No Pelayanan/Unit Kerja Risiko yang mungkin terjadi

Administrasi dan
1 manajemen
a Sarana prasarana Puskesmas
1) Ruang pelayanan sempit (tidak sesuai dengan
standar)
Bagi Pasien :
1.      Kurang nyaman dalam pelayanan
Bagi petugas :
1.      Menimbukan kesalahan dalam memberikan
pelayanan
Bagi tempat pelayanan :

1.      Suasana di unit pelayanan tidak kondusif

2) Sering terjadi listrik mati

Bagi Pasien :
1.   Pelayanan tidak optimal
Bagi petugas :
1.      Terhambatnya pelayanan
Bagi tempat pelayanan :
1.      Keamanan lingkungan tidak terjaga
b. Regulasi
Bagi Pasien :
1.      Ketidaktepatan waktu pelayanan
Bagi Petugas :
1.      Terjadinya kesalahan dalam memberikan
pelayanan.
Bagi Tempat pelayanan :
1.      Tidak tertib dalam pelayanan

c. Terlambatnya pelaporan

e. Kepegawaian
Kesalahan Daftar Induk Pegawai

Kenaikan Pangkat
Kenaikan Berkala
Penjagaan Pensiun
Cuti Pegawai
Buku Nikah Pegawai
Buku Cerai Pegawai
 Hukuman Disiplin tidak terisi

Sasaran Kerja Pegwai (SKP) tidak lengkap

f Pengadministrasian Surat
Surat Masuk dan Keluar
1. Bagi Petugas

Kehilangan rekap dokumentasi

2. Bagi tempat Pelayanan

Bukti kegiatan tidak ter register

g Aset
Aset di Puskesmas tidak terpelihara
1. Bagi pasien :

Ketidaknyamanan penggunaan barang di

Puskesmas

2. Bagi Petugas :

Fungsi barang-barang di Puskesmas tidak

maksimal

Barang diruangan tidak terkendali

1. Bagi pasien :

Ketidaklengkapan fasilitas ruangan

2. Bagi Petugas :

Pelayanan terhadap pasien tidak maksimal

h Keuangan
Pengelolaan Keuangan tidak terkontrol
1. Bagi Petugas :
 Pertanggungjawaban kegiatan tidak lengkap

i Absensi
Pegawai tidak disiplin masuk kerja
1. Bagi pasien :

Pemeriksaan tidak maksimal

j Arsip tidak tertata dengan baik

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Bejen

dr. Supriyanto
NIP. 196803042008011008
 REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMIN
UPT PUSKESMAS BEJEN

Tingkat risiko (sangat

tinggi, tinggi, sedang, Penyebab terjadinya Akibat
rendah)

1.   Ruangan sempit 1.      Terganggunya

2. Tata ruang tidak sesuai kenyamanan pelayanan
High Risk (Resiko kebutuhan Puskesmas 2. Human error
Tinggi) 3. Menumpuknya antrian dalam memberikan
pasien pelayanan
4. Kericuhan dalam pelayanan

1. Pelayanan lama
High Risk (Resiko 1. Sistem pembayaran listrik 2. Keamanan lingkungan
Tinggi) prabayar tidak terjaga

1. Tidak diterapkan SOP dengan 1. Kegiatan pelayanan tidak

teratur
High Risk (Resiko pelaksanaan 2. Terjadinya kesalahan
Tinggi) 2. Belum seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan
membuat aturan yang benar pelayanan

High Risk (Resiko Laporan tidak dilaporkan sesuai 1. Pelaporan tidak tepat
Tinggi) jadwal yang telah ditetapkan waktu, 2. Tidak teranalisa
hasil pelaporan
High Risk (Resiko Daftar Induk Pegawai belum Daftar pegawai tidak
Tinggi) diperbaharui terupdate
 Pencatatan tidak terkontrol,
High Risk (Resiko rekam hukuman dispilin
pelanggaran disiplin tidak
Tinggi) tidak terrekap
ditindak lanjuti

High Risk (Resiko Belum semua pegawai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Tinggi) mengerjakan SKP tidak lengkap

High Risk (Resiko Tugas ganda petugas data dan Surat tidak teregister
Tinggi) informasi

High Risk (Resiko surat masuk dan keluar tidak register surat tidak lengkap
Tinggi) terkendali

1. Tidak adanya kartu Kerusakan barang tidak

pemeliharaan barang,
High Risk (Resiko
Tinggi)
2. kinerja petugas pengelola
tidak maksimal
terhindarkan
Pengelolaan barang
Puskesmas tidak maksimal

High Risk (Resiko Pemeliharaan barang/aset Pengguna barang/aset di

Tinggi) Puskesmas belum maksimal Puskesmas tidak nyaman

Berpindahnya aset di ruangan Aset/barang diruangan tidak

High Risk (Resiko (tidak sesuai KIR), Barkode aset terkendali
Tinggi) hilang

High Risk (Resiko Pengelolaan barang/aset Kelancaran pelayanan

Tinggi) Puskesmas tidak maksimal terganggu
 kehilangan kontrol
High Risk (Resiko Ketidak sesuaian pengeluaran pengeluaran, pajak tidak
Tinggi) dengan perencanaan terbayar langsung

