RENCANA ANGGARAN TIM MUTU DAN PELAYANAN

Bulan
No Kegiatan Frek OUTPUT Anggaran Satuan ∑ Unit Cost Total Pendanaan
Agst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
1 AKREDITASI
a. persiapan dokumen 1
akreditasi dokumen akreditasi tercetak dengan baik
berkas sampai di dinkes provinsi pengiriman berkas ke dinkes 1
b. pra survey akreditasi oleh
1x snack survey 30
dinkes prov
hasil survey baik dan dapat diajukan ke komite akreditasi nasional makan siang survey box 30
meningkatkan kualitas kinerja karyawan snack peserta box 25
4 audit internal Klinik 1x
makan siang peserta box 25
5 Pelatihan karyawan petugas memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan standar
a. subsidi pelatihan dan orang 12
seminar untuk perawat 1x
b. subsidi pelatihan dan orang 16
seminar untuk dokter 1x
6 Kegiatan Peningkatan MutU
berkesinambungan :
a. Penyusunan indikator mutu laporan penetapan indikator mutu snack peserta rapat 10 orang box 10
1x
layanan klinis tahunan makan siang peserta rapat 10 orang box 10
b. Rapat hasil monitoring dan laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan untuk peningkatan mutu pelayanan snack peserta untuk 12x pertemuan box 360
12x
evaluasi peningkatan mutu makan siang peserta 12x pertemuan box 260
pelayanan
c. bulanan
Rapat hasil monitoring dan rangkuman insiden dan analisis untuk monitoring evaluasi sistem keselamatan snack peserta untuk 2x pertemuan box 60
3x
evaluasi laporan Insiden pasien makan siang untuk 3x pertemuan box 60
Keselamatan
d. pasien
Rapat tinjauan manajemen laporan insiden dan tindak lanjut 6 bulanan, tindak lanjut manajemen resiko snack peserta untuk 2x pertemuan box 50
2x
(mutu pelayanan dan mutu makan siang untuk 2x pertemuan box 50
manajemen) laporan monitoring evaluasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien snack peserta
e. WS evaluasi program box 60
2x
peningkatan mutu dan
keselamatan pasien (KAK) makan siang peserta box 60
f. Rapat mingguan evaluasi snack dan makan siang 5 orang
48x box 240
pelayanan dan manajemen laporan rapat evaluasi mingguan dan tindak lanjut
7 Kegiatan Gugus Kendali Mutu 2x tercapai dan terselesaikannya permasalahan yang diangkat dan terdapat monitoring snack dan makan siang peserta rapat
box 20
hasil pelaksanaan
Penyiapan layanan unggulan
8 "Diabetic Center" (KAK) : 1x
a.WS Persiapan layanan pemahaman tentang konsep diabetic center dan fiksasi rencana program snack peserta
box 25
unggulan 1x
makan siang pesrta box 25
b.Persiapan sarana prasarana terpenuhinya seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk dibetic centre
c. Inhouse training interprofesi seluruh staff memahami tentang diabetic centre
box 25
layanan snack peserta
makan siang pesrta box 25
d. Pembukaan layanan
(Launching bentuk konferensi
nasional) semua pihak mengetahu tentang dibetic centre
Mengikuti studi banding ke
10 1 10
puskesmas/klinik terakreditasi Akomodasi
Mengikuti studi banding ke
11 puskesmas/ klinik/ RS yang 1 10
sudah memakai RME Akomodasi -
Program pemenuhan persyaratan
kompetensi sumber daya manusia
Pengiriman staf medis
1 mengikuti seminar dan
2
pelatihan
Subsidi pelatihan ACLS/ATLS
Pengiriman staf paramedis dan Subsidi seminar perawat/bidan/apoteker 8
2
non medis mengikuti seminar Subsidi pelatihan PPGD 2
dan pelatihan
Program peningkatan mutu SDM klinik
Simulasi Kebakaran dan peningkatan kesigapan dan pengetahuan warga Klinik Pratama 24 Jam Firdaus biaya sewa mobil pemadam kebakaran mobil 1
1
bencana tentang penanggulangan kebakaran dan bencana Biaya transport pemadam kebakaran orang 10
Rapat bulanan seluruh staf
2 12 20
klinik Snack dan makan siang
Pengiriman staf mengikuti
3 seminar Rekam Medik 1 Akomodasi dan pendaftaran seminar 2 1
Elektronik (RME) hari
4 Inhouse training USG

20
5 In house training patient safety 1
Snack dan makan siang
Honor pembicara 1
Program software Klinik
1 pengembangan Program Klik
@ Klinik program 100 % di akhir 2018
2 pengembangan rekam medis
elektronik peningkatan fasilitas RME dan kelengkapan RME
TOTAL -
R EN C A N A A N G G A R A N TIM P EN ID ID IK A N

