Rba 2018 PDF

RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN (RBA)
TA 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ i
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1
B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4
C. Budaya ............................................................................................................ 5
D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017
DAN RBA TAHUN 2018
A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8
B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16
D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 102
E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 103
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105
i
BAB III P E N U TU P
A. Kesimpulan ................................................................................................ 108
B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 109
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11
Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 11
Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta
Proyeksi 2018 ..................................................................................... 12
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi
Tahun 2018 ......................................................................................... 13
Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 15
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 ..... 16
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 16
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 17
Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 23
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 91
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 91
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 92
Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 95
Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 ................. 97
Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104
Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104
Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 105
Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 106
Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 107
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
Lampiran 2 : Master Budget 2018
Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2017
Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2017
Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2017
Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2017
Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2018
Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2018
Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018
Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dab Proyeksi 2018
Lampiran 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018
Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB
Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019
Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018
iv
KATA PENGANTAR
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum
(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor
275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.
H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan
kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis
dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di
Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018.
Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2018 yang merupakan
panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2018
yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun
sampai dengan tahun 2019.
v
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun
2018 ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan
HidayahNya kepada kita semua. Amin.
Bandung, 01 Nopember 2017

Direktur Utama
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,
Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M.Kes, MMRS.

NIP 196212031988032001
vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak
tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk
menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan
paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:
Visi
“ Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ”
Misi
• Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien
• Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
ilmu di bidang kesehatan paru
• Mengembangkan sumber daya rumah sakit.
Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun
2018 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada
program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang
mungkin terjadi pada tahun 2018.
Pendapatan Bruto tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.50.456.497.000,-
meningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar
vii
Rp.49.539.020.000. Pendapatan ini dialokasikan seluruhnya untuk belanja barang
sebesar Rp.50.456.497.000,- Sedangkan total belanja operasional sebesar
Rp.74.967.905.000,- yakni naik 4.4 % dari prognosis belanja operasional tahun
2017 sebesar Rp71.782.625.000,-.
Rencana Belanja Investasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.17.696.873.000,-
naik sebesar 59% dari prognosis tahun 2017 sebesar Rp Rp.11.111.699.000,-
Gaji PNS tahun 2018 disubsidi oleh pemerintah sebesar
Rp.16.322.970.000,- yakni sama dengan tahun 2017 sebesar Rp. 16.322.970.000,-
Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2018 adalah :
1. Pelayanan unggulan biologi molekuler
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan MDR TB
3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan HCU
4. Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit serta instansi lainnya
dalam pelayanan paru
5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan
di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru
RSPR
6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan
kenyamanan pasien
7. Pembuatan modul-modul sistem informasi seperti modul clinical
pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana
serta sistem akuntansi biaya
viii
8. Promosi media sosial, provider telekomunikasi, pemasangan
billboard, promosi televisi swasta nasional serta kegiatan lainnya
untuk meningkatkan brand awareness RSPR
9. Promosi ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan paru kerja
10. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan
bakordik
11. Melakukan reassessment akreditasi
12. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta
evaluasi penyerapan anggaran
13. Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi
Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi
indikator kinerja rumah sakit tahun 2018 baik aspek pelayanan maupun aspek
keuangan dapat mencapai peningkatan.
ix
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

TAHUN 2018
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Nopember 2017
Oleh
Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan

Administasi Umum,
dr. Emil Ibrahim, MARS R.Trenggono Moeljono, SE, MM.

NIP. 196504191993122001 NIP. 196701291994031005
Direktur Utama
Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,
Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M.Kes, MMRS.

NIP 196212031988032001
x
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( RBA )
TAHUN ANGGARAN 2018
DISETUJUI OLEH:
DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU
KETUA,
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes

NIP. 196304121989032001
ANGGOTA,
Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)

NIP. 195509301982091001
ANGGOTA,
Drs. Elman Ritonga, M. A

NIP. 196104231988021001
x
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935
oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari
kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini
mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam
kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit
dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu.
Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI
No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.
Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita
tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada
tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan
perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP
Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu
melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni
2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai
KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.
756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1
keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A
Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.
Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah
sakit paru kelas A dengan 122\ tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/
Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A.
Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul
dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada
tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin
Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu.
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada
pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan
nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai
misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-
program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program
berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun
sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun
kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari
tahun 2015 hingga tahun 2019.
Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A.
Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu
siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah
pengembangan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb :
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan
berorientasi pada keselamatan pasien
b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui
pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok
Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7
divisi paru yang terdiri dari:
• Divisi Paru Asma dan PPOK
• Divisi Paru Infeksi
• Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas
• Divisi Paru Onkologi
• Divisi Faal Paru Klinik
• Divisi Paru Kerja
• Divisi Paru Imunologi
Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan
onkologi, serta penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017
telah dilaksanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal
paru, dan pada tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah
ada. Selain itu, program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan
MDR-TB baik rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui
pembangunan gedung MDR-TB, serta pelaksanaan pelayanan High Care Unit
sesuai standar pelayanan rumah sakit paru kelas A. Di tahun 2018 pula akan
diperkuat pelayanan paru invasif serta layanan unggulan RS Paru
Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.
Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2018
yaitu diantaranya Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage
data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya;
peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base;
penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik; peningkatan kualifikasi staf
tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar
kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana
diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada
masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, kerjasama dengan provider
telekomunikasi, perusahaan terkait paru kerja, pemasangan billboard, promosi di
tv swasta nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment
serta pemeriksaan berkala bagi seluruh pegawai serta khususnya pegawai yang
beresiko, serta pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU
Visi
“Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.
Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas
masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup
nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan
operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan
pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.
Misi
1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien.
Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan
melaksanakan pelayanan sesuai standar.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
ilmu di bidang kesehatan paru
Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi
pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.
3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit.
Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya
pusat rujukan kesehatan paru nasional
C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi
dengan tata nilai sebagai berikut :
1. Bersahabat.
Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum,
Sopan dan Santun)
2. Akurat
Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi
3. Tepat
Memberika pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) :
tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi
4. Update
Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan
perbaikan-perbaikan
5. Cepat
Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU
a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi
ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini
susunan Direksi adalah sebagai berikut:
o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)
o Anggota Dewan Pengawas : Drs. Elman Ritonga, M. A
o Direktur Utama : dr. R. Nina Susana Dewi, Sp. PK (K),

M.Kes., MMRS.
o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS
o Direktur Keuangan : Trenggono Moeljono, SE, MM.

& Administrasi Umum
b. Uraian Tugas
o Dewan Pengawas
1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan;
o Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik
secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
o Direktur Medik & Keperawatan
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
o Direktur Umum & Keuangan
Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU
TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018
A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2017
Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh
kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut :
1) Pelayanan
• Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru
• Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna
• Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway,
Tempat Tidur Online, Website, dll)
• Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum
optimal (MDR TB, HCU)
• Belum semua pelayanan divisi paru dapat dilaksanakan
• Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan
2) Keuangan
• Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh
kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah/ RM)
• Belum optimalnya penyusunan real cost tarif
• Sistem persediaan dan aset belum tercatat akrual/ saat barang
datang
• Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank
3) SDM dan Organisasi
• Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
• Bertambahnya kerjasama dengan rumah sakit – rumah sakit
di seputar Bandung
• Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang
paru terutama dokter spesialis jantung
• Masih kurangnya jumlah dokter spesialis paru
• Memiliki Renstra
• Adanya pedoman remunerasi
• Adanya MoU dengan BPJS
4) Sarana dan Prasarana
• Sudah memiliki beberapa alat kesehatan yang canggih baik
untuk diagnostik maupun terapi (CRRT, Cryo Surgery, Body
Plethysmograph, dll)
• Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana RS
• Telah terlaksananya program IT sesuai program Kemenkes
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah
sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 tersebut yaitu :
• Adanya program JKN yaitu :
o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,
o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga
harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat
terjaga/sesuai standar
• Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes
• Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan
rumah sakit
• Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR
Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian
kinerja diantaranya :
- Respon BPJS terhadap klaim lambat
- Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR
- Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien
- Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-CBG
- Pengklasifikasian tindakan/ diagnosa penyakit paru belum
seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang Pedoman
INA-CBG dalam pelaksanaan JKN
c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2017
Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak
langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2017. Berikut
tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2
Tabel 2.1
Asumsi Makro tahun berjalan
Uraian Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi 5,1 %
Tingkat Inflasi 4,0 %
Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 13.300/USD
Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,3 %
Sumber : Nota Keuangan APBN 2017
Asumsi makro tahun 2017 terkait peningkatan harga bahan dan alat
medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi
perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu
diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan
untuk pelaksanaan biaya.
Adapun asumsi mikro tahun 2017 seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Asumsi Mikro tahun berjalan
Uraian Asumsi
Nilai Klaim BPJS Rp. 43.639.857.122
Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 5.899.163.451
Pertumbuhan Pelayanan 15,7 %
Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017
Nilai klaim BPJS asumsi 2017 menjadi salah satu pendorong
pendapatan rumah sakit.
B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.
ROTINSULU
Penilaian kinerja satker BLU tahun 2017 dilakukan melalui penilaian Skor
Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan
dan pelayanan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-
36/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum
Bidang Layanan Kesehatan.
Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung untuk Capaian 2016,
Semester I 2017 dan Prognosis 2017 serta Proyeksi 2018 dapat dilihat pada
rincian tabel - tabel di bawah ini :
Tabel 2.3
Kinerja Keuangan Capaian Tahun 2016,
Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018
Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018
Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
No Indikator
Ideal Haper Nilai Haper Nilai Haper Nilai Haper Nilai
Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan
14450.77 15184.04 20466.22
1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 50347.69% 0.25 0.25 0.25 0.25
% % %
108303.66 53600.91 29775.08 40721.08
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
% % % %
Periode Penagihan Piutang
3 2.00 11.54 2.00 228.43 0.00 52 1.00 55 1.00
(Collection Period)
Perputaran Aset Tetap (Fixed
4 2.00 17.25% 1.50 10.14% 1.00 24.66% 2.00 24.58% 2.00
Asset Turnover)
Imbalan Atas Aset Tetap (Return
5 2.00 4.90% 1.40 1.55% 0.50 3.26% 1.10 4.75% 1.40
on Fixed Asset)
Imbalan Ekuitas (Return on
6 2.00 4.84% 1.20 1.39% 0.60 2.95% 0.80 4.31% 1.20
Equity)
Perputaran Persediaan (Inventory
7 2.00 60.90 0.00 66.38 0.00 47.98 1.00 54.22 1.00
Turnover)
Rasio Pendapatan PNBP terhadap
8 2.50 61.04% 2.25 72.98% 2.50 70.36% 2.50 59.96% 2.25
Biaya Operasional
9 Rasio Subsidi Pasien 2.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Rencana Bisnis dan Anggaran
10 2.00 Telah sesuai 1.60 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00
(RBA) Definitif
Laporan Keuangan Berdasarkan
11 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00
Standar Akuntansi Keuangan
Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018
Bobot Bobot Bobot Bobot
No Indikator Bobot Nilai
Ideal Haper Haper Nilai Haper Nilai Haper Nilai
Perolehan
Perolehan Perolehan Perolehan
Surat Perintah Pengesahan
12 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00
Pendapatan dan Belanja BLU
Tarif telah Tarif telah Tarif telah Tarif telah
ditetapkan oleh ditetapkan ditetapkan ditetapkan
13 Tarif Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Menteri oleh Menteri oleh Menteri oleh Menteri
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
14 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00
15 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
16 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
17 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
18 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
19 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
SOP Pengelolaan Barang
20 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
Inventaris
JUMLAH ASPEK
30.00 21.70 18.35 22.15 22.60
KEUANGAN
Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta
Proyeksi Tahun 2018
Capaian Semester I Prognosis Tahun Proyeksi Tahun