High Risk (Resiko Kepentingan pribadi Pelayanan tidak maksimal

Tinggi)

1. Petugas belum mengarsipkan

Moderat Risk ( Resiko dengan baik, Kehilangan sebagian data di
Sedang) 2. Petugas pengelola data dan bagian data dan informasi
informasi memiliki tugas ganda
MIN

Upaya penanganan jika Penanggung jawab Pelaporan jika

Pencegahan risiko terkena risiko (PIC) terjadi paparan

Penataan ulang alur Usulan perubahan tata ruang Pejabat Pengelola

layanan pelayanan Aset

1. Penyediaan sumber 1. Pengadaan sumber listrik

listrik alternatif 2.
2. Penggantian Pengajuan ke PLN untuk Pejabat Pengelola
sistem pembayaran mengganti sistem pembayaran Aset
listrik dari prabayar ke listrik dari prabayar ke
pascabayar pascabayar

Membuat regulasi Pengusulan diterbitkan

setiap kegiatan regulasi pelayanan dengan
pelayanan di masalah terkait
Puskesmas

Optimalisasi kinerja Mengingatkan kembali tupoksi

Pejabat teknis UKP, pejabat teknis Ka. TU
UKM
 Pengumpulan data pegawai
Pemutakhiran data untuk perbaharuan Daftar Ka. TU
pegawai Induk Pegawai
 Identifikasi surat hukuman
Register hukuman pegawai kemudian registrasi Ka. TU
disiplin pegawai pada kartu hukuman pegawai

Refreshing SKP Peningkatan pemahaman

pegawai PNS mengenai SKP pegawai Ka. TU

penunjukan pengelola telusur surat masuk keluar Ka. TU

data dan informasi

Pengisian register surat telusur bukti surat masuk dan

sesuai surat masuk dan keluar baik dari media sosial Ka. TU
keluar maupun surat fisik

pembuatan kartu Identifikasi barang yang

pemeliharaan barang terjadi kerusakan
Ka. TU
Refreshing tupoksi Pemberian peringatan kepada
pengelola barang petugas barang

Dibuat kartu Pemeliharaan/perbaikan

pemeliharaan Ka. TU
barang/aset
barang/aset

Identifikasi barang- identifikasi barang sesuai KIR,

barang/aset di ruangan memaksimalkan tugas Ka. TU
sesuai KIR penglola barang

Identifikasi barang- identifikasi barang sesuai KIR,

barang/aset di ruangan memaksimalkan tugas Ka. TU
sesuai KIR penglola barang
refreshing tupoksi Pelatihan, peringatan tupoksi Ka. TU
petugas bendahara

identifikasi
kepentingan petugas Pemberian peringatan, Ka. TU
mengenai tidak masuk penjelasan mengenai tupoksi
kerja

dibuat buku rekap

pelaporan dan Dibuat kembali dokumen yang Ka. TU
pengarsipan dokumen

Temanggung, Januari 2018

Penanggungjawab Manajemen Mutu

dr. Andrew Nugroho, M.M

NIP. 198310172010011027
 DAMPAK

1 2 3 4 5

5 Moderat Risk Moderat Risk High Risk Ekstrem Risk Ekstrem Risk

P
R 4 Moderat Risk Moderat Risk High Risk Ekstrem Risk Ekstrem Risk
O
B
A
B 3 Low Risk Moderat Risk High Risk High Risk Ekstrem Risk
I
L
I
T
A 2 Low Risk Low Risk Moderat Risk High Risk Ekstrem Risk
S

1 Low Risk Low Risk Moderat Risk High Risk Ekstrem Risk
 FAILURE METODE AND EFFECT ANALYS (FMEA)

Model Kegagalan / Kegiatan Perbaikan / Indikator untuk

No Penyebab Akibat O S D RPN
Kesalahan Perubahan Desain validasi

Pelayanan menjadi tidak Perencanaan Lampiran

ruangan pelayanan sempit dan pelayanan kurang
1 7 5 6 210 Perubahan/penambahan/penge Permenkes No 75
maksimal hanya satu unit maksimal mbangan unit pelayanan tahun 2014

Tata ruang tidak sesuai Perencanaan Lampiran

Pembangunan Puskesmas
2 tidak sesuai dengan peraturan ruangan sempit 9 7 6 378 Perubahan/penambahan/penge Permenkes No 75
dengan aturan mbangan unit pelayanan tahun 2014

Persentase
No Model RPN Kumulatif Keterangan
Kumulatif

1 Tata ruang tidak sesuai 378 378 64

dengan aturan

2 Pelayanan menjadi tidak 210 588 93 Cut Of Point

maksimal
 PRIORITAS MASALAH

No Model RPN Kumulatif Persentase Kumulatif Keterangan

1 Tata ruang tidak sesuai dengan 378 378 64

aturan

2 Pelayanan menjadi tidak maksimal 210 588 93 Cut Of Point