interna Cumplimiento de
4
estandarizados cronograma
E 30,00% 35,00% 65%
Alejandro Rueda - Gloria No de procesos y

procedimientos P 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
Maria Echeverri
Controlar la aplicabilidad de los procesos y aplicados / Total
5
procedimientos estandarizados procesos y
Equipo Gestión Integral procedimientos E 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 68%
estandarizados
Generales: Es difícil establecer metas porcentuales de cumplimiento tomando como base los procesos y procedimientos porque aun no está definida la realidad de la empresa en procesos y procedimientos.
Avance (2007-06-19): Teniendo en cuenta la prioridad de la instalación, se tiene definido y documentado los procesos de instalación de servicios de TV y TPBCL con sus respectivos procedimientos, sin embargo, la implementación de un nuevo software implica nuevamente el
cambio de estos procedimientos. Se ha decidido detener la documentación de procedimientos que estén relacionados con los sistemas SAT y EPMTV hasta que entre en vigencia el nuevo sistema informático Open Smart Flex.
Avance (2007-10-31): Ante la entrada en operacion del open smart flex , se ha visto la necesidad de capacitarse en esta herramienta informatica al equipo de Procesos. Ademas fuera de actualizar el modelo de procesos se ha iniciado la codificación de algunos de ellos. Se han
actualizado 32 procedimientos de los procesos de Diseño y cvonstrucción de redes, formulación de soluciones tecnicas, gestión documantal, adquisición de bienes, atención de PQRs, investigacion d emercados, y fidelización de clientes.
Durante el mes de noviembre se entro a dar apoyo a las diferentes areas como servicio al cliente, facturacion con el equipo de procesos y procediemintos, retrazando aun mas el cronograma de implementacion.
75 90

EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD ISO 9001:2000 y GP:1000)
OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados
Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos desarrollados en Total de Procesos estandarizados / Total de
operativa la empresa procesos desarrollados.
Nombre del plan táctico: Aumentando la Objetivo del plan táctico : Optimizar los procesos de la organización para Equipo de Gestión Integral ( Jairo
Responsable:
satisfaccion de los Clientes de la Organización. satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes A.Méndez,Angela Sofia Marulanda)
Valor Periodo de medición Enero 1 a Diciembre 31 de

86,3 MEDIO
Actual: Trimestral 2007
Indicador táctico: el grado de optimizacion de los Formula: Número de procesos optimizados / Total de procesos misionales
TRANSV
procesos cara al cliente identificados Meta: Lograr optimizar el 50 % de
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
todos los procesos misionales al
(marcar x)
finalizar el año.
PLAN DE ACCION
No. ACTIVIDADES Responsables : EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Actualización de los procesos y Jairo Méndez -
25,00% 25,0 25,0 25,0 100%
P
procedimientos misionales de la Alejandro Rueda
organización y relacionados con el Cliente. Lideres de procesos y
1
Cambiar y ajustar los procesos y procedimientos equipos de
estandarizados actualmente e implementar los E 25,0 25,0 20,0 20,0 90,0
mejoramiento por
nuevos. subgerencias
Jairo Méndez -Nancy
Evaluar el cumplimiento de los requisitos de P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Jaramillo Maya
la norma ISO 9001:2000 para los procesos y
procedimientos estandarizados. Revisar la Lideres de procesos y
2
conformidad de los procedimientos obligatorios equipos de
de la norma. Revisar la parte documental del E 25,0 23,0 23,0 24,0 95,0
mejoramiento por
sistema de calidad. subgerencias
Evaluar el grado de cumplimiento de las AC, Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
AP y AM del sistema de Gestión de Calidad.
3
Hacer un seguimiento a las AC,AP y AM por Lideres de procesos y
equipos de E 15,0 20,0 20,0 23,0 78,0
cada área de la empresa.
mejoramiento por
subgerencias
Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Mejoramiento continuo de los procesos.
Identificar, evaluar, implementar, estandarizar y
4 hacer seguimientos a las acciones de Lideres de procesos y
mejoramiento mas relevantes y de mayor equipos de
E 18,0 19,0 21,0 23,0 81,0
beneficio para los clientes y la organización. mejoramiento por
subgerencias
Jairo Mendez p 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Divulgar a traves de los diferentes canales de
5 comunicación los procesos y procedimientos
mejorados y los nuevos estandarizados: Equipo de
E 20,0 20,0 22,0 20,0 82,0
Comunicaciones
Coordinar la realización de las auditorias Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
externas de seguimiento para el SGI y las
6 Auditorias Internas:Coordinar con Control
interno la programación de las auditorias internas Director de Control
25,0 25,0 24,0 25,0 99,0
E
y externas. Definir Criterios para las Auditorias. Interno
Realizar capacitacion a los auditores Jiaro Mendez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
internos del SGI. De acuerdo a programación
7 realizar la formación de los suditores internos,
sensibilizarlos sobre los cambios normativos y Equipo de Auditores
E 20,0 17,0 24,0 25,0 86,0
las nuevas disposiiones gerenciales Internos
Jiro Mendez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Minimizar los riesgos de los procesos del