Tahun 2016 Tahun 2017 2017 2018
No Indikator
Total Total Total Total
Haper Haper Haper Haper
Skor Skor Skor Skor
LAYANAN
Pertumbuhan
a
Produktivitas
Pertumbuhan rata-
1 rata Kunjungan 0.97 2.00 1.17 3.00 1.17 3.00 1.17 3.00
Rawat Jalan
Pertumbuhan rata-
2 rata kunjungan 1.24 2.50 0.99 1.50 1.09 1.50 1.20 2.00
Rawat Darurat
Pertumbuhan Hari
3 Perawatan Rawat 1.06 2.00 0.88 0.50 0.96 1.00 1.06 1.25
Inap
Pertumbuhan
4 Pemeriksaan 0.93 1.00 0.94 1.00 1.01 2.00 1.11 2.00
Radiologi
Pertumbuhan
5 Pemeriksaan 1.06 2.00 0.80 0.00 0.87 0.50 0.96 1.00
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 1.79 2.50 1.09 2.00 1.09 2.00 1.09 2.00
Rata-rata Rehabilitasi
7 1.06 2.00 3.96 2.50 3.69 2.50 3.96 2.50
Medik
JUMLAH 14.00 10.5 12.5 13.75
Efektivitas
b
Pelayanan
Tahun 2016 Tahun 2017 2017 2018
No Indikator
Skor Skor Skor Skor
Kelengkapan Rekam
1 Medik 24 Jam 38.23 1.00 86.63 2.00 86.63 2.00 86.63 2.00
Selesai Pelayanan
Pengembalian 85.91 2.00
2 98.63 2.00 98.63 2.00 98.63 2.00
Rekam Medik
Angka Pembatalan
3 0 2.00 0 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00
Operasi
Angka Kegagalan
4 1.70 1.50 1.64 1.50 1.40 1.50 1.24 1.50
Hasil Radiologi
Penulisan Resep
5 98.50 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00
Sesuai Formularium
Angka Pengulangan
6 Pemeriksaan 2.21 1.00 2.24 1.00 2.01 1.00 1.81 1.00
Laboratorium
Bed Occupancy Rate
7 57.03 1.00 47.88 0.50 52.06 1.00 57.93 1.00
(BOR)
JUMLAH 10.50 11 11.5 11.5
Pertumbuhan
c
Pembelanjaran
Rata-Rata Jam
1 1.69 1.50 0.63 1.00 0.70 1.00 0.77 1.00
Pelatihan Karyawan
Ada Ada Ada Ada
Program Reward and program program program program
2 1.50 1.50 1.50 1.50
Punishment dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya
JUMLAH 3.00 2.5 2.5 2.5
JUMLAH LAYANAN
27.50 24 26.5 27.75
(a+b+c)
MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT

a Mutu Pelayanan
Emergency Response
1 2.53 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00
Time Rate
Waktu Tunggu
2 73.91 1.00 55.52 1.50 55.52 1.50 55.52 1.50
Rawat jalan
3 Length Of Stay 5.22 1.00 4.43 1.50 4.43 1.50 4.43 1.50
Kecepatan pelayanan
4 19.60 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00
Resep Obat Jadi
Waktu Tunggu
5 1.27 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00
Operasi
Waktu Tunggu Hasil
6 1.45 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00
Laboratorium
Waktu Tunggu Hasil
7 1.31 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00
Radiologi
JUMLAH 11 12 12 12
b Mutu Klinik
Angka Kematian
1 0.53 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00
Gawat Darurat
Angka Kematian ≥
2 6.16 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00
48 Jam
Post Operative Death
3 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00
rate
Angka Infeksi
4
Nosokomial
Decubitus 0.08 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00
Phlebitis 0.45 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00
Infeksi Saluran
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Kemih (ISK)
Infeksi Luka Operasi 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Tahun 2016 Tahun 2017 2017 2018
No Indikator
Skor Skor Skor Skor
(ILO)
Angka Kematian Ibu
5 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00
di Rumah Sakit
JUMLAH 12 12 12 12
Kepedulian Kepada
c
Masyarakat
Pembinaan Kepada
Ada Ada Ada Ada
Puskesmas dan
1 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00
Sarana Kesehatan
Lainnya
Ada Ada Ada Ada
Penyuluhan
2 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00
Kesehatan
Rasio Tempat Tidur
3 62.25 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00
kelas III
JUMLAH 4 4 4 4
Kepuasan
d
Pelanggan
Penanganan
1 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00
Pengaduan/Komplain
2 Kepuasan Pelanggan 77.20 0.77 78.54 0.79 80.05 0.80 80.90 1.00
JUMLAH 1.77 1.79 1.8 2
Kepedulian Kepada
e
Lingkungan
Kebersihan
Lingkungan
1 8093.75 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00
(Program Rumah
Sakit Berseri)
2 Proper Lingkungan Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40
JUMLAH 2.40 2.4 2.4 2.4
JUMLAH MUTU DAN
31.17 32.19 32.2 32.4
MANFAAT (a+b+c+d+e)
JUMLAH ASPEK
58.67 56.19 58.7 60.15
PELAYANAN
Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun
aspek pelayanan sebagai berikut ini :
Tabel 2.5
Rekapitulasi Indikator Kinerja
INDIKATOR SKOR CAPAIAN SEMESTER PROGNOSIS PROYEKSI

TERTINGGI 2016 I 2017 2017 2018
ASPEK KEUANGAN 30 21,70 18,35 22,15 22,60
ASPEK PELAYANAN 70 58,67 56,19 58,70 60,15
TOTAL 100 80,37 74,54 80,85 82,75
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.
H.A. ROTINSULU
Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2017 dan Target kinerja
tahun 2018 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Sem I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018

Pelayanan Vol Rp Vol Rp Vol Rp
Rawat Jalan (kasus)
BPJS 6.550 2.744.679.700 13.675 6.326.220.475 13.928 6.443.332.734
Non BPJS 908 380.535.075 1.849 762.007.764 1.883 776.120.359
Jumlah 7.458 3.125.214.775 15.524 7.088.228.239 15.811 7.219.453.093
Rawat Inap (kasus)
BPJS 2.139 16.188.809.800 4.466 37.313.636.647 4.549 38.004.394.301
Non BPJS 297 2.244.491.394 604 4.680.904.838 615 4.767.552.548
Jumlah 2.436 18.433.301.194 5.070 41.994.541.485 5.164 42.771.946.849
Total 9.894 21.558.515.969 20.593 49.082.769.724 20.974 49.991.399.942
Proyeksi pendapatan 2018 menggunakan pagu definitif anggaran sebesar
Rp.108.987.748.000 ,- yang sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa
layanan seperti pada tabel diatas yaitu sebesar Rp. 49.991.399.942,-
Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit
pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.7
Pencapaian Kegiatan Pelayanan
LAYANAN / KEGIATAN CAPAIAN PROGNOSIS PROYEKSI

NO SATUAN
UNIT SMT I 2017 2017 2018
1 Rawat Darurat Kunjungan 2163 4326 4406
2 Rawat Jalan Kunjungan 11680 23360 23720
3 Rawat Inap Hari Perawatan 10222 20444 20822
4 Rawat Intensif Hari Perawatan 350 700 713
5 Bedah Operasi 71 142 145
6 Tindakan Medik Non Bedah Tindakan 1989 3978 4052
7 Laboratorium Kegiatan 32835 65670 66885
8 Radiologi Kegiatan 6.293 12586 12819
9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 4525 9050 9217
10 Farmasi lembar resep 236382 472764 481510
Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan Target Kinerja Keuangan
Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Uraian TA 2017 TA 2018

KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Realisasi s/d
Pendapatan Target % Prognosis Target
semester 1
UNIT INSTALASI RAWAT
1
JALAN
Program Pembinaan Pelayanan
024.04.07
Kesehatan
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan
2090
Rujukan
Dukungan Manajemen dan
2.094 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.393 2.712.101.937
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.392 2.712.101.937
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.520.169.626 593.397.653 39 1.520.169.626 2.220.697.870
TOTAL PENDAPATAN
3.653.861.990 1.515.455.626 41 4.182.956.019 4.932.799.806
INSTALASI RAWAT JALAN

semester 1
UNIT INSTALASI RAWAT
2
DARURAT
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.643 327.639.276
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.642 327.639.276
B. Penerimaan RM 2.606.005.073 1.017.253.119 39 2.606.005.073 3.806.910.634
TOTAL PENDAPATAN
3.191.522.283 1.128.643.625 35 2.927.686.716 4.134.549.911
INSTALASI RAWAT DARURAT

semester 1
3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.210 13.687.487.838
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.209 13.687.487.838
B. Penerimaan RM 9.772.519.024 3.814.699.196 39 9.772.519.024 14.275.914.878
TOTAL PENDAPATAN
21.715.071.869 8.468.158.980 39 23.211.120.234 27.963.402.716
INSTALASI RAWAT INAP

semester 1
4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.284 1.589.533.590
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.283 1.589.533.590
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699
TOTAL PENDAPATAN
5.508.736.669 1.260.962.491 23 3.406.550.544 4.286.095.290
INSTALASI CARE UNIT
semester 1
UNIT INSTALASI
5
LABORATORIUM
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.094
A. Pendapatan BLU 9.725.289.209 1.844.223.401 19 5.325.883.102 5.424.519.937

B. Penerimaan RM 2.388.837.984 932.482.026 39 2.388.837.984 2.024.057.461
TOTAL PENDAPATAN
12.114.127.193 2.776.705.427 23 7.714.721.085 7.448.577.397
INSTALASI RAWAT JALAN

semester 1
6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 4.022.006.990 1.389.132.778 35 4.011.639.145 4.085.935.817
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 1.194.418.992 466.241.013 39 1.194.418.992 1.744.834.041
TOTAL PENDAPATAN
5.216.425.982 1.855.373.791 36 5.206.058.137 5.830.769.858
INSTALASI RADIOLOGI
semester 1
UNIT INSTALASI REHAB
7
MEDIK
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904
B. Penerimaan RM 434.334.179 169.542.186 39 434.334.179 634.485.106
TOTAL PENDAPATAN
1.253.823.572 465.412.024 37 1.288.768.717 1.504.744.009
INSTALASI RAEHAB MEDIK

semester 1
8 UNIT INSTALASI BEDAH
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 6.938.212.793 2.927.459.114 42 8.454.130.350 8.610.703.193
B. Penerimaan RM 868.668.358 339.084.373 39 868.668.358 1.268.970.211
TOTAL PENDAPATAN
7.806.881.151 3.266.543.487 42 9.322.798.707 9.879.673.404
INSTALASI BEDAH
semester 1
9 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07
Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 16.677.434.812 3.806.944.920 23 10.993.973.727 11.197.585.176
B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699
TOTAL PENDAPATAN
18.523.355.072 4.527.499.213 24 12.839.893.988 13.894.146.875
INSTALASI FARMASI

semester 1
10 DIKLAT LITBANG
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU - 151.105.000 100 436.372.060 444.453.793
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - -
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 151.105.000 436.372.060 444.453.793
B. Penerimaan RM 325.750.634 127.156.640 39 325.750.634 475.863.829
TOTAL PENDAPATAN LAIN

325.750.634 278.261.640 85 762.122.695 920.317.622
LAIN
Target % Prognosis Target
Pendapatan semester 1
PENDAPATAN LAIN LAIN (Non
11
Pelayanan)
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2090
Rujukan
A. Pendapatan BLU 2.642.953.974 512.102.882 19 1.478.888.123 1.436.548.343
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.642.953.974 502.163.489 1.450.184.418 1.436.548.343
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 9.939.393 19.878.786 20.246.947
4. Pendapatan BLU Lainnya - -
B. Penerimaan RM 17.264.783.610 6.739.301.913 39 17.264.783.610 25.220.782.951
TOTAL PENDAPATAN LAIN

19.907.737.584 7.251.404.795 36 18.743.671.734 27.171.514.287
LAIN
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :
Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja
PAGU TA 2017
Uraian Unit/Program/IKU PAGU TA 2018
KODE Volume Dana (Rp)
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak
BARU
un Belanja/Detail Belanja Realisasi/ Realisasi/ Vol.
Target % Target % SD Target SD
Prognosa Prognosa Satuan
1 RAWAT JALAN
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 2.108.433.031 4% BLU 2.771.870.255 -

Laporan Layanan Operasional RS
2094,018 2094,509 48.020.694.000 1.750.754.469 4% BLU 2.131.184.500 -
(PNBP/BLU)
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.000 1.324.585.573 4% BLU 12 BLN 924.924.875
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 199.275.818 4% BLU 12 BLN 1.075.813.750
BLU Lainnya
525112 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000 81.136.380 4% BLU 12 BLN 129.133.375
525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 4.976.563 4% BLU 12 BLN 1.312.500
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.000 92.095.391 4% BLU 12 BLN
525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.000 48.684.745 4% BLU 12 BLN
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 - 0% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 37411 37411 100 981.120.000 0% BLU HAPER
PAGU TA 2017
BARU
2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 31.547.469 4% BLU 18.143.125 -
525112 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 865.302.000 31.547.469 4% BLU 12 BLN 18.143.125
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 177.636.375 4% BLU 399.193.010 -
525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000 177.636.375 4% BLU 1 PT 399.193.010
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 148.494.719 4% BLU 223.349.620 -
Belanja Barang Untuk Persediaan
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 148.494.719 4% BLU 1 PT 223.349.620
Barang Konsumsi
TOTAL BELANJA BARANG
- - 58.812.426.000 2.108.433.031 4% BLU - 2.771.870.255 -
BLU
BELANJA MODAL 337.540.000 12.306.146 4% BLU - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan
2094,038 2094,508 100 299.540.000 10.920.729 4% BLU - -
KB
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000 10.920.729 4% BLU 1 PT
2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead) 100 38.000.000 1.385.417 4% BLU - -

