6.1.1 1 “Bukti adanya komitmen 1. Surat undangan REZKI bersama untuk penggalangan MALINDA meningkatkan kinerja komitmen (bukti-bukti proses peningkatan pertemuan, maupun kinerja (pengelola) dokumen lain yang 2. Komitmen membuktikan adanya peningkatan kegiatan penggalangan kinerja secara komitmen”. berkesinambungan 3. Daftar hadir 4. Berita/jadwal acara 5. Notulen 6. Dokumentasi
2 “SK Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas REZKI
tentang peningkatan tentang peningkatan MALINDA kinerja” kinerja program
3 “Dokumen SK Kepala SK Kepala Puskesmas REZKI
Puskesmas tentang tata tentang tata nilai MALINDA nilai” dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 4 “Upaya perbaikan kinerja Upaya perbaikan INDO dan tata nilai yang kinerja dan tata nilai ANJA berlaku pada kegiatan (contoh dokumen UKM” tidak ada) 5 :Rencana perbaikan Perbaikan kinerja INDO kinerja dan tindak lanjut” Upaya Kesehatan ANJA (hasil cakupan per program) 6 “Bukti-bukti inovasi 1. Undangan Lokmin INDO 1. Dokumen ada kegiatan UKM atas LinSek ANJA pada admin TU masukan pelaksana, 2. Jadwal/Berita 2. ? lintas program, lintas acara 3. Dokumen ada sector” 3. Notulen pada admin TU 4. Bukti inovasi 4. ? kegiatan UKM 5. Dokumen ada 5. Dokumentasi pada admin TU 6. Daftar hadir 6. Dokumen ada peserta (lokmin pada admin TU Linsek)
6.1.2 1 “Bukti pertemuan 1. Surat Undangan BESSE
pembahasan kinerja dan (Pengelola) RINI upaya perbaikan” 2. Jadwal acara 3. Notulen 4. Dokumentasi 2 “Indikator perbaikan Indikator perbaikan BESSE kinerja dan hasilnya” kinerja dan hasil- RINI hasilnya (Contoh dokumen tidak ada) 3 “Bukti komitmen untuk 1. Komitmen BESSE meningkatkan kinerja peningkatan RINI secara kinerja berkesinambungan” 2. Bukti pelaksanaan komitmen 3. Surat undangan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan 4. Jadwal/ berita acara 5. Notulen 6. Daftar hadir 7. Dokumentasi / foto 4 “Rencana perbaikan 1. Upaya perbaikan FITRIANI 1. . kinerja berdasar hasil kinerja 2. Dokumen ada monitoring” 2. Kinerja tahun pada admin 2017-2019 TU 3. Tambahkan kinerja 2019 5 “Bukti pelaksanaan 1. Dokumen bukti FITRIANI perbaikan kinerja” pelaksanaan perbaikan kinerja (per program dan persentase hasil kegiatan)
pertemuan monitoring linsek pada admin (Inovasi, Saran dan evaluasi kinerja yng 2. Jadwal / Berita TU dan masukan melibatkan lintas acara 2. . dari hasil Linsek program dan lintas sector 3. Notulen rapat 3. Dokumen ada untuk terkait” 4. Dokumentasi pada admin ditindaklanjuti TU tiap program) 4. Dokumen ada pada admin TU 2 “Bukti-bukti saran inoatif Saran inovatif dari FITRIANI dan lintas program dan lintas program dan lintas sector” lintas sector (2017- 2019) 3 “Bukti keterlibatan dan Dokumen penyusunan JUMADI penyusunan rencana rencana perbaikan SADE perbaikan kinerja” kinerja (berkaitan dengan saran LinSek untuk tiap program) 4 “Bukti keterlibatan dan Dokumen Bukti JUMADI pelaksanaan penyusunan pelaksanaan perbaikan SADE rencana perbaikan kinerja kinerja”
6.1.4 1 “Panduan dan instrument 1. Survey mawas JUMADI