8
sistema de gestion de calidad: Direccion de Control
E 17,0 19,0 20,0 23,0 79,0
Interno
OBSERVACIONES :El equipo de procesos y procedimientos le ha tocado replantear sus cronogramas ante la implementacion del open smart flex. La actualización del modelo de procesos no alcazará la meta inicialmente propuesta. De igual
manera se ha visto afectado el sistema de calidad por la implementacion de esta nueva herramienta informatica en algunos de sus requsitos.Ante el plan de contingencia definido por la dirección de la empresa se ha afectado el seguimiento de

las AC,AP y AM por parte de los auditores internos y administradores del sistema integral quienes no han logrado verificar los planes de accion de las mismas debido a que los lideres de los procesos no se encuentran disponibles.La
implementacion del open smart flex es una de las acciones de mejoramientro más relevantes de la organización pero no se documento por quienes lo direccionan. Pero su implementacion y seguimiento lo han realizado todos los
colaboradores en sus diferentes areas. El equipo de Procesos y Procediemintos han estado dando el apoyo respectivo a este proyecto y de igual forma han estado actualizando el modelo de procesos. El proceso de auditorias internas se
realizó conjuntamenmte con control interno pero éste se debe redefinir en su planificación inicial ya que se afecto el procedimiento actual. Se capacitaron y actualizaron a los auditores internos en las diferentes normas del SGI. La alta
dirección no dimensionó la afectacion de los sistemas integrales con la implementacion del open y el traslado al nuevo edificio administrativo. No se contemplaron adecuadamente los riesgos en esta determinación y se afecto
considerablemente los sistemas de gestión ya que se ha incurrido en el incumplimiento de lagunos requisitos de las diferentes normas.

EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (OHSAS 18001:1999)
OBJETIVO DEL AREA: Procurar el bienestar Integral del talento humano de la Empresa.
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad

Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano del talento humano. Indicador estratégico Grado de disminución de los riesgos
Nombre del plan táctico: Empresa saludable y Equipo de Salud Ocupacional y Gestión
Objetivo del plan táctico : Disminuir el indice de ausentismos por todas las causas en la organización Responsable:
competitiva Ambiental
Valor Periodo de medición

Actual:
93,5 ALTO
Trimestral
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Indicador táctico: Mejoramiento de programas en Formula: Nro. De programas en medicina preventiva, seguridad e higiene / Total de Programas
Meta : Mantener el Indice de
TRANSV
S&SO Implementados en S&SO
TPBCL
INFRA
Ausentismo en el año 2,007 inferior o Línea de negocio
VA
TV
igual 2,53 (marcar x)
a NOVIEMBRE 30 DE 2007 : 1,97
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
Nro. Programas
25,00% 50,00% 75,00% 100,0 100,00%
Mantener programas de control para la ADRIANA CIFUENTES efectivos de control P
1 mitigación de los riesgos ocupacionales e / total de
impactos ambientales. Y LIDERES DE EQUIPO programas de E 23,00% 44,00% 67,00% 8,33% 8,33% 92,00%
control
ADRIANA CIFUENTES P 25,00% 50,00% 75,0 100,0 100,00%

Implementar las normas de seguridad de los Nro. De protocolos
2 diferentes procesos (Panorama de Riesgos) e aplicados / Total de
impactos ambientales protocolos emitidos 93,00%
Y LIDERES DE EQUIPO E 23,00% 43,00% 68,0
ADRIANA CIFUENTES Grado de P 25,00% 50,00% 75,0 100,0 100,00%