2094,998 Gedung Layanan 100 - - BLU - -

Belanja Modal Gedung dan
537113 537113 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT
Bangunan
TOTAL BELANJA MODAL –
- - - 337.540.000 12.306.146 4% BLU - - -
BLU
TOTAL BELANJA BLU 59.149.966.000 2.120.739.177 4% BLU 2.771.870.255 -
PAGU TA 2017
BARU
B. BELANJA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 1.233.125.250 3% RM - 1.930.407.281 RM
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 - 0% RM - -

Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas
521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 0% RM HAPER
III
2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 706.992.000 25.775.750 4% RM 31.531.500 -
Belanja Penambah Daya Tahan
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 25.775.750 4% RM 1 PT 31.531.500
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 202.893.760 4% RM 57.148.036 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 202.893.760 4% RM 1 PT 57.148.036
Barang Konsumsi
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 100.674.255 4% RM 129.922.880 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 100.674.255 4% RM 1 PT 129.922.880
Barang Konsumsi
51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 595.108.281 4% RM 595.108.281 -
2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran 16.322.970.000 595.108.281 4% RM 595.108.281 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.000 419.726.234 4% RM 12 BLN 419.726.234
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.000 7.255 4% RM 12 BLN 7.255
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.000 23.575.344 4% RM 12 BLN 23.575.344
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.000 7.200.813 4% RM 12 BLN 7.200.813
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.000 6.821.719 4% RM 12 BLN 6.821.719
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.000 27.388.958 4% RM 12 BLN 27.388.958
PAGU TA 2017
BARU
511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.000 1.712.740 4% RM 12 BLN 1.712.740
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.000 21.400.385 4% RM 12 BLN 21.400.385
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.000 69.877.500 4% RM 12 BLN 69.877.500
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.000 17.397.333 4% RM 12 BLN 17.397.333
512211 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
TOTAL BELANJA PEGAWAI –
- - 16.322.970.000 595.108.281 4% RM - 595.108.281 -
RM
52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 126.205.734 3% RM 641.082.458 -
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.000 10.473.750 4% RM 12 BLN 13.120.625 -
521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN 661.719
521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN 11.730.688
521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN 65.320.938
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.000 28.072.917 4% RM 12 BLN 28.359.115
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.000 5.149.010 4% RM 12 BLN 3.387.417
522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.000 7.367.865 4% RM 12 BLN 5.043.026
Belanja Barang Persediaan Barang
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 6.671.146 RM 1 PT 80.777.411 -
Konsumsi
521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000 57.421.875 4% RM 1 PT 180.337.609
521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 2.734.375
PAGU TA 2017
BARU
524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 45.950.370
521219 521219 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 3.746.094
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 193.024.745
RS
Belanja Barang Persediaan
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.033.443 4% RM 1 PT 6.888.328
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 219.860.000 8.015.729 4% RM 1 PT
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
dan Bangunan Lainnya
Belanja Biaya Pemeliharaan
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
Peralatan dan Mesin Lainnya
TOTAL BELANJA BARANG –
- - - 3.652.642.000 126.205.734 3% RM - 641.082.458 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 182.467.469 2% RM - 475.614.125 -
2094,998 2094,506 Gedung Layanan - - 5.940.482.000 33.541.922 1% RM - - -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
533113 533113 dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT
dan Bangunan
Belanja Modal Perencanaan dan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
Pengawasan Gedung dan Bangunan
Belanja Penambahan Nilai Gedung
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 33.541.922 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 74.689.198 4% RM 270.218.083 -
KB
PAGU TA 2017
BARU
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000 74.689.198 4% RM 1 PT 270.218.083
2094,951 Layanan Internal (Overhead) 2.036.197.000 74.236.349 205.396.042

Sarana dan Prasarana 2.036.197.000 74.236.349 205.396.042
TOTAL BELANJA MODAL – RM - - 100 10.025.297.000 182.467.469 2% RM - 475.614.125 -
TOTAL BELANJA RM - - 39.717.328.000 1.233.125.250 3% RM - 1.930.407.281 -
TOTAL BELANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 3.353.864.427 3% RM - 4.702.277.536 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A
98.867.294.000 3.353.864.427 3% RM 4.702.277.536 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
BARU
1 RAWAT DARURAT
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
PAGU TA 2017
BARU
2094,018 2094,509 48.020.694.000 3.376.455.047 7% BLU 3.173.092.250 -
(PNBP/BLU)
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.000 2.554.557.891 7% BLU 12 BLN 1.783.783.688
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 384.317.648 7% BLU 12 BLN 1.137.734.375
BLU Lainnya

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 342.584.438 7% BLU 769.872.234 -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 286.382.672 7% BLU 1 PT 430.745.695
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 4.066.263.703 7% BLU - 4.408.700.492 -
BLU
2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan 100 299.540.000 21.061.406 7% BLU - -
PAGU TA 2017
BARU
KB

2094,998 Gedung Layanan 100 - - 0 BLU - -

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 23.733.281 7% BLU - - -
BLU
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 48.022.734 7% RM - -

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 48.022.734 7% RM HAPER
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 49.710.375 7% RM 1 PT 60.810.750
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 391.295.109 7% RM 110.214.070 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 391.295.109 7% RM 1 PT 110.214.070
Barang Konsumsi
PAGU TA 2017
BARU
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 194.157.492 7% RM 1 PT 250.565.555
Barang Konsumsi
51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 1.147.708.828 7% RM 1.147.708.828 -
2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran 16.322.970.000 1.147.708.828 7% RM 1.147.708.828 -

511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 1.147.708.828 7% RM - 1.147.708.828 -
RM
52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 243.396.773 7% RM 1.236.373.313 -
PAGU TA 2017
BARU
521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN 1.276.172
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 12.865.781 RM 1 PT 155.785.008 -
Konsumsi
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 372.262.008
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 5.850.211 7% RM 1 PT 13.284.633
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 243.396.773 7% RM - 1.236.373.313 -
RM
PAGU TA 2017
BARU
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 351.901.547 4% RM - 917.255.813 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 64.687.992 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 144.043.453 7% RM 521.134.875 -
KB


98.867.294.000 6.516.189.844 7% RM 8.131.628.820 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana (Rp)
KODE
BARU
1 RAWAT INAP
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 11.755.065.719 24% BLU 8.542.924.500 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 1.337.994.776 24% BLU 12 BLN 1.456.863.750
BLU Lainnya
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 344.925.000 35% BLU 660.467.500 -

525112 525112 Belanja Barang 37411 37411 100 981.120.000 344.925.000 35% BLU HAPER 660.467.500
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 1.395.714.375 29% BLU 6.988.010.201 -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000 1.395.714.375 29% BLU 1 PT 6.988.010.201
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 3.835.406.450 94% BLU 3.685.268.726 -
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 3.835.406.450 94% BLU 1 PT 3.685.268.726
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 17.542.930.263 30% BLU - 19.998.489.052 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 73.324.896 24% BLU - -
KB

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 82.626.979 24% BLU - - -
BLU
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 240.113.671 35% RM 560.343.437 -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000 240.113.671 35% RM HAPER 560.343.437
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 173.065.750 24% RM 1 PT 211.711.500
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 1.362.286.677 24% RM 942.942.602 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 1.362.286.677 24% RM 1 PT 942.942.602
Barang Konsumsi
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 675.955.714 24% RM 2.143.727.524 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 675.955.714 24% RM 1 PT 2.143.727.524
Barang Konsumsi

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.000 2.818.161.859 24% RM 12 BLN 2.818.161.859
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 3.995.727.031 24% RM - 3.995.727.031 -
RM
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 44.791.979 RM 1 PT 542.362.620 -
Konsumsi
521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000 385.546.875 24% RM 1 PT 1.210.838.234
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.296.023.286
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 20.367.401 24% RM 1 PT 46.250.203
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 847.381.359 23% RM - 4.304.410.792 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 1.225.138.719 12% RM - 3.193.409.125 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 225.210.047 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 501.484.615 24% RM 1.814.321.417 -
KB
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000 501.484.615 24% RM 1 PT 1.814.321.417
2094,951 Layanan Internal (Overhead) 2.036.197.000 498.444.057 1.379.087.708

Sarana dan Prasarana 2.036.197.000 498.444.057 1.379.087.708
TOTAL BELANJA MODAL – RM - - 100 10.025.297.000 1.225.138.719 12% RM - 3.193.409.125 -

98.867.294.000 26.145.226.163 26% RM 35.350.761.062 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 BEDAH
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 1.125.485.016 2% BLU 1.730.450.750 -
(PNBP/BLU)
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.000 851.519.297 2% BLU 12 BLN 594.594.563
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 128.105.883 2% BLU 12 BLN 1.051.998.125
BLU Lainnya
525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 3.199.219 2% BLU 12 BLN 843.750

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 114.194.813 2% BLU 256.624.078 -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 95.460.891 2% BLU 1 PT 143.581.898
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 1.378.416.234 2% BLU - 2.168.052.664 -
BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,038 2094,508 100 299.540.000 7.020.469 2% BLU - -
KB
2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead) 100 38.000.000 890.625 2% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000 890.625 2% BLU 1 PT

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 7.911.094 2% BLU - - -
BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 808.730.953 2% RM - 1.262.807.672 RM

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 16.007.578 2% RM HAPER 21.831.563
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 16.570.125 2% RM 1 PT 20.270.250
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 130.431.703 2% RM 36.738.023 -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 130.431.703 2% RM 1 PT 36.738.023
Barang Konsumsi
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 64.719.164 2% RM 1 PT 83.521.852
Barang Konsumsi

511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

- - 16.322.970.000 382.569.609 2% RM - 382.569.609 -
RM
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 4.288.594 RM 1 PT 51.928.336 -
Konsumsi
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 124.087.336
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 1.950.070 2% RM 1 PT 4.428.211
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 81.132.258 2% RM - 412.124.438 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 117.300.516 1% RM - 305.751.938 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 21.562.664 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 48.014.484 2% RM 173.711.625 -
KB

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
TOTAL BELANJA RM - - 39.717.328.000 808.730.953 2% RM - 1.262.807.672 -

98.867.294.000 2.195.058.281 2% RM 3.430.860.336 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 IPI
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 2.125.916.141 4% BLU 2.371.624.750 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 241.977.779 4% BLU 12 BLN 1.090.103.125
BLU Lainnya
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 215.701.313 4% BLU 484.734.370 -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 180.315.016 4% BLU 1 PT 271.210.253
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 2.603.675.109 4% BLU - 3.198.206.143 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 13.260.885 4% BLU - -
KB
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 14.943.177 4% BLU - - -
BLU

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 30.236.536 4% RM HAPER 41.237.396
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 31.299.125 4% RM 1 PT 38.288.250
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 246.370.995 4% RM 69.394.044 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 246.370.995 4% RM 1 PT 69.394.044
Barang Konsumsi
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 122.247.310 4% RM 1 PT 157.763.497
Barang Konsumsi
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 722.631.484 4% RM - 722.631.484 -
RM
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 8.100.677 RM 1 PT 98.086.857 -
Konsumsi
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 234.387.190
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.683.466 4% RM 1 PT 8.364.398
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 153.249.820 4% RM - 778.457.271 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 221.567.641 2% RM - 577.531.438 -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 40.729.477 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 90.694.026 4% RM 328.121.958 -
KB


98.867.294.000 4.146.221.198 4% RM 5.583.509.523 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 RADIOLOGI
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 1.375.592.797 3% BLU 1.890.744.250 -
(PNBP/BLU)
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.000 1.040.745.807 3% BLU 12 BLN 726.726.688
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 156.573.857 3% BLU 12 BLN 1.061.524.375
BLU Lainnya
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 28.105.000 3% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 37411 37411 100 981.120.000 28.105.000 3% BLU HAPER
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 139.571.438 3% BLU - -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000 139.571.438 3% BLU 1 PT
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 116.674.422 3% BLU - -
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 116.674.422 3% BLU 1 PT
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 1.684.730.953 3% BLU - 1.904.999.563 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 8.580.573 3% BLU - -
KB


537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 9.669.115 3% BLU - - -
BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 988.448.943 2% RM - 1.369.764.286 RM

