PROGRAM INTERNAL AUDIT

Nama ruang/unit yang diaudit : Periode Audit Nomor KKA :

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2019 057/SPI/KKA/RSDCND/V/2019

JAWABAN
No. KUISIONER DAN LANGKAH KERJA KOMENTAR AUDITOR
YA TIDAK
Apakah ada Surat Keterangan Tim Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Tahun 2019
1.
Bila ya :
Hadirkan
Apakah memiliki Pedoman Pelayanan Tim JKN
2. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada SK Kebijakan unit JKN
3. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada Standar Prosedur Operasional (SPO) JKN
4. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada indikator kerja unit JKN
5. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada Program Kerja Unit Tahun 2018 dan 2019
6. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada RBA unit JKN tahun 2018 dan 2019
7. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada laporan triwulan JKN 2019
8. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada Pedoman Pengorganisasian Tim JKN
9. Bila ya :
Hadirkan
Apakah Pembayaran Jasa Medis terhadap tenaga ADM.Dokter
dan perawat pada RS CND selama ini ada dasarnya
10.
Bila ya :
Hadirkan
 JAWABAN
No. KUISIONER DAN LANGKAH KERJA KOMENTAR AUDITOR
YA TIDAK
Apakah ada Laporan Tahunan JKN 2017 dan 2018
11. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada SK Tim FRAUD JKN
12. Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada Perjanjian Kerjasama dengan BPJS tahun
2018/2019
13.
Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada beberapa layanan yang tidak dijamin oleh BPJS
14. Bila ya :
Hadirkan
Apakah memiliki peraturan BPJS Nomor 7 tahun 2016 tentang
sistem pencegahan fraud JKN
15.
Bila ya :
Hadirkan
Apakah ada Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar
tarif dalam penyelenggaraan program JKN
16.
Bila ya :
Hadirkan
Apakah
17. Bila ya :
Hadirkan

PENAGGUNG JAWAB

…………………………………………
NIP………………………………………….