Desarollar el programa de la promoción de la Cumplimiento del
3
salud y prevención de la enfermedad programa de Salud
Y LIDERES DE EQUIPO Ocupacional E 23,00% 48,00% 73,0 98,00%

Implementar Programas de capacitaciòn en Programas
prevenciòn de accidentes, incidentes y realizados / Total
4
enfermedades profesionales e impactos Programas
Y LIDERES DE EQUIPO implementados E 23,00% 43,00% 68,0 93,00%
ambientales
ADRIANA CIFUENTES Grado de P 25,00% 50,00% 75,0 100,0 100,00%

Cumplimiento del
5 Promover el programa del COPASO programa del
Y REPRESENTANTES COPASO E 23,00% 43,00% 63,0 93,00%
COPASO

Divulgar a través de canales de comunicación Nro. De canales
6 efectivos el plan de Prevenciòn y atenciòn de utilizados/ Nrol
Emergencias en todas las àreas de la Empresa Y LIDERES DE EQUIPO Total de Canales E 22,00% 42,00% 67,0 92,00%
1, Los programas de controles se tienen implementados para la mitigación de riesgos, pero por directrices gerenciales se han visto afectados dichos controles (Construcción Edificio Nuevo). 2, A la fecha se encuentra actualizado el Panorama Factores de Riesgo y será objeto de
publicación en la intranet a partir del 01 de Enero del 2,008. 3, Se han cumplido las metas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 4, Se han cumplido las metas en capacitación por cada uno de los programas. 5, Se ha visto a fectada la meta en ejecución de
reuniones del COPASO, por falta de quorum, debido a que los representantes por parte de la admón les ha tocado atender el plan de contingencia empresarial. 6, Se ha dado cumplimiento a la difución del plan de emergencias de la Empresa con la realización de simulacros de
evacuación y capaciatciones sobre primeros auxilios y extinción de incendios a personal de la Empresa y partes interesadas.
75 90
93,50%

Equipo de Salud Ocupacional y Gestión
OTRO
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
go y será objeto de
meta en ejecución de
simulacros de

EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2004)
OBJETIVO DEL AREA: Mantener actualizados los Sistemas de Gestión Integral de la Organización.
Promedio de porcentaje de cumplimiento del impacto

Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias
logrado en la productividad a partir de los objetivos
Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano organizacionales. Indicador estratégico
trazados para las capacitaciones ambientales.
Objetivo del plan táctico : Concienciar a todo el personal de la ETP y partes interesadas, sobre el
Nombre del plan táctico: Construcción de la Equipo SOGA: Lider equipo de S&SO,
Programa de Gestión Ambiental encaminado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en Responsable:
cultura ambiental. Practiante universitario S.G.A.
todos los procesos de la organización
Valor Periodo de medición

Actual:
0 BAJO
Trimestral
Indicador táctico: Optimización del Sistema de Formula: Nro. De programas mejorados efectivos de Gestión Ambiental / Total de Programas
TRANSV
Gestión Ambiental Implementados de Gestión Ambiental
TPBCL
Meta: Lograr un cumplimiento de
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
los programas en el 100 % para el
(marcar x)
año 2009
PLAN DE ACCION
Prog Vs Ejec.
LIDER EQUIPO S&SO Total de programas P

implementados
Sociales: Implementar programas de mitigación para los aspectos
1
para los impactos ambientales significactivos. PRACTICANTE siginificativos /
Total de Impactos E
UNIVERSITARIO (SGA)
Significativos
Sociales: Promover campañas institucionales LIDER EQUIPO S&SO Nro de campañas P

sobre la protección del medio ambiente, el promovidas/ nro
2
agotamiento de los recursos naturales no LEIDY JOHANA
de campañas
renovables y la presion ejercida al medio. formuladas E
BETANCOURTH
LIDER EQUIPO S&SO % de actualización P

Sociales: Definir políticas ambientales en los de contratos con
3
procesos de contratación de bienes o servicios. políticas de
EQUIPO DE
logística inversa. E
INTERVENTORIA
LIDER EQUIPO S&SO Nro de diseños P