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000 19.564.818 3% RM HAPER
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 20.252.375 3% RM 1 PT 24.774.750
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 159.416.526 3% RM - -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 159.416.526 3% RM 1 PT
Barang Konsumsi
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 79.101.201 3% RM - -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 79.101.201 3% RM 1 PT
Barang Konsumsi

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 467.585.078 3% RM - 467.585.078 -
RM
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 5.241.615 RM 1 PT 63.467.966 -
Konsumsi
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 151.662.299
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 2.383.419 3% RM 1 PT 5.412.258
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 99.161.648 3% RM - 503.707.646 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 143.367.297 1% RM - 373.696.813 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 26.354.367 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 58.684.370 3% RM 212.314.208 -
KB
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

TOTAL BELANJA RM - - 39.717.328.000 988.448.943 2% RM - 1.369.764.286 -

98.867.294.000 2.682.849.010 3% RM 3.274.763.849 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 GIZI
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
2094,018 2094,509 48.020.694.000 2.000.862.250 4% BLU 2.291.478.000 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 227.743.792 4% BLU 12 BLN 1.085.340.000
BLU Lainnya

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 203.013.000 4% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000 203.013.000 4% BLU 1 PT
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 169.708.250 4% BLU - -
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 169.708.250 4% BLU 1 PT
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 2.450.517.750 4% BLU - 2.357.959.667 -
BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 12.480.833 4% BLU - -
KB


537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 14.064.167 4% BLU - - -
BLU

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 28.457.917 4% RM HAPER 38.811.667
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 29.458.000 4% RM 1 PT 36.036.000
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 231.878.583 4% RM - -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 231.878.583 4% RM 1 PT
Barang Konsumsi
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 115.056.292 4% RM - -

521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 115.056.292 4% RM 1 PT
Barang Konsumsi

511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 680.123.750 4% RM - 680.123.750 -
RM
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 7.624.167 RM 1 PT 92.317.042 -
Konsumsi
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 220.599.708
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.466.792 4% RM 1 PT 7.872.375
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 144.235.125 4% RM - 732.665.667 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 208.534.250 2% RM - 543.559.000 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 38.333.625 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 85.359.083 4% RM 308.820.667 -
KB

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
98.867.294.000 3.902.325.833 4% RM 4.389.155.750 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 LABORATORIUM
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 2.876.239.484 6% BLU 2.852.505.250 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 327.381.701 6% BLU 12 BLN 1.118.681.875
BLU Lainnya
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 291.831.188 6% BLU 655.817.089 -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 243.955.609 6% BLU 1 PT 366.931.518
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 3.522.619.266 6% BLU - 3.905.060.419 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 17.941.198 6% BLU - -
KB

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 20.217.240 6% BLU - - -
BLU

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 40.908.255 6% RM HAPER
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 42.345.875 6% RM 1 PT 51.801.750
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 333.325.464 6% RM 93.886.060 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 333.325.464 6% RM 1 PT 93.886.060
Barang Konsumsi
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 165.393.419 6% RM 1 PT 213.444.732
Barang Konsumsi

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 977.677.891 6% RM - 977.677.891 -
RM
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 10.959.740 RM 1 PT 132.705.747 -
Konsumsi
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 317.112.081
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 4.983.513 6% RM 1 PT 11.316.539
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 207.337.992 6% RM - 1.053.206.896 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 299.767.984 3% RM - 781.366.063 -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 55.104.586 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 122.703.682 6% RM 443.929.708 -
KB


98.867.294.000 5.609.593.385 6% RM 7.076.443.810 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 REHABILITASI MEDIK
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 612.629.438 1% BLU 1.512.770.073 -

2094,018 2094,509 48.020.694.000 500.215.563 1% BLU 1.329.717.000 -
(PNBP/BLU)
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.000 378.453.021 1% BLU 12 BLN 264.264.250
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 56.935.948 1% BLU 12 BLN 1.028.182.500
BLU Lainnya
525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 1.421.875 1% BLU 12 BLN 375.000

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 50.753.250 1% BLU 114.055.146 -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 42.427.063 1% BLU 1 PT 63.814.177
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 612.629.438 1% BLU - 1.512.770.073 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 3.120.208 1% BLU - -
KB
2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead) 100 38.000.000 395.833 1% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000 395.833 1% BLU 1 PT

537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 3.516.042 1% BLU - - -
BLU
TOTAL BELANJA BLU 59.149.966.000 616.145.479 1% BLU 1.512.770.073 -
B. BELANJA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 359.435.979 1% RM - 551.544.938 RM
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 7.114.479 1% RM HAPER
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 7.364.500 1% RM 1 PT 9.009.000
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 57.969.646 1% RM 16.328.010 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 57.969.646 1% RM 1 PT 16.328.010
Barang Konsumsi
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 28.764.073 1% RM 1 PT 37.120.823
Barang Konsumsi

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.000 489.354 1% RM 12 BLN 489.354
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 170.030.938 1% RM - 170.030.938 -
RM
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.000 1.471.146 1% RM 12 BLN 967.833
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 1.906.042 RM 1 PT 23.079.260 -
Konsumsi
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 781.250

521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 55.149.927
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 866.698 1% RM 1 PT 1.968.094
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 1.895.833 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 36.058.781 1% RM - 183.166.417 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 52.133.563 1% RM - 135.889.750 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 9.583.406 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 21.339.771 1% RM 77.205.167 -
KB

TOTAL BELANJA RM - - 39.717.328.000 359.435.979 1% RM - 551.544.938 -
TOTAL BELANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 975.581.458 1% RM - 2.064.315.010 -

98.867.294.000 975.581.458 1% RM 2.064.315.010 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 FARMASI
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 2.250.970.031 5% BLU 2.451.771.500 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 256.211.766 5% BLU 12 BLN 1.094.866.250
BLU Lainnya

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 228.389.625 5% BLU 513.248.156 -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 190.921.781 5% BLU 1 PT 287.163.797
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 2.756.832.469 5% BLU - 3.275.510.328 -
BLU
2094,038 2094,508 100 299.540.000 14.040.938 5% BLU - -
KB


537113 537113 1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT
Bangunan
- - - 337.540.000 15.822.188 5% BLU - - -
BLU

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000 32.015.156 5% RM HAPER
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 33.140.250 5% RM 1 PT 40.540.500
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 2.089.666.060 38% RM 73.476.047 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 2.089.666.060 38% RM 1 PT 73.476.047
Barang Konsumsi
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 1.085.940.932 39% RM 167.043.703 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 1.085.940.932 39% RM 1 PT 167.043.703
Barang Konsumsi

PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 765.139.219 5% RM - 765.139.219 -
RM
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 8.577.188 RM 1 PT 103.856.672 -
Konsumsi
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 248.174.672
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.900.141 5% RM 1 PT 8.856.422
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 162.264.516 4% RM - 824.248.875 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 234.601.031 2% RM - 611.503.875 -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT
Bangunan
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 43.125.328 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 96.028.969 5% RM 347.423.250 -
KB
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU


98.867.294.000 7.175.421.820 7% RM 5.757.462.547 -
ROTINSULU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU
1 MANAJEMEN
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 17.132.383.016 36% BLU 11.989.234.750 -
(PNBP/BLU)
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 1.950.056.216 36% BLU 12 BLN 1.661.678.125
BLU Lainnya
525112 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000 793.977.435 36% BLU 12 BLN 1.263.662.313

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 - 0% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000 0% BLU 1 PT
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 - 0% BLU - -

525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 0% BLU 1 PT
Barang Konsumsi
- - 58.812.426.000 17.441.097.531 30% BLU - 12.166.778.188 -
BLU
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

2094,038 2094,508 100 299.540.000 106.867.135 36% BLU - -
KB
#DIV/
0!
Belanja Modal Gedung dan #DIV/
537113 537113 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT
Bangunan 0!
- - - 337.540.000 120.424.427 36% BLU - - -
BLU
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 - 0% RM - -

521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 0% RM HAPER
III
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 252.234.125 36% RM 1 PT 308.558.250
Tubuh
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 - 0% RM - -
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 0% RM 1 PT
Barang Konsumsi
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 - 0% RM - -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 0% RM 1 PT
Barang Konsumsi

511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

- - 16.322.970.000 5.823.559.609 36% RM - 5.823.559.609 -
RM
52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 1.235.013.258 34% RM 6.273.449.771 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 65.281.927 RM 1 PT 790.464.669 -
Konsumsi
521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000 561.914.063 36% RM 1 PT 1.764.732.320
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.888.885.003
RS
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 29.684.404 36% RM 1 PT 67.407.211
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT
- - - 3.652.642.000 1.235.013.258 34% RM - 6.273.449.771 -
RM
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 6.369.913.601 64% RM - 4.654.223.938 -
2094,998 2094,506 Gedung Layanan - - 5.940.482.000 5.643.457.900 95% RM - - -

533111 533111 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 4.092.637.050 95% RM 1 PT
Bangunan
533113 533113 dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1 PT 1 PT 100 329.350.000 312.882.500 0% RM 1 PT
dan Bangunan

533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 363.931.700 0% RM 1 PT
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 874.006.650 RM 1 PT
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 - 0% RM 2.644.276.958 -
KB
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000 0% RM 1 PT 2.644.276.958
2094,951 Layanan Internal (Overhead) 2.036.197.000 726.455.701 2.009.946.979

Sarana dan Prasarana 2.036.197.000 726.455.701 2.009.946.979
PAGU TA 2017
PAGU TA 2018
KODE
BARU

98.867.294.000 31.242.242.551 32% RM 29.226.569.755 -
ROTINSULU
REKAP
PAGU TA 2017
BARU
1 RS PARU DR.H.A ROTINSULU
Kesehatan
A. BELANJA BLU BLU

2094,018 2094,509 48.020.694.000 43.218.624.600 90% BLU 31.785.482.000 -
(PNBP/BLU)
PAGU TA 2017
BARU
525119 525119 12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 4.919.265.900 90% BLU 12 BLN 2.838.170.000
BLU Lainnya
525112 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.000 2.002.909.500 90% BLU 12 BLN 3.541.944.000
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.000 2.273.440.500 90% BLU 12 BLN
525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.000 1.201.817.700 90% BLU 12 BLN
2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 883.008.000 90% BLU 1.097.920.000 -

Rp
1.097.920.000
Rp
525112 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 865.302.000 778.771.800 90% BLU 12 BLN
497.640.000,00
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 4.385.080.800 90% BLU 10.949.294.000 -
Rp
525112 525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 Rp 4.872.312.000 4.385.080.800 90% BLU 1 PT
10.949.294.000
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 3.665.698.200 90% BLU 6.126.161.000 -
525112 525112 1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 3.665.698.200 90% BLU 1 PT 6.126.161.000
Barang Konsumsi
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 52.931.183.400 90% BLU - 50.456.497.000 -

2094,038 2094,508 100 299.540.000 269.586.000 90% BLU - -
KB
PAGU TA 2017
BARU
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT

- - - 337.540.000 303.786.000 90% BLU - - -
BLU

Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas Rp
521112 521112 38564 38564 100 682.990.000 614.691.000 90% RM HAPER
III 931.480.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Rp
521113 521113 1 PT 1 PT 100 706.992.000 636.292.800 90% RM 1 PT
Tubuh 864.864.000,00
2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 5.008.577.400 90% RM 1.567.489.000 -
Belanja Barang Untuk Persediaan Rp
521811 521811 1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 5.008.577.400 90% RM 1 PT
Barang Konsumsi 1.567.489.000
2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 100 2.761.351.000 2.485.215.900 90% RM 3.563.599.000 -
521811 521811 1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 2.485.215.900 90% RM 1 PT 3.563.599.000
Barang Konsumsi
PAGU TA 2017
BARU
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.000 1.916.640.000 100% RM 12 BLN 1.916.640.000
511129 511129 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
uang duka PNS
- - 16.322.970.000 16.294.031.610 100% RM - 16.322.970.000 -
RM
52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 3.115.478.700 85% RM 17.583.976.000 -
Rp
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.000 258.552.000 90% RM 12 BLN -
359.880.000,00
Rp
521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
18.150.000,00
521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN Rp
PAGU TA 2017
BARU
321.756.000,00
Rp
521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN
1.791.660.000
Rp
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.000 693.000.000 90% RM 12 BLN
777.850.000,00
Rp
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.000 127.107.000 90% RM 12 BLN
92.912.000,00
Rp
522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.000 181.881.000 90% RM 12 BLN
138.323.000,00
Belanja Barang Persediaan Barang Rp
521811 521811 1 PT 1 PT 100 182.980.000 164.682.000 90% RM 1 PT -
Konsumsi 2.215.609.000
Rp
521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000 1.417.500.000 90% RM 1 PT
4.946.403.000
Rp
521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT
75.000.000,00
Rp
524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT
1.260.353.000
Rp
521219 521219 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT
102.750.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp
521219 523111 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT
RS 5.294.393.000
Belanja Barang Persediaan Rp
523111 523112 1 PT 1 PT 100 83.203.000 74.882.700 90% RM 1 PT
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 188.937.000
523119 1 PT 1 PT 100 8.999.000 8.099.100 90%
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
523129 1 PT 1 PT 100 182.000.000 163.800.000 90% RM 1 PT
dan Mesin Lainnya
- - - 3.652.642.000 3.115.478.700 85% RM - 17.583.976.000 -
RM
PAGU TA 2017
BARU
53 BELANJA MODAL - - 100 10.025.297.000 9.498.005.860 95% RM - 17.696.873.000 -
2094,998 2094,506 Gedung Layanan - - 5.940.482.000 5.821.672.360 98% RM - 4.651.457.000 -

