No.Dokumen : 26/SOP/II/2017
UPTD
dr.BambangIsmanto
PUSKESMAS
NIP 196404162001121003
JATIASIH
Unit :……………………………………………………
NamaPetugas : ………………………………………………………………………
TanggalPelaksanaan :………………………………………………………………………
NO KEGIATAN YA TIDAK
1. Apakah tim Admin melakukan perencanaan
pertemuan pembahasan koordinasi dan intergrasi
penyelenggaraan upaya dan penyelenggaraan
pelayanan ?
2. Apakah Kepala Tata Usaha melaporkan kepada
Kepala Puskesmas tentang rencana pertemuan
Lokakarya Mini untuk koordinasi dan intergrasi
penyelenggaraan upaya dan penyelenggaraan
pelayanan ?
3. Apakah Kepala Tata Usaha menulis undangan
pertemuan Lokakarya Mini kepada semua karyawan
Puskesmas ?
4. Apakah tim Admen mempersiapkan sarana dan
prasarana pertemuan ?
5. Apakah semua karyawan Puskesmas yang hadir
dalam pertemuan mengisi daftar hadir ?
6. Apakah Kepala Tata Usaha melaksanakan pertemuan
pembahasan kooordinasi dan integrasi
penyelenggaraan upaya dan penyelenggaraan
pelayanan ?
7. Apakah penanggung jawab penyelenggaraan upaya
dan pelayanan menyampaikan rencana kegiatan
anggota pertemuan ?
Jumlah
Compliance rate ( CR )
Jatiasih,..................................
Pelaksana Audit
(....................................)
NIP