Ecopaisajisticos: Desarrollar politicas de evaluados/ Total
4
diseño para la instalación de nuevas redes. EQUIPO DE DISEÑO, de proyectos de
EAUIPO DE nuevas redes E
INTERVENTORIA
% de reconversión
LIDER EQUIPO S&SO P
del parque
Atmosférico: Lograr la Reconversión del parque
5 automotor de la
automotor de gasolina a gas. EQUIPO DE
ETP de Gasolina a
SERVICIOS E
gas.
GENERALES
Nro. De
Atmosférico: Realizar mantenimiento preventivo LIDER EQUIPO S&SO mantenimientos P
6 a todas las plantas de emergencia y Aires Preventivos/ Total
Acondicionados de la Empresa de Plantas y de
PLANTA INTERNA Aires E
LIDER EQUIPO S&SO % de P

Saneamiento Integral: Implementar sistema de
implementación
7 gestion integral de residuos sólidos y desechos
LIDERES DE del programa de
peligrosos E
PROCESOS Residuos
Nro. De politicas
Saneamiento Integral: Controlar la aplicabilidad LIDER EQUIPO S&SO P
Aplicadas / Nro.
8 de directrices, politicas y protocolos para los
LIDERES DE Politicas
reesiduos sólidos y desechos peligrosos E
PROCESOS implementadas
LIDER EQUIPO S&SO P

Saneamiento integral:Optimizar los recursos % de disminución
9 utilizados en la prestación de servicios integrales de en los pagos de los
TODOS LOS
telecomunicaciones (agua, energía y papel). servicios públicos.
COLABORADORES DE E
LA EMPRESA
OBSERVACIONES:

333715B562 Anexo

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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE

LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZ

Revisar el estado actual del Sistema de Gestión

• Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental de la

• Proponer una alternativa de medición y monitoreo

OBJETIVO META ACTIVIDAD HERRAMIENTAS

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales

• Consumo de agua • Contaminación hídrica

2. Coherencia de la política ambiental.

3. Planteamiento de objetivos y metas ambientales

4. Plan tácticoF:\lo para imprimir\PLAN TACTICO gestion

El éxito de la empresa en los servicios de

La medición y monitoreo del sistema de gestión ambiental

4.5 Verificación 4.4 Implementación y Operación

Indicador Medio Absoluto Relativo Cifra de Observaciones

Energía Kwh Kwh/número de cantidad de energía, Registros de consumo de

Acpm Gal Gal/planta telefónicas Cantidad de acpm

Gasolina Gal / Nro de vehículos

Gas natural M3 / Nro de vehículos

Residuos Kg Kg/numero de empleados Generación de Registros de residuos

Residuos Kg % de residuos reciclados Cantidad de residuos % de residuos

Formación Hora hora/empleados Cantidad de horas Registro de actividades

• La norma ISO 14.001:2004 establece los requisitos que

• Cada área de la empresa es diferente y maneja

• se debería actualizar el programa de Residuos

• Se recomienda la implementación de Campañas y Programas de

• Es apropiada la implementación de los indicadores ambientales

La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental se debe

En cuanto a la conformidad legal ambiental, se

Adriana Cifuentes Aranzazu

Se debe solicitar al equipo de mantenimiento la recolección de las lámparas

Se solicita el cambio de las escaleras portátiles en aluminio, debido a que estas

Se recomienda que si se esta contemplando la posibilidad de realizar un

Ubicación vallas Desarrollo Interventor y Alteración del

Mantenimiento de Presión sobre el

Almacenamiento de Disposición Aumento del

Aumento del riego

Emisiones Activación plantas Descarga de gases Alteración en la

Instalación de Alteración del

Instalación y Presión sobre los

Emisión de Fuga de Gas Freón

* En revisión por Versión

3,6 5,0 ROJO

1 4 1 2 1,6 BAJO N/A

2 5 1 1 1,9 BAJO N/A

Se deberá delimitar por

Crear el Programa de Manejo

Disposición Procedimiento de Residuos Ley 430 de 1998

Aumento de material Extractores de Ley 430 de 1998

Emisiones Descarga de gases Alteración en la calidad

El contratista debera cubrir

Crear el Programa de Manejo

residuos peligrosos facturas y archivos 2006

Se deberá delimitar por

Electromagnéticos datos e imagen electromagnético Electromagnética

3,6 5,0 ROJO

Presión sobre Considerado

Consumo de Actividades Presión sobre Considerado

Presión sobre los Programa de Cultura

Presión sobre los Programa de Cultura

Mantenimiento de Crear el Programa de

Ley 430 de 1998