Rp
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 4.221.878.220 98% RM 1 PT
3.608.050.000
Rp
533113 533113 dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1 PT 1 PT 100 329.350.000 322.763.000 0% RM 1 PT
154.785.000
dan Bangunan
Belanja Modal Perencanaan dan Rp
533115 533115 1 PT 1 PT 100 383.086.000 375.424.280 0% RM 1 PT
Pengawasan Gedung dan Bangunan 241.984.000
533121 1 PT 1 PT 100 920.007.000 901.606.860 RM 1 PT 646.638.000
dan Bangunan
2094,038 2094,508 100 2.048.618.000 1.843.756.200 90% RM 7.411.696.000 -
KB
Rp
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000 1.843.756.200 90% RM 1 PT
7.411.696.000
Rp
2094,951 Layanan Internal (Overhead) 2.036.197.000 1.832.577.300
5.633.720.000
Rp
Sarana dan Prasarana 2.036.197.000 1.832.577.300
5.633.720.000

98.867.294.000 90.887.262.670 92% RM 108.987.748.000 -
ROTINSULU
1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja
a. Belanja/Penggunaan Dana
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana
PAGU
SUMBER DANA (SD***) TA 2017 TA 2018
RM 40.067.328.000 58.531.251.000
RMP
PNBP 59.149.966.000 50.456.497.000
BLU
A. TA BERJALAN
B. SALDO KAS
PLN
HLN
PDN
HDN
b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2018
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program
dan Kegiatan Tahun 2018
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2018

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2094
Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 49.991.399.942,68

- Pasien BPJS 44.447.727.035,07
- Pasien Umum dan Non BPJS 5.543.672.907,61
2. Pendapatan Hibah BLU 0,00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 20.246.786,13
4. Pendapatan BLU Lainnya 444.450.269,16
TOTAL PENDAPATAN 50.456.097.000
2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Uraian Alokasi Target/ Unit

Kode Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/ Belanja Pengeluaran Volume Penanggung
Output/Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Satuan Jawab
Sosial Pembiayaan

024.04.07
Kesehatan

2094
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan:
Presentase monitoring dan evaluasi yang
001
terintegrasi berjalan efektif
Presentase satker yang mendapatkan
002 alokasi anggaran sesuai dengan kriteria
prioritas
Presentase UPT Vertikal dengan indeks
003
kinerja baik
2094,506 Gedung / Bangunan - - 4.651.457.000 - - 1068 Paket Umum

1. RM 4.651.457.000
2. RMP
Sosial Pembiayaan
3. PNBP
4. BLU
2094,951 Layanan Internal - - 7.411.696.000 - - 319 Paket Medik

1. RM 7.411.696.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
2094,508 Alat Kesehatan - 33.196.206.000 - - - 1 RS Umum

1. RM 1.796.344.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 31.399.862.000
2094,509 Layanan Operasional - 22.206.543.000 - - - 2 Paket Medik

1. RM 5.131.088.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 17.075.455.000
Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

2094,512 - 1.981.180.000 5.633.720.000 - - 1 Layanan Umum
Pakai
1. RM 5.633.720.000
Sosial Pembiayaan
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 1.981.180.000
2094.994 Layanan Perkantoran 16.322.970.000 17.583.976.000 - - - 1 Layanan Umum

1. RM 16.322.970.000 17.583.976.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
JUMLAH 16.322.970.000 74.967.905.000 17.696.873.000 - -
SUMBER DANA:
RM 16.322.970.000 24.511.408.000 17.696.873.000 - - -
RMP - - - - - -
PNBP - - - - - -
BLU - 50.456.497.000 - - - -
JUMLAH 16.322.970.000 74.967.905.000 17.696.873.000 - - -
3. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel 2.13
Pendapatan dan Belanja Agregat
Prognosa
Realisasi s.d
No. Uraian Januari s.d TA 2018
Juni TA 2017
Desember 2017
I PENDAPATAN BLU 21.719.560.362 49.539.020.572 50.456.497.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 21.558.515.969 49.082.769.725 49.991.799.000
3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU 9.939.393 19.878.786 20.247.000
4. Pendapatan BLU Lainnya 151.105.000 436.372.061 444.451.000
II BELANJA OPERASIONAL 30.920.581.783 79.208.724.350 91.290.875.000
A. BELANJA BARANG BLU 15.899.041.466 52.931.183.400 50.456.497.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 10.898.875.517 32.698.341.000 27.308.102.000
2. Belanja Barang BLU 2.370.902.833 11.715.468.300 18.671.015.000
3. Belanja Jasa BLU 32.797.204 122.850.000
4. Belanja Pemeliharaan BLU 765.318.105 2.273.440.500
5. Belanja Perjalanan BLU 284.133.850 1.201.817.700
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.547.013.957 4.919.265.900 4.477.380.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 15.021.540.317 26.277.540.950 40.834.378.000
1. Belanja Pegawai 6.967.067.557 14.690.673.000 16.322.970.000
Belanja Gaji dan Tunjangan 6.967.067.557 14.690.673.000 16.322.970.000
2. Belanja Barang 8.054.472.760 11.586.867.950 24.511.408.000
Belanja Barang Persediaan 6.132.319.380 7.089.288.300 7.346.697.000
Belanja Keperluan perkantoran - 321.756.000
Belanja Pengadaan Bahan Makanan 272.217.219 614.691.000 931.480.000
Belanja Untuk Daya Tahan Tubuh 319.554.640 636.292.800 864.864.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 131.440.000 258.552.000 359.880.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.865.000 3.730.000 18.150.000
Belanja Barang Operasional Lainnya - 2.083.347.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.324.232 79.042.850
Prognosa
Realisasi s.d
No. Uraian Januari s.d TA 2018
Juni TA 2017
Desember 2017
Belanja Honor Output Kegiatan 87.606.553 208.867.000
Belanja Langganan Listrik 343.826.465 731.500.000 777.850.000
Belanja Langganan Telepon 40.396.421 177.868.500 92.912.000
Belanja Langganan Air 51.597.500 290.785.500 138.323.000
Belanja Jasa Lainnya 655.325.350 1.496.250.000 4.946.403.000
Belanja Biaya Pemel Gedung & Bangunan - 1.535.475.000
Belanja Biaya Pemel Peralatan & Mesin - 3.758.918.000
Belanja Perjalanan Biasa - 1.260.353.000
Belanja Transportasi Dalam Kota - 75.000.000
III BELANJA MODAL 618.624.720 5.591.930.850 17.696.873.000
A. BELANJA MODAL BLU - 320.663.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 320.663.000
Belanja Modal Fisik Lainnya BLU -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU
B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 618.624.720 5.271.267.850 17.696.873.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.988.400 3.754.770.500 13.045.416.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.004.819.000
Belanja Modal Jaringan -

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 6.870.000 309.080.600
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan 84.189.300 381.437.350
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan 249.577.020 825.979.400 646.638.000
IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) (9.201.021.421) (29.669.703.778) (40.834.378.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU
Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan
VI RM/PHLN/PHDN... (IV+V) (9.201.021.421) (29.669.703.778) (40.834.378.000)
Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B +
VII III.B) 15.640.165.037 31.548.808.800 58.531.251.000
Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari
VIII RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 6.439.143.616 1.879.105.022 17.696.873.000
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I +
IX VII) 37.359.725.399 81.087.829.372 108.987.748.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 31.539.206.503 84.800.655.200 108.987.748.000
4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018
Tabel 2.14
Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018
N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
23.720
1 Unit Kerja Rawat Jalan kegiatan
Biaya Langsung
Biaya Pegawai 603.576.419
Biaya Bahan 330.993.520
Biaya Jasa Layanan 486.755.177
Biaya Pemeliharaan 97.351.035
Biaya Langganan Daya dan Jasa 58.410.621
Biaya Lain-Lain 369.933.934
Jumlah Biaya Langsung 1.947.020.706
Biaya Tidak Langsung

Biaya Pegawai 1.296.954.201
Biaya Administrasi Perkantoran 141.854.366
Biaya Promosi/Marketing 81.059.638
Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.026.490.939
Jumlah Biaya Rawat Jalan 3.973.511.646
4.406
2 Unit Kerja Rawat Darurat kegiatan
Biaya Langsung
Biaya Lain-Lain 1.502.753.722

N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
Jumlah Biaya Rawat Darurat 7.663.201.031
20.822
3 Unit Kerja Rawat Inap kegiatan
Biaya Langsung
Biaya Bahan 4.775.310.824
Biaya Jasa Layanan 1.520.719.671
Biaya Pemeliharaan 1.216.575.737

Jumlah Biaya Rawat Inap 30.652.804.125
713
4 Unit Kerja ICU Kegiatan
Biaya Langsung

N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
Jumlah Biaya ICU 4.824.978.427
481.510
5 Unit Kerja FARMASI kegiatan
Biaya Langsung

Jumlah Biaya farmasi 5.108.800.688
12.819
6 Unit Kerja Radiologi kegiatan
Biaya Langsung

Jumlah Biaya Radiologi 3.122.044.865
N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
66.885
7 Unit Kerja Laboratorium kegiatan
Biaya Langsung

Jumlah Biaya Laboratorium 6.527.911.990
145
8 Unit Kerja BEDAH Kegiatan
Biaya Langsung

Jumlah Biaya Bedah 2.554.400.344
9.217
9 Unit Kerja Rehab Medik Kegiatan
N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung 658.467.644

Jumlah Biaya Tidak Langsung 476.821.398
Jumlah Biaya Rehab Medik 1.135.289.042
10 Unit Kerja Gizi

Biaya Langsung

Jumlah Biaya Gizi 4.541.156.167
11 Unit Kerja MANAJEMEN

Biaya Langsung
N VOLUME
URAIAN JUMLAH
O LAYANAN
Biaya Jasa Layanan 2.255.251.681
Biaya Pemeliharaan 2.931.827.186
Biaya Langganan Daya dan Jasa 1.353.151.009

Biaya Administrasi Perkantoran 1.143.179.301
Jumlah Biaya Manajemen 38.883.649.677
TOTAL BIAYA 108.987.748.000
D. INFORMASI LAINNYA
1. RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian
oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan
Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017.
2. Laporan Keuangan 2016 telah diaudit baik oleh Badan Pemeriksa
Keuangan maupun oleh audit eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan
dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Pada tahun 2016 telah diajukan usulan perubahan/ revisi KMK
Remunerasi karena KMK remunerasi yang lama sudah tidak sesuai dengan
pendapatan terkini, dan telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017
tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,
dan Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal
12 Mei 2017.
4. Pada tahun 2017 ini RSPR mendapatkan tambahan pagu RM (APBNP)
sebesar Rp.4.000.000.000 yang dialokasikan sebesar 3 M untuk pengadaan
alat-alat medik keperluan mendesak, serta 1 M untuk obat.
5. Pada tahun 2017 dibangun Gedung Rawat Inap isolasi khusus yang
terstandar, ruang peracikan obat kemoterapi yang sesuai dengan standard
yang telah ditetapkan.
6. Pada tahun 2017 juga mulai dilaksanakan pemeriksaan test molecular
cepat (Gen Expert), yaitu test untuk mengetahui penyakit TB Paru yang
resisten tehadap OAT atau penyakit MDR TB. Selain itu juga ada alat
Body Platysmograph, alat untuk pemeriksaan fungsi paru. Cryosurgery
alat penunjang untuk tindakan dan pemeriksaan pathologi anatomi. Di
Instalasi Radiologi, tahun 2017 sudah siap pula Digital X-Ray.
E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU
BANDUNG
Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas
belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend
naik/ turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang.
Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.
Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat
diandalkan, maka RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang
batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%.
Tabel 2.15
Ambang Batas Belanja
Target Pendapatan Ambang