B u lan
No K eg iatan Freku en si A g st S ep t O kt N ov D es Jan Feb M ar A pr M ei Ju n Ju l O U TP U T A n g g aran h arg a ju m lah total S u m b er d an a
1 seluruh stafdapat m em berikan Snack dan m akan siang
1 In house training pelayanan prim a tahap 2 1 pelayanan yang prim a (100% ) H onor pem bicara
1 seluruh stafdapat m elakukan Snack dan m akan siang
2 In house training Basic Life Supporttahap 2 1 bantuan hidup dasar(100% ) H onor pem bicara
3 Inter ProfesionalColaboration 12 kunjungan hom e visitIPC 1 kali
sebulan
P rog ram p em en u h an saran a p en d id ikan
1
1
1 D ispenser
1 TV LED
3 Pem belian kebutuhan Co-ass 1 Kom puter
1 Loker besi
1
1 Laptop
4 Pem belian buku-buku kesehatan 1 Buku-buku kesehatan
1 poster
5 Pem belian alatperaga kesehatan 1 Alat peraga kesehatan
6 Journalreading koas dan dokter jaga 2x sebulan H onor preseptor
7 presus 2x sebulan honor lem bur presus

TO TA L -
R E N C A N A A N G G A R A N B A G IA N U M U M
Freku B u lan
No K eg iatan O U TP U T A n g g aran satu an ∑ u n it cost Total R en can a p en d an aan
en si A g st S ep t O kt N ov D es Jan Feb M ar A pr M ei Ju n Ju l
P rog ram p en g elolaan tata g rah a klin ik
1 m em buat denah dan jalur evakuasidiklinik 1 m em enuhistandar keselam atan cetak denah, stiker evakuasi 1
12 pengharum ruangan (10 titik) buah 12
1 kursiruang laktasi buah 1
1 w allpaper ruang edukasidan konseling ruang 1
2 peningkatan kenyam anan ruang-ruang 1 m eningkatnya nilai kepuasan pasien kursiruang edukasidan konseling buah 1
3 pem buatan w astafel ruang 3
1 Kulkas ruang laktasi buah 1
1 stiker ruang konsultasigigi dan laktasi ruang 1
1 karpet antislip (12 m eter) m eter 12
pem buatan akses yang am an untuk penyandang 1 m enurunnya angka KTC, KN C,dan hand rail m eter 20
3
cacat, anak dan orang tua KPC perbaikan pintu kam ar m andiuntuk m em perm udah
1 evakuasi(4 pintu) pintu 4
kebersihan gedung-lingkungan dan peraw atan
12 berkurangnya biaya perbaikan dan tam an bulan 12
4 pem eliharaan sarana prasarana 12 m em perpanjang m asa penggunaan pengolahan sam pah non m edis bulan 12
1 sarana prasarana Kanopi set 1
2 pem eliharaan fungsisarana prasarana peraw atan 2
pasien m engetahui dokter yang
5 pem buatan papan nam a-nam a dokter
2 sedang bertugas papan nam a akrilic dan penunjuk arah buah 1
4 m eningkatkan kualitas pelayanan perbaikan bangunan klinik
1 pem buatan tam an
6 perbaikan bangunan pem buatan Laboratorium
3 penam bahan fasilitas klinik ruang 1
3 pem buatan apotik ruang 1
3 pem buatan Ruang observasi ruang 1
P rog ram p em en u h an p eralatan klin ik
1 tensim eter digital buah 3
1 sterilisator buah 2
1 term om eter digital buah 2
1 m inor set set 1
1 Sungkup nebulizer dew asa dan anak buah 4
7 Pem belian alat-alat m edis 1 pulse oxim eter buah 1
1 head lam p buah 1
Pem belian baju steriluntuk dokter gigi dan peraw at
4 gigi pack, bulan 30.12
1 Pem asangan w allpaper ruang gigi unit 1
1 Pem belian kantong sterilisasialat pack 1
kalibrasi (tensim eter, tim bangan dan term om eter)
8 Pem eliharaan alat-alat m edis 1 dan perbaikan service 1
6 peraw atan kursigigi service 6
2 peraw atan U SG dan EKG service 2
1 printer buah 5
1 D ispenser buah 1
9 Pem belian alat-alat non m edis/kantor 1 jam dinding buah 5
1 ID card staf buah 20
3 Alat Tulis Kantor 12
2 peraw atan AC (12 buah) service 2
12 peraw atan server dan SIM klinik service 12
