FORMAT RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT No.

Dok :
Status Revisi:
UNIT YANG DIPERIKSA: PROMKES Tanggal Berlaku:

TANGGAL PEMERIKSAAN: Halaman:

No. Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standar/kriteria Tindakan Tindakan Target waktu
Uraian Ketidaksesuaian terhadap Analisis
objektif yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/instrumen
1 RPK Promkes belum ada yang Kegiatan yang Ketidaksesuaian SOP Promkes. Pergantian Melaksanakan - -
dilaksanakan s/d bulan April ada di RPK dengan SOP petugas, kegiatan yang
2019. Promkes tidak Promkes. sehingga petugas sudah diusulkan
dilaksanakan baru belum sesui RPK
sesuai bulan terlalu
kegiatan. memahami
pelaksanaan
kegiatan.
2 SOP
A SOP refresing kader belum SOP Refreshing Ketidaksesuaian RPK tahun 2019 Pergantian Petugas 1 minggu
disusun karena program belum kader tidak ada. dengan RPK. petugas baru disarankan untuk
dilaksanakan, tetapi sudah sehingga petugas menyususn SOP
masuk dalam RPK. belum siap. tersebut.
B Petugas menyusun SOP Dalam SOP tidak Ketidaksesuaian SOP Pembinaan Petugas kurang Revisi, 1 minggu
Pembinaan dan dicantumkan dengan judul dan teliti dalam menambahkan
Pengembangan Posyandu langkah-langkah SOP. Pengembangan menyusun SOP. langkah-langkah
tidak lengkap. kegiatan untuk Posyandu. untuk pembinaan
pembinaan posyandu.
posyandu.
No. Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standar/kriteria Tindakan Tindakan Target waktu
Uraian Ketidaksesuaian terhadap Analisis
objektif yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/instrumen
C Petugas belum memiliki SOP Petugas belum Ketidaksesuaian RPK tahun 2019. Pergantian Petugas 1 minggu
Poskestren Terpadu. menyusun SOP dengan RPK. petugas baru disarankan untuk
Poskestren sehingga petugas menyususn SOP
Terpadu. belum siap. tersebut.
D Petugas belum memiliki SOP Petugas belum Ketidaksesuaian SOP Pembinaan Pergantian Petugas 1 minggu
Pembinaan PHBS menyusun SOP dengan SOP. PHBS. petugas baru disarankan untuk
Pembinaan sehingga petugas menyususn SOP
PHBS belum siap. tersebut.
E Masih terdapat SOP dengan Petugas Ketidaksesuaian Juknis Modul Pergantian Revisi SOP, Petugas harus 1 minggu
judul Penyuluhan Dalam menunjukkan dengan Juknis Dasar petugas sehingga disesuaikan tetap update
Gedung dan Luar Gedung. SOP Penyluhan Promkes. Penyuluhan petugas baru denagn ketentuan dengan ketentusn
Dalam Gedung Kesehatan belum terlalau terbaru. terbaru.
dan Luar Masyarakat. memahami.
Gedung.
F Dalam uraian SOP survey Survey PHBS Ketidak sesuian SOP survey Prugas kurang Revisi SOP 1 Minggu
PHBS, yang melakukan seharusnya dengan SOP. PHBS teliti dalam
survey adalah petugas dilakukan oleh menyusun SOP
promkes. kader.
No. Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standar/kriteria Tindakan Tindakan Target waktu
Uraian Ketidaksesuaian terhadap Analisis
objektif yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/instrumen
G Petugas belum memiliki SOP Petugas belum Ketidaksesuaian SOP Survey Pergantian Petugas
Survey PHBS TTU. menyusun SOP dengan SOP. PHBS TTU. petugas baru disarankan untuk
Survey PHBS sehingga petugas menyususn SOP
TTU belum siap. tersebut.

H Petugas menjelaskan prosedur Ada langkah- Ketidak sesuian SOP penyuluhan Petugas belum Petugas 1 minggu
penyuluhan tidak berurutan. langkah dalam dengan SOP menguasai SOP disarankan untuk
penyuluhan yang mempelajari SOP
tidak disebutkan.
3 KAK program promkes th Petugas tidak Kegiatan belum RPK Th 2019 Program kegiatan Petugas 1 minggu.
2019 tidak ada. dapat dilaksanakan belum disarankan untuk
menunjukkan segingga KAK dilaksanakan. melengkapi KAK
KAK program tidak ada. tahun 2019.
promkes tahun
2019.
4 Petugas tidak memiliki arsip Sosialisasi Ketidak sesuaian SOP Pergantian Petugas harus Setiap undangan 1 minggu
fisik maupun file undangan program tidak dengan SOP petugas sehingga memiliki bukti pelaksanaan
pelaksanaan program. terekam dengan petugas baru sosialisasi / program baik
baik. belum terlalau undangan secara lisan
memahami pelaksanaan mupun tertulis
pelaksanaan program. harus direkam
kegiatan. dengan baik.
5 SK Promkes belum ada dan Petugas belum Ketidak sesuaian SOP Pergantian Petugas 1 minggu.
belum dikendalikan. dapat dengan SOP petugas sehingga disarankan untuk
menunjukkan SK petugas baru menyimpan dan
yang digunakan belum terlalau mengendalikan
oleh Promkes. memahami semua SK yang
pelaksanaan digunakan oleh
kegiatan. promkes
No. Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standar/kriteria Tindakan Tindakan Target waktu
Uraian Ketidaksesuaian terhadap Analisis
objektif yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/instrumen
6 Juknis pelaksanaan program Jugnis pelayanan Ketidaksesuaian SOP Promkes Pergantian Petugas 1 minggu
promkes belum lengkap program dengan SOP dan RPK petugas sehingga disarankan untuk
promkes/buku promkes dan petugas baru melengkapi.
pedoman yang RPK belum siap.
ada diruang
promkes hanya 2
7 Kegiatan-kegiatan program Pelaksanaan Ketidak sesuaian SOP monitoring Pergantian Petugas harus - -
belum dimonitoring. kegiatan sesuai dengan SOP petugas sehingga melakukan
RPK belum ada monitoring petugas baru monitoring
yang belum terlalau terhadap setiap
dilaksanakan memahami pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
kegiatan. promkes.
8 Berkas-berkas penting Tidak ada tempat - - Belum Petugas sudah 1 minggu.
promkes hanya diletakkan di untuk tersedianya mengajukan rak
atas meja. menyimpan tempat untuk
berkas penting penyimpanan menyimpan
promkes. berkas-berkas berkas.
penting promkes.

Auditor Auditee

( ) ( )