Tahun Realisasi
Operasional Batas
2013 21.185.088.000 10% 23.303.597.000
2014 22.426.410.000 10% 23.210.545.780
2015 42.862.294.000 10% 37.066.660.862
2016 36.867.882.000 10% 36.372.309.053
65.064.962.600
2017 59.149.966.000 10%
(prognosis)
55.502.146.700
2018 50.456.497.000 10%
(proyeksi)
Tabel 2.16
Ambang Batas Belanja
Ambang
Tahun Pagu BLU Realisasi BLU
Batas
2013 21.185.088.000 -14% 18.214.130.460
2014 22.426.410.000 37% 30.663.307.780
2015 42.862.294.000 4% 44.766.660.862
2016 36.867.882.000 10% 40.554.670.200
2017 59.149.966.000 10% 65.064.962.600
2018 50.456.497.000 10% 55.502.146.700
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
1. Prakiraan Maju Pendapatan
Tabel 2.17
Prakiraan Maju Pendapatan
Kode TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020

Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan
Akun Prognosis Pagu Alokasi Proyeksi Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit
A. Pendapatan BLU 49.539.020.573 50.456.097.000 55.502.147.000 61.052.362.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 49.082.769.725 49.991.399.942 54.990.976.181 60.490.074.097
- Pasien BPJS 43.639.857.122 44.447.727.035 48.892.887.607 53.782.176.632
- Pasien Umum dan Non BPJS 5.442.912.602 5.543.672.907 6.098.088.574 6.707.897.465
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU 19.878.786 20.246.786 22.271.641 24.498.805
4. Pendapatan BLU Lainnya 436.372.061 444.450.269 488.899.174 537.789.094
TOTAL PENDAPATAN 49.539.020.573 50.456.097.000 55.502.147.000 61.052.362.000
2. Prakiraan Maju Belanja
Tabel 2.18
Prakiraan Maju Belanja
Program/Kegiatan/ Sumber TA TA TA TA TA
Kode
pendapatan/ Kode Akun 2017 2018 2019 2020 2021
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Gedung Layanan
2094.506 2 2 2 2 2
[satuan : paket]
Layanan Internal (overhead)
2094.951 1 1 1 1 1
[satuan : layanan]
Alat Kesehatan
2094.508 2 2 2 2 2
[satuan : unit]
Layanan Operasional RS
2094.509 1 1 1 1 1
[satuan : RS]
Obat-obtan dan BMHP
2094.512 4 4 4 4 4
[satuan : paket]
Layanan Perkantoran
2094.509 1 1 1 1 1
[satuan : layanan]
Tabel 2.19
Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan
Pagu Belanja RM Pendapatan BLU Total

TA 2017 40.067.328.000 59.149.966.000 99.217.294.000
TA 2018 58.531.251.000 50.456.497.000 108.987.748.000
TA 2019 59.654.377.000 55.502.147.000 115.156.524.000

TA 2020 65.619.815.000 61.052.362.000 126.672.177.000
TA 2021 72.181.797.000 67.157.598.000 139.339.395.000
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit
Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-
BLU.
RBA tahun 2018 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek
antara lain:
1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran
yang telah ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit
2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat
bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan
kegiatan setiap unit di RSPR
3. Realisasi dan trend pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya
4. Kebijakan pemerintah serta Kementerian Kesehatan RI
5. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 1.85% dari Prognosis tahun
2017
b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU naik sebesar 1.85% (dari
Prognosis tahun 2017 )
c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun
2018 sebesar Rp. 108.987.748.000,- terdiri dari:
1) Penerimaan BLU Rp. 50.456.497.000,-
2) Penerimaan APBN Rp. 58.531.251.000,-
6. Sumber dana investasi tahun 2018 sebesar Rp. 17.696.873.000,-
bersumber dari Rupiah Murni. Adapun pemanfaatan dana investasi
tersebut adalah :
• Gedung Rp. 4.651.457.000,-
• Sarana dan Prasarana Rp. 5.633.720.000,-
• Alat Kesehatan Rp. 7.411.696.000,-
7. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya
anggaran yang ddidapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan
sesuai rencana pengembangan.
8. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar,
maka diharapkan dapat dipenuhi anggaran dari Rupiah Murni sesuai
rencana pengembangan.
B. PENJELASAN LAINNYA
Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

melaksanakan kegiatan BLU antara lain :
1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RSPR.
Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit RSPR
yang sesuai dengan arahan program RS, maka beberapa kegiatan belum
dapat diakomodir anggarannya, diantaranya sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung diklat dimana gedung yang sebelumnya sudah
tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak serta tidak
layak dalam mendukung RSPR sebagai pusat rujukan nasional yaitu
pusat pendidikan dan penelitian di bidang paru.
b. Rumah Singgah
c. Food Court/ Kantin Sehat di rumah sakit
d. Poli Satelit
e. CT Scan 128 slice
2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal
RSPR
a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/ representative ke rumah
sakit dari jalan utama
b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan
c. Belum terpenuhinya PNS non Tenaga Kesehatan.
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
LAMPIRAN 2 :
MASTER BUDGET 2018
LAMPIRAN 3 :
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017
(dinyatakan dalam rupiah)
KENAIKAN (PENURUNAN)
URAIAN CAT. 30-Jun-17 31-Des-16
Jumlah %
1 2 3 4 6 7
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas b3 , c1 8.075.133.629 6.993.751.269 1.081.382.360 15,46
Investasi Jangka Pendek b3 , c1 - - - -
Piutang Pelayanan Bruto 14.747.946.688 8.274.009.988 6.473.936.700 78,24
Penyisihan Kerugian b4 , c2 (78.944.086) (108.821.643) 29.877.557 (27,46)
Piutang Pelayanan Neto 14.669.002.602 8.165.188.345 6.503.814.257 79,65
Piutang Lainnya Bruto b4 , c2 - 588.171 (588.171) (100,00)
Penyisihan Kerugian b4 , c2 - - - -
Piutang Lainnya Neto - 588.171 (588.171) (100,00)
Persediaan b5 , c4 7.208.213.384 6.861.418.823 346.794.561 5,05
Jumlah Aset Lancar 29.952.349.615 22.020.946.607 14.434.629.093 66
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap b6 , c5
Nilai Perolehan Aset Tetap
Tanah 176.280.000.000 176.280.000.000 - 0,00
Peralatan dan Mesin 71.115.458.001 70.845.820.001 269.638.000 0,38
Gedung dan Bangunan 48.942.646.200 48.607.638.523 335.007.677 0,69
Aset Tetap Lainnya 353.099.800 353.099.800 - 0,00
Jalan Irigasi Jaringan 1.439.309.333 1.439.309.333 - 0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 82.839.300 - 82.839.300 0,00
Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 298.213.352.634 297.525.867.657 687.484.977 0,23
Akumulasi Penyusutan (69.573.820.274) (64.638.609.745) (4.935.210.529) 7,64
Jumlah Aset Tetap 228.639.532.360 232.887.257.912 (4.247.725.552) (1,82)
Aset Lainnya
Aset Tidak Berwujud, setelah
dikurangi akumulasi amortisasi b7 , c6 37.642.000 47.052.500 (9.410.500) (20,00)
Persediaan Kadaluarsa b5 , c6 62.231.661 62.231.661 - 0,00
Aset yang Tidak Digunakan 3.008.575.629 3.008.575.629 - 0,00
b6 , c6 - - - 0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (3.007.647.229) (3.007.647.229) 0,00
Yang Tidak Digunakan - (3.007.647.229) 3.007.647.229 (100,00)
Nilai Buku Aset Tetap yang tidak digunakan 928.400 928.400 - 0,00
Kas Dalam Proses Penyelesaian - - - 0,00
Piutang Macet 1.417.993.803 1.856.517.976 (438.524.173) (23,62)
Akumulasi Penyisihan Piutang Macet (1.417.993.803) (1.856.517.976) 438.524.173 (23,62)
Jumlah Aset Lainnya 100.802.061 110.212.561 (9.410.500) (8,54)
Jumlah Aset Tidak Lancar 228.740.334.421 232.997.470.473 (4.257.136.052) (1,83)
JUMLAH ASET 258.692.684.036 255.018.417.080 3.674.266.956 1,44
LIABILITAS
Utang Usaha c7 - - - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka c8 - - - 0,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar c9 - 66.236.846 (66.236.846) (100,00)
Sewa diterima dimuka c10 55.880.304 13.890.909 41.989.395 302,28
JUMLAH LIABILITAS 55.880.304 80.127.755 (24.247.451) (30,26)
EKUITAS
Ekuitas c11 , c16 258.636.803.732 254.938.289.325 3.698.514.407
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 258.692.684.036 255.018.417.080 3.674.266.956 1,44
(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)
LAPORAN OPERASIONAL
No URAIAN CAT. 30-Jun-17 30-Jun-16
JUMLAH %
1 1 2 3 4 6 7
I PENDAPATAN
Pendapatan Operasional Jasa Layanan b2 , c12
- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 4.701.939.435 1.803.380.153 2.898.559.282 160,73
- Pendapatan Operasional Rawat Inap 18.562.752.328 6.259.151.247 12.303.601.081 196,6
Pendapatan Usaha Lainnya b2 , c12 437.103.803 95.057.739 342.046.064 359,8
Pendapatan Lainnya b2 , c12 73.511.152 57.775.180 15.735.972 27,2
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - - - -
Pendapatan APBN b2 , c12 16.448.942.522 3.588.929.333 12.860.013.189 358,3
Operasional 15.761.457.545 3.588.929.333 12.172.528.212 339,2
Investasi 687.484.977 - 687.484.977 -
Jumlah Pendapatan 40.224.249.240 11.804.293.652 28.419.955.588 240,8
- -
II BEBAN - -
Beban Layanan b2 , c13 - -
Beban pegawai 11.430.315.925 4.576.821.338 6.853.494.587 149,7
Beban pemakaian persediaan/bahan 5.049.295.172 2.985.559.147 2.063.736.025 69,1
Beban Pemeliharaan 408.914.505 146.582.682 262.331.823 179,0
Beban Langganan Daya dan Jasa 258.113.744 133.958.417 124.155.327 92,7

Beban Pendidikan dan Latihan 305.993.529 73.708.030 232.285.499 315,1
Beban Penelitian dan Pengembangan - - - -
Beban Penyusutan 2.961.126.317 1.015.107.264 1.946.019.053 191,7
Beban Amortisasi 5.646.300 3.745.995 1.900.305 50,7
Beban Promosi - 37.960.958 (37.960.958) (100,0)
Beban Subsidi Pasien - - - -
Beban Perjalanan Dinas 176.854.497 56.067.731 120.786.766 215,4
Beban Pelayanan Lainnya 1.674.483.062 362.393.467 1.312.089.595 362,1
Jumlah Beban Layanan 22.270.743.051 9.391.905.029 12.878.838.022 137,1
- -
Beban Umum dan Administrasi b2 , c14 - -
Beban Pegawai 7.620.562.217 3.051.214.226 4.569.347.991 149,8
Beban Pemakaian Persediaan/bahan 3.366.196.781 1.990.372.764 1.375.824.017 69,1
Beban Pemeliharaan 272.609.670 97.721.788 174.887.882 179,0
Beban Langganan Daya dan Jasa 172.075.829 89.305.611 82.770.218 92,7
Beban Pendidikan dan Pelatihan 203.995.686 49.138.686 154.857.000 315,1
Beban Penelitian dan Pengembangan - - - -
Beban Penyusutan 1.974.084.211 676.738.176 1.297.346.035 191,7
Beban Amortisasi 3.764.200 2.497.330 1.266.870 50,7
Beban Promosi - 25.307.306 (25.307.306) (100,0)
Beban Penyisihan Kerugian Piutang (29.877.557) 1.680.535 (31.558.092) (1.877,9)
Beban Perjalanan Dinas 117.902.998 37.378.488 80.524.510 215,4
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.126.921.671 241.595.647 885.326.024 366,4
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 14.828.235.706 6.262.950.557 8.565.285.149 136,8
- -
Beban Lainnya b2 , c15 - -
Beban Bunga - - - -
Beban Administrasi Bank 285.000 140.000 145.000 103,6
Jumlah Beban Lainnya 285.000 140.000 145.000 103,6
- -
JUMLAH BEBAN 37.099.263.757 15.654.995.586 21.444.268.171 137,0
- -
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN
/ (KERUGIAN) LAIN-LAIN 573.528.924 -
Kerugian/Keuntungan Penghapusan Aset Tetap 719.484.977 -
Kerugian/Keuntungan Nilai Persediaan (145.956.053)
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3.698.514.407 (3.850.701.934) 7.549.216.341 (196,0)