10 Pem eliharaan alat-alat non m edis /kantor 12 peraw atan lam pu service 12
peraw atan kursi buah 92
1 peraw atan kulkas service 1
1 kain dan jas dokter
10 Seragam pegaw ai
1 jahit stel.org 2.11
11 Konsum sitam u, puasa 12 m akanan dan m inum an bulan 12
12 pem belian rak piring buah 1
12 Rum ah tangga
12 penataan ulang dapur 1
13 Pengelolaan lim bah m edis padat 1 pihak III 1
14 Belanja bulanan pelayanan gigi 12 Bahan H abis pakai Poligigi 12
Belanja bulanan obat (15% kapitasi + pasien
15
um um & m ahasisw a) 12 belanja O bat obatan 12
16 SD M gaji,tunjangan, jasa pelayanan 12
TO TA L -
R E N C A N A A N G G A R A N T IM H U B U N G N M A S Y A R A K A T
B u lan R en can a
No K eg iatan Freku en si O u tp u t R in cian A n g g aran S atu an ∑ U n it C ost A n g g aran
A g st S ep t O kt N ov D es Jan Feb M ar A pr M ei Ju n Ju l P en d an aan
1 Senam kesehatan rutin 4x per bulan Peningkatan kunjungan prolanis di Instruktur senam 1 orang untuk 48
pertem uan 48
atas 60% setiap kali kegiatan kali pertem uan -
Konsum sipeserta senam 25 orang
pertem uan 48
untuk 48 kalipertem uan
2 Penyuluhan kesehatan rutin 1x per bulan H onor pem bicara 1 orang untuk 12
Peningkatan kunjungan sehat orang 12
kali pertem uan
Konsum sipeserta penyuluhan 50
pertem uan 12
peserta untuk 12 kali pertem uan
U ang lem bur dokter dan peraw at
3 Posyandu lansia rutin 1x per bulan Peningkatan kunjungan sehat pertem uan 12
untuk 12 kalipertem uan
4 Sosialisasikerja sam a KPF dengan D ikdasm en & 6x per tahun Peningkatan peserta BPJS diKPF > 200
Sekolah -sekolah M uham m adiyah peserta setiap bulannya
a. Screening kesehatan Fotokopi kertas instrum en untuk 6
lem bar 3000
kali acara
Tim bangan buah 5
M eteran buah 5
M etronom e buah 5
Bangku H arvard buah 5
Persiapan 6
b. Pem buatan leaflet hasilscreening kesehatan Cetak leaflet lem bar 1000
5 peningkatan pengetahuan M asyarakat
pem buatan leaflet prom osikesehatan tentang penyakit kronis term asuk Cetak leaflet lem bAR 1000
faktor dan resiko
Pem buatan poster pelayanan, keuntungan, prosedur 1x per tahun
Peningkatan peserta BPJS m ahasisw a
perpindahan, dan pendaftaran peserta BPJS bagi Cetak poster lem bar 100
diKPF > 50 peserta
M ahasisw a U M Y
6 Pem buatan N eon Box Klinik 1x Peningkatan pengetahuan dan
kesadaran m asyarakat terhadap Perijinan 1
keberadaan KPF
Pem buatan neon box 1
8 Pem buatan leaflet ttg prosedurpendaftaran peserta
1x per tahun Peningkatan peserta BPJS diKPF Cetak leaflet lem bar 1000
dan perpindahan peserta BPJS ke KPF
Peningkatan pengetahuan m asyarakat
10 Pem buatan banner pelayanan klinik 1x per tahun Cetak Banner lem bar 5
terhadap pelayanan diKPF
Peningkatan kesadaran dan
11 Pem buatan poster-poster kesehatan 2x per tahun pengetahuan m asyarakat terhadap Cetak poster lem bar 20
kesehatan um um dan kesehatan gigi
TO TA L -
 K LIN IK P R A T A M A 2 4 JA M F IR D A U S
R encana A nggaran
Tahun 2017-2018
R EN C A N A P EN D A P A TA N

S atu an
NO S U M B ER N ilai Total
(B u lan )
1 U m um 12
2 BPJS Kapitasi 12
3 BPJS N on Kapitasi
4 U M Y Bapel(perijinan satelit,kegiatan m ahasisw a) 1
5 U M Y BapelKlaim 12
6 U M Y FKIK (penyiapan lahan pendidikan) 1
7 D iklat, lain-lain
T o ta l
K EB U TU H A N A N G G A R A N

NO B A G IA N AN GGARAN
1 M utu dan Pelayanan
2 Pendidikan
3 U m um /O perasional
4 H um as
5 Pajak (2% )
TO TA L
7 Bagi keuntungan (10% laba)
SH U

Yogyakarta,10 Agustus 2017

Pim pinan Klinik

D r.dr.Arlina D ew i,M .kes.,AAK