survey, bukti pelayanan diri (perbaharui) SADE survey untuk 2. Kegiatan SMD memperoleh masukan 3. Dokumentasi dan tokoh masyarakat 4. Pengaduan LSM, atau susunannya” masyarakat 2 “Bukti pelaksanaan 1. Undangan lokmin JUMADI 1. Dokumen ada pertemuan dengan tokoh litas sector SADE pada admin masyarakat, LSM, 2. Dokumentasi TU sasaran kegiatan UKM daftar hadir 2. Dokumen ada untuk memperoleh notulen rapat pada admin masukan” 3. RUK dan RPK TU 3. ? 3 “Bukti keterlibatan 1. Dokumentasi NURSANI Dokumen ada dalam penyusunan 2. Bukti keterlibatan pada BAB III rencana perbaikan kinerja (POA) per (Koordinasi program kegiatan UKM” dengan HERIANI) 4 “Bukti keterlibatan Bukti keterlibatan NURSANI Dokumen ada dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pada BAB III rencana perbaikan rencana perbaikan kinerja” kinerja oleh Lintas (Koordinasi sektor dengan HERIANI)
6.1.5 1 “SK Kepala Puskesmas, 1. SK Kepala NURSANI Dokumen ada
SPO pendokumentasian Puskesmas tentang pada BAB V kegiatan perbaikan SPO kinerja” 2. Lampirkan SPO (Koordinasi 3. Dokumentasi dengan A. TITIN) Pelaksanaan SPO di tiap Instalasi 2 “Dokumentasi kegiatan 1. Dokumen NURSANI 1. ? perbaikan program” komitmen peningkatan 2. Copy ulang kinerja secara kinerja 2017- berkesinambungan 2019 yang ada pada PJ Fitriani 2. Lampiran dokumen kinerja 2017-2019 3 “Bukti sosialisasi 1. Surat undangan EVA kegiatan perbaikan sosialisasi SUSANTI kinerja lintas program kegiatan dan lintas sector” perbaikan kinerja (2017-2019) 2. Lampiran dokumen rencana perbaikan kinerja 3. Saran inovatif dari lintas program dan linsek 4. Penyusunan rencana perbaikan kinerja (linsek)
6.1.6 1 “Rencana Kaji banding” 1. Surat undangan EVA
penyusunan SUSANTI (Penyusunann rencana kaji rencana kaji banding untuk banding, pengelola UKM pelaksanaan kaji (2017-2019) banding, hasil 2. Jadwal acara kegiatan kaji penyusunan banding, rencana kaji evaluasi dan banding perbaikan 3. Absen (daftar kinerja terkait hadir) peserta hasil evaluasi kegiatan kaji banding) penyusunan rencana kaji banding 4. Dokumentasi 5. Notulen 6. Surat Keluar perihal Kaji banding 7. Lampiran rencana kaji banding di Puskesmas tersebut 2 “Instrumen Kaji 1. Dokumen Format EVA Banding” instrument kaji SUSANTI banding per program 2. Dokumen instrument kaji banding 3 “Laporan pelaksanaan 1. Laporan lengkap EVA Dokumen ada kaji banding” kaji banding SUSANTI pada BAB III (3.1 2. Dokumentasi/ foto EP1.7) 3. Absen daftar hadir yamg mengikuti (Korordinasi kaji banding dengan (pegawai HERIANI) puskesmas M.Pajo) 4 “Rencana perbaikan 1. Dokumen rencana INNE Persoalan kaji pelaksanaan program perbaikan MATRISYA banding terdapat kegiatan UKM berdasar pelaksanaan UTAMI di BAB III hasil kaji bandingnya” program kegiatan UKM berdasar (Koordinasi hasil kaji banding dengan 2. Notulen HERIANI) 3. Jadwal / Berita acara 4. Surat Undangan (pengelola) perbaikan kegiatan berdasarkan hasil kaji banding 5. Daftar hadir / absen peserta 6. Foto / dokumentasi 5 “Laporan pelaksanaan 1. Surat undangan INNE perbaikan kinerja” laporan MATRISYA pelaksanaan UTAMI perbaikan kinerja (hasil kaji banding) (pengelola) 2. Jadwal / berita acara 3. Notulen 4. Daftar hadir 5. Dokumentasi / foto 6 “Hasil evaluasi kegiatan 1. . INNE kaji banding” 2. . MATRISYA 3. . UTAMI 7 “Hasil evaluasi perbaikan 1. Laporan hasil kaji INNE kinerja sesudah kegiatan banding MATRISYA kaji banding” 2. . UTAMI 3. .