- -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR
PENDAPATAN APBN (12.750.428.115) (7.439.631.267) (5.310.796.848) 71,4
(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)
BADAN LAYANAN UMUM -RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
PROGNOSA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERJALAN
URAIAN CAT. 30-Jun-17 30-Jun-16
1 2 3 4
Ekuitas Awal c16 254.938.289.325 247.930.096.070
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional c16 3.698.514.407 6.726.197.718
Koreksi Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas c16 - 281.995.537
Koreksi Piutang c16 -
EKUITAS AKHIR c16 258.636.803.732 254.938.289.325

LAPORAN ARUS KAS
PERKIRAAN CAT. 30-Jun-17 30-Jun-16
JUMLAH %
1 2 3 4 6 7
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 12.684.001.591 7.871.153.642 4.812.847.949 61,15
Pendapatan Hibah - - -
Penerimaan Usaha Lainnya 1.357.118.842 - 1.357.118.842
Penerimaan Lainnya - - -
Penerimaan Hibah - - -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 16.448.942.522 3.588.929.333 12.860.013.189 358,32
Pendapatan Lainnya - -
Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - -
Penerimaan Pungutan Pajak - 333.598.830 (333.598.830) (100,00)
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 3.958.049.920 -
Jumlah Arus Masuk 34.448.112.875 11.793.681.807 22.654.431.068 192,09
ARUS KELUAR
Belanja Pegawai 19.050.878.142 7.483.583.283 11.567.294.859 154,57
Belanja Barang 13.660.367.396 2.639.959.670 11.020.407.726 417,45
Pengeluaran Lainnya - 100.000 (100.000)
Setoran Pajak Yang Dipungut - 333.598.830 (333.598.830)
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - -
Jumlah Arus Keluar 32.711.245.538 10.457.241.783 22.254.003.755 212,81
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 1.736.867.337 1.336.440.024 400.427.313 29,96
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk - -
Pencairan Investasi Lancar - - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - - -
Pemindahtanganan BMN 32.000.000 -
Arus Keluar 32.000.000 - 32.000.000
Penempatan Investasi Lancar - - -
Perolehan Aset Tetap 687.484.977 (216.731.000) 904.215.977 (417,21)
Perolehan Aset Lainnya - (6.695.700)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (655.484.977) (223.426.700) (432.058.277) 193,38
Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas 1.081.382.360 1.113.013.324 (31.630.964) 223

Kas & Setara Kas Awal Periode 6.993.751.269 7.662.426.820 - 5.629.963.101
Kas & Setara Kas Akhir Periode b3 , c1 8.075.133.629 8.775.440.139 (31.630.967) 5.629.963.321
(catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)
LAMPIRAN 4
LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 6 :
LAMPIRAN 7 :
LAMPIRAN 8 :
LAMPIRAN 9 :
Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018
Rawat Jalan
Realisasi
Kode Prognosis Proyeksi
Deskripsi Semester
Ina Cbg 2017 2018
I 2017
Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 3.726 7779 7923
J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 1.852 3867 3938
J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 334 697 710
KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG
C-3-11-0 191 399 406
KEMIH
Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 80 167 170
Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 77 161 164
PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR
M-3-16-0 46 96 98
KECIL MUSKULOSKLETAL
Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 44 92 94
J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 39 81 83
Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 39 81 83
Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 33 69 70
Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 23 48 49
Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 11 23 23
Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 11 23 23
PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN
N-3-14-0 9 19 19
KEMIH
Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 8 17 17
K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN 6 13 13
GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI
Q-5-29-0 6 13 13
JANTUNG LAIN-LAIN
U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 3 6 6
Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 2 4 4
Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA 1 2 2
Z-3-19-0 CT SCAN LAIN-LAIN 1 2 2
Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 1 2 2
Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 1 2 2
Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT 1 2 2
Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 1 2 2
J-3-10-0 PROSEDUR PADA DINDING DADA 1 2 2
J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 1 2 2
Q-5-32-0 GANGGUAN SALURAN KEMIH AKUT 1 2 2
Q-5-12-0 GIGI DAN PERMASALAHANNYA 1 2 2
TOTAL 6.550 13.675 13.928
Rawat Inap
Realisasi
Deskripsi Semester
Ina Cbg 2017 2018
I 2017
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Z-4-12-I 266 555 566
STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN
J-4-15-I 266 555 566
(RINGAN)
C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) 196 409 417
J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 152 317 323
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS
J-4-17-I 124 259 264
(RINGAN)
J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 38 79 81
J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN) 26 54 55
SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH
J-4-16-I 24 50 51
(RINGAN)
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
D-4-14-I 21 44 45
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 19 40 40
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM
J-4-21-I 14 29 30
PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS
J-1-30-I 14 29 30
(RINGAN)
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT
A-4-14-I 11 23 23
LAIN-LAIN (RINGAN)
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-
J-1-20-I 10 21 21
KOMPLEKS (RINGAN)
A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 9 19 19
GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN
E-4-13-I 5 10 11
(RINGAN)
VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA
J-1-02-I 3 6 6
TRAKEOSTOMI (RINGAN)
GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS
D-4-13-I 2 4 4
ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)
TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN
C-4-14-I 2 4 4
(RINGAN)
B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN) 2 4 4
GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL &
M-4-21-I JA(RINGAN) PENGHUBUNG LAIN-LAIN 1 2 2
(RINGAN)
D-4-11-I GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN) 1 2 2
HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT
E-4-11-I 1 2 2
(RINGAN)
L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN) 1 2 2
INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN
A-4-13-I 1 2 2
(RINGAN)
NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN
U-4-10-I 1 2 2
TENGGOROKAN (RINGAN)
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN
D-1-20-I 1 2 2
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)
GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-
I-4-24-I 1 2 2
LAIN (RINGAN)
Rawat Inap
Realisasi
Deskripsi Semester
Ina Cbg 2017 2018
I 2017
I-1-06-I PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN) 1 2 2
I-4-12-I KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN) 1 2 2
L-4-11-I TUMOR PAYUDARA (RINGAN) 1 2 2
U-4-11-I DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 1 2 2
Z-4-12-II 205 428 436
STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)
C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) 129 269 274
J-4-15-II 119 248 253
(SEDANG)
J-4-14-II TUMOR PARU (SEDANG) 89 186 189
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS
J-4-17-II 60 125 128
(SEDANG)
J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 23 48 49
J-1-30-II 16 33 34
(SEDANG)
J-4-16-II 15 31 32
(SEDANG)
J-1-20-II 8 17 17
KOMPLEKS (SEDANG)
B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG) 8 17 17
J-4-21-II 7 15 15
PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)
J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG) 7 15 15
A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9
J-1-02-II 3 6 6
TRAKEOSTOMI (SEDANG)
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT
A-4-14-II 3 6 6
LAIN-LAIN (SEDANG)
A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 3 6 6
C-4-11-II LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG) 3 6 6
GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-
L-4-14-II 2 4 4
LAIN (SEDANG)
I-1-06-II PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG) 2 4 4
GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN
K-4-18-II 2 4 4
(SEDANG)
J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 2 4 4
PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT
J-1-10-II 1 2 2
KOMPLEKS (SEDANG)
N-4-11-II PERADANGAN GINJAL (SEDANG) 1 2 2
E-4-12-II GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG) 1 2 2
K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG) 1 2 2
TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL
N-4-10-II 1 2 2
GINJAL (SEDANG)
M-4-15-II ARTRITIS SEPSIS (SEDANG) 1 2 2
Rawat Inap
Realisasi
Deskripsi Semester
Ina Cbg 2017 2018
I 2017
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
D-4-14-II 1 2 2
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)
I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1 2 2
REHABILITASI TERMASUK TERAPI WICARA
Z-4-10-II 1 2 2
(SEDANG)
GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN
E-4-13-II 1 2 2
(SEDANG)
Z-4-12-III 39 81 83
STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)
J-4-14-III TUMOR PARU (BERAT) 27 56 57
J-4-15-III 24 50 51
(BERAT)
C-4-13-
KEMOTERAPI (BERAT) 21 44 45
III
J-1-20-III 19 40 40
KOMPLEKS (BERAT)
A-4-10-
SEPTIKEMIA (BERAT) 16 33 34
III
J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 15 31 32
J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 9 19 19
J-1-30-III 7 15 15
(BERAT)
J-1-02-III 6 13 13
TRAKEOSTOMI (BERAT)
A-4-15-
INFEKSI HIV (BERAT) 4 8 9
III
J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 4 8 9
I-4-16-III ATHEROSKLEROSIS (BERAT) 3 6 6
J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT) 2 4 4
J-4-16-III 2 4 4
(BERAT)
GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-
I-4-24-III 1 2 2
LAIN (BERAT)
I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 1 2 2
G-4-18-
INFEKSI BAKTERI SISTEM SARAF (BERAT) 1 2 2
III
J-4-21-III 1 2 2
PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)
D-4-10-
AGRANULOSITOSIS (BERAT) 1 2 2
III
TOTAL RI 2.139 4.466
4.549
LAMPIRAN 10 :
Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dan Proyeksi 2018
Realisasi
Prognosis Proyeksi
Layanan Semester I
2017 2018
2017
Rawat Inap Severity Level I 1.216 2.432 2.675
Rawat Inap Severity Level II 720 1.440 1.584
Rawat Inap Severity Level III 203 406 447
Rawat Jalan 6.550 13.100 14.410
Total 8.689 17.378 19.116
LAMPIRAN 11 :
Indikator RSB 2017 dan 2018
TARGET CAPAIAN PROGNOSIS PROYEKSI

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN
2017 SMT I 2017 2017 2018
Prosentase SDM yang
Terwujudnya sumber daya 58,22
1 memiliki kompetensi sesuai % 70 70 80
manusia yang kompeten
standar
PERTUMBUHAN Terwujudnya keandalan sarana Prosentase pemenuhan sarana
2 % 75 74,33% 75 80
DAN dan prasarana dan prasarana sesuai standar
PEMBELAJARAN Terwujudnya sistem informasi Jumlah penambahan modul
3 modul 7 4 modul 7 7
manajemen RS berbasis IT SIM RS yang terimplementasi
Prosentase pencapaian kinerja
4 Terwujudnya budaya kinerja % 80 105 % 80 85
individu
Jumlah realisasi pembentukan
divisi paru (divisi
Terwujudnya pengembangan intervensi&gawat nafas, 0 divisi
5 pelayanan per divisi di bidang asma&PPOK, faal paru klinik, divisi 1 1 1
paru infeksi (TB dan non TB),
onkologi, paru kerja,
PROSES imunologi)
BISNIS INTERNAL Prosentase pertumbuhan
6 Terwujudnya sistem rujukan jumlah faskes tingkat 1 dan 2
% 12.5 -36% 12,5 12,5
yang efektif yang merujuk/ datang ke
RSPR
7
Prosentase Proses Penetapan
Terwujudnya RSPR sebagai
RSPR sebagai rumah sakit % 50 44,44% 50 75
8 rumah sakit pendidikan
pendidikan
TARGET CAPAIAN PROGNOSIS PROYEKSI
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN
2017 SMT I 2017 2017 2018
Terwujudnya pelayanan yang RSPR terakreditasi KARS
sertifikat 1 1 sertifikat 1 1
paripurna versi 2012
Terwujudnya kepuasan
9 STAKEHOLDERS Tingkat Kesehatan RS BLU % 80 76,54% 80 82,5
Stakeholder
Terwujudnya pertumbuhan Prosentase Pertumbuhan
% 15 -0.20 15,6 1,85
10 pendapatan rumah sakit Pendapatan Kas RS
KEUANGAN Terwujudnya kemandirian dalam

Ratio Pendapatan Kas
memenuhi pembiayaan % 57 73,32 70,36 62,42
11 Terhadap Belanja Operasional
operasional
LAMPIRAN 12 :
Kamus Indikator RSB
1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten
IKU : Prosentase pemenuhan kompetensi SDM
Definisi : Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan
tupoksi/jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.
Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar
Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudah terpenuhi

X100%
Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar
Bobot IKU (%) : 13
: Direktur Keuangan dan

Person in Charge Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90
2. Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Sasaran Strategis : Terwujudnya keandalan sarana prasarana
IKU : Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit
Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu.
Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS.
Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%
Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersediasesuaistandar
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Keuangan & Administrasi

Person in Charge Umum
Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90
3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Definisi : • Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS
• Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user
yang membutuhkan
Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi
SIMRS
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Minimal
Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7
7
4. Prosentasi pencapaian kinerja individu
Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent
IKU : Prosentasi pencapaian kinerja individu
Definisi : • Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu
dalam periode tertentu.
• Individu adalah setiap pegawai baik pns maupun non pns kecuali outsourcing
yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu
• Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85
Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%

Jumlah seluruh individu
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : -Laporan Kinerja
Periode Laporan : Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70 75 80 85 90
5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Definisi : • Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan menteri
kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur.
• Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan PPOK, dan
penyakit paru akibat kerja
• Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang menyertainya
Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Bobot IKU (%) : 11
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik
Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi

- SK pembentukan divisi
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

4 1 1 1 -
6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
IKU : Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR
Definisi : Faskes yaitu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Faskes tingkat 1 dan tingkat 2 yaitu puskesmas, balai pengobatan, klinik pratama, dokter pribadi, rumah sakit kelas D, C dan B.
Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke RSPR
semakin luas
Formula Jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk tahun berjalan – tahun sebelumnya x 100%
: Jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : - Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal faskes
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

10% 10% 12,5% 12,5% 15%
7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan
Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan
IKU : Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
Definisi : Rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kemenkes
Rumah sakit pendidikan terdiri dari rumah sakit pendidikan satelit, afiliasidanutama
Formula Jumlah borang yang terpenuhi x 100%

: Jumlah borang yang seharusnya dicapai sebagai rumah sakit pendidikan
Bobot IKU (%) : 9
Direktur Medik & Keperawatan

Person in Charge : dan Ketua Komite Medik
- Ceklist borang
Sumber Data : - SK RS Pendidikan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 75 100 - -
8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012
Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan yang paripurna
IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012
Definisi : Terakreditasi yaitu memiliki sertifikat/ dinyatakan lulus akreditasi versi 2012 oleh KARS Kementerian Kesehatan
Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi
Formula : Sertifikat akreditasi
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Medik dan Keperawatan

Person in Charge Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
: - Surat penetapan terakreditasi

Sumber Data
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1 - - 1 -
9. Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif : Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU
Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah sakit)
dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bias mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-
aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll.
Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit
Bobot IKU (%) : 9
Direktur Keuangan & Administrasi Umum

Person in Charge : dan Direktur Medik Keperawatan
Sumber Data : - Laporan Kinerja
Periode Laporan : Triwulan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75 77,5 80 82,5 85
10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal diperoleh atas
imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
Formula : Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x 100 %
Pendapatan kas tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 5
: Direktur Keuangan &

Person in Charge Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

12,5% 15% 20% 27,5% 37,5%
11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional
IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Definisi : • Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
• Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal
Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : - Laporan Keuangan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 54% 57% 61% 68%
LAMPIRAN 13 :
Program Strategis RSPR 2015 – 2019
PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

NO SASARAN STRATEGIS
2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya sumber daya Penyusunan standar Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
RS Paru yang kompeten kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM
RSPR minimal 60% minimal 70% minimal 80% minimal 90%
Terwujudnya keandalan Penyusunan standar Pemenuhan sarana Pemenuhan sarana Pemenuhan Pemenuhan sarana
sarana dan prasarana sarana dan prasarana dan prasarana unit dan prasarana unit sarana dan dan prasarana unit
unit kerja di RSPR kerja di RSPR sesuai kerja di RSPR prasarana unit kerja di RSPR sesuai
2
standar minimal sesuai standar kerja di RSPR standar minimal 90%
60% minimal 70% sesuai standar
minimal 80%
3 Terwujudnya sistem Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan modul Pembuatan Pembuatan modul
informasi manajemen RS SIM RS baru dan SIM RS baru dan SIM RS baru dan modul SIM RS SIM RS baru dan
berbasis IT implementasinya implementasinya implementasinya baru dan implementasinya
minimal 7 buah. minimal 7 buah. minimal 7 buah. implementasinya minimal 7 buah.
minimal 7 buah.
4 Terwujudnya budaya Penyusunan sistem Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
kinerjayang excellent (target dll) kinerja pencapaian kinerja pencapaian kinerja pencapaian pencapaian kinerja
individu serta individu yang individu yang kinerja individu individu yang
pencapaian kinerja excellent minimal excellent minimal yang excellent excellent minimal 90%
individu yang 75% 80% minimal 85%
excellent minimal
70%
PROGRAM STRATEGIS
2015 2016 2017 2018 2019
5 Terwujudnya pengembangan Legalisasi divisi Penambahan divisi Penambahan divisi Pengembangan Evaluasi sistem
pelayanan per divisi di asma & PPOK, paru kerja faal paru klinik divisi yang ada pengembangan dan
bidang paru intervensi&gawat pelayanan semua
nafas, dan infeksi divisi paru
serta penambahan
divisi onkologi
6 Terwujudnya sistem rujukan Promosi yang Promosi yang Promosi yang Promosi yang Evaluasi program
yang efektif efektif terjadwal efektif terjadwal efektif terjadwal efektif terjadwal promosi
untuk penambahan untuk penambahan untuk penambahan untuk
faskes yang merujuk faskes yang merujuk faskes yang penambahan
ke RSPR wilayah I ke RSPR wilayah III merujuk ke RSPR faskes yang
dan II Jawa Barat dan IV Jawa Barat wilayah pulau Jawa merujuk ke
serta Banten RSPR wilayah
di luar pulau
Jawa
7 Terwujudnya RSPR sebagai Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan
rumah sakit pendidikan pemenuhan standar pemenuhan standar pemenuhan standar pemenuhan pemenuhan standar
rumah sakit rumah sakit rumah sakit standar rumah rumah sakit
pendidikan satelit pendidikan afiliasi pendidikan afiliasi sakit pendidikan pendidikan utama
lanjutan utama lanjutan
8 Terwujudnya pelayanan yang Melakukan survey Melakukan evaluasi Melakukan Melakukan Melakukan evaluasi
paripurna akreditasi KARS terhadap evaluasi terhadap survey ulang terhadap implementasi
versi 2012 implementasi hasil implementasi hasil akreditasi KARS hasil akreditasi
akreditasi akreditasi
PROGRAM STRATEGIS
2015 2016 2017 2018 2019
9 Terwujudnya Kepuasan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Stakeholder Evaluasi Indikator Evaluasi Indikator Evaluasi Indikator Evaluasi Evaluasi Indikator
Kesehatan RS berikut Kesehatan RS Kesehatan RS Indikator Kesehatan RS berikut
tindak lanjut berikut tindak lanjut berikut tindak lanjut Kesehatan RS tindak lanjut
berikut tindak
lanjut
10 Terwujudnya pertumbuhan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
pendapatan rumah sakit Evaluasi Pendapatan Evaluasi Pendapatan Evaluasi Evaluasi Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut serta tindak lanjut Pendapatan serta Pendapatan serta serta tindak lanjut
tindak lanjut tindak lanjut
11 Terwujudnya kemandirian Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
dalam memenuhi pembiayaan Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Evaluasi Efisiensi
operasional Biaya serta tindak Biaya serta tindak Biaya serta tindak Efisiensi Biaya Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan lanjut, Peningkatan lanjut, Peningkatan serta tindak lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem Kualitas Sistem Kualitas Sistem lanjut, Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Pengendalian Intern Pengendalian Intern Peningkatan Pengendalian Intern
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
LAMPIRAN 14 :
Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018

STRATEGIS
1 Terwujudnya sumber daya Pemenuhan Pengadaan dokter spesialis jantung, spesialis paru
RS Paru yang kompeten kompetensi SDM Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan
minimal 80% Pendidikan sesuai pengembangan
Perencanaan analisis kebutuhan diklat
Melakukan revisi standard kompetensi SDM
2 Terwujudnya keandalan Pemenuhan sarana dan Pembangunan gedung rawat inap dan poliklinik MDR terpadu
sarana dan prasarana prasarana unit kerja di Pelaksanaan pelayanan HCU .
RSPR sesuai standar Pengadaan alat medis untuk melengkapi poliklinik MDR TB, HCU.
minimal 80% Pengadaan alat medis dan alat non Medis sesuai standard kebutuhan
Pengoptimalan pelayanan isolasi khusus.
Pengembangan peralatan diklat
Peningkatan kelengkapan sarana prasarana yang menunjang keselamatan
pasien serta pegawai
3 Terwujudnya sistem Pembuatan modul Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data
informasi manajemen RS SIMRS baru dan center, pemeliharaan sarana dan prasarana dan sistem biaya
berbasis IT implementasinya Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS
minimal 7 buah.
4 Terwujudnya budaya Pemenuhan pencapaian Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasis IT
kinerjayang excellent kinerja individu yang Melakukan Kegiatan Capacity Building
excellent minimal 85% Pelatihan Service Excellent untuk SDM
Melaksanakan cek up pegawai
Pengoptimalan sistem reward dan punishment
STRATEGIS
5 Terwujudnya pengembangan Pengembangan Mengembangkan pelayanan divisi paru infeksi dengan membuka
pelayanan per divisi di pelayanan divisi Paru pelayanan TB –MDR untuk rawat Inap dan rawat Jalan, dan
bidang paru yang sudah ada yaitu meningkatkan kualitas pelayanan TB paru dengan tersedianya alat TCM
(Test Cepat Mikrobiologi) dan kultur resistensi TB dengan media cair
divis Paru Asma/PPOK,
(MGIT) dan konvensional.
divisi Paru Onkologi, Membuka pelayanan HCU untuk penanganan kasus penyakit paru yang
divisi Paru Infeksi, memerlukan pengawasan dan penanganan intensif tapi tidak
divisi Paru Intervensi memerlukan tindakan invasive.
dan gawat napas, divisi Mengembangkan pelayanan paru intervensi untuk tindakan diagnose dan
Faal Paru Klinik dan terapi kasus paru dengan adanya alat Cryosurgery.
divisi Paru Kerja. Mengembangkan divisi paru Onkologi dengan pengadaan alat Real time
PCR (Biomolekuler).
Mengembangkan pelayanan paru kerja bagi pegawai perusahaan yang
memerlukan pemeriksaan kesehatan paru kerja.
6 Terwujudnya sistem rujukan Promosi yang efektif Peningkatan kerjasama ke rumah sakit-rumah sakit seputar bandung
yang efektif terjadwal untuk Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial
penambahan faskes (website, facebook,dll)
yang merujuk ke RSPR Peningkatan kerjasama ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan
paru kerja dan cek up paru
Kerjasama dengan KADIN dan KONI
Sosialisasi melalui kerjasama dengan provider telekomunikasi
Melaksanakan promosi melalui televisi swasta nasional
Promosi RSPR melalui billboard
7 Terwujudnya RSPR sebagai Melakukan pemenuhan Peningkatan kualifikasi SDM mampu melatih
rumah sakit pendidikan standar rumah sakit Penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan SDM
pendidikan afiliasi Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik
STRATEGIS
klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya
8 Terwujudnya pelayanan yang Melakukan evaluasi Melakukan review penilaian akreditasi oleh pihak KARS
paripurna terhadap implementasi Review SOP, kebijakan, Mutu secara rutin dan berkala
hasil akreditasi Melakukan surveillance mutu
Survey mutu pelayanan oleh pihak eksternal
9 Terwujudnya Kepuasan Monitoring dan Pengumpulan data berbasis IT
Stakeholder Evaluasi Indikator Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)
Kepuasan stakeholder
berikut tindak lanjut
10 Terwujudnya pertumbuhan Monitoring dan
pendapatan rumah sakit Evaluasi Pendapatan Peningkatan kerjasama yang menghasilkan pendapatan
serta tindak lanjut Peningkatan ketepatan klaim melalui implementasi alur klaim dan
peningkatan kerjasama dengan BPJS
11 Terwujudnya kemandirian Monitoring dan Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT
dalam memenuhi Evaluasi Efisiensi Biaya Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual
pembiayaan operasional serta tindak lanjut, Melakukan perencanaan yang lebih akurat untuk setiap kebutuhan
Peningkatan Kualitas Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai
Sistem Pengendalian tentang efisiensi biaya
Intern

Rba 2018 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rba 2018 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA BISNIS DAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi

A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1

B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4

D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6

DAN RBA TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8

B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16

D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 102

E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 103

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105

A. Kesimpulan ................................................................................................ 108

B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 109

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 11

Proyeksi 2018 ..................................................................................... 12

Tahun 2018 ......................................................................................... 13

Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 15

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 16

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 17

Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 23

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 91

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 92

Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 95

Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104

Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104

Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 105

Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 106

Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 107

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Master Budget 2018

Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2017

Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2017

Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2017

Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2017

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2018

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2018

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018

Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dab Proyeksi 2018

Lampiran 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018.