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MODELO DE EJEMPLO

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ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO

Unidad Costo % % Costo Costo


Concepto Cantidad m edida Unitario Dedicac Deprec Mensual Anual %

COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA1/ 140 199,389.62 2,392,675.40
PERSONAL NOMBRADO (D.L. 728) 4,206.67 50,480.00
SERENO DE A PIE 3 Persona 1,402.22 100% 4,206.67 50,480.00
PERSONAL CAS 83,182.95 998,195.40
MONITOR DE CAMARAS 4 Persona 1,459.35 100% 5,837.40 70,048.80
OBSERVATORIO 4 Persona 1,459.35 100% 5,837.40 70,048.80
SERENO PUESTO FIJO 5 Persona 1,459.35 100% 7,296.75 87,561.00
SERENO DE A PIE 31 Persona 1,459.35 100% 45,239.85 542,878.20
SERENO CONDUCTOR DE VEHICULO 3 Persona 1,459.35 100% 4,378.05 52,536.60
SERENO CONDUCTOR DE MOTOCICLETA 10 Persona 1,459.35 100% 14,593.50 175,122.00
SERVICIO DE TERCERO 112,000.00 1,344,000.00
MONITOR DE CAMARAS 4 Persona 1,400.00 100% 5,600.00 67,200.00
OBSERVATORIO 4 Persona 1,400.00 100% 5,600.00 67,200.00
SERENO PUESTO FIJO 11 Persona 1,400.00 100% 15,400.00 184,800.00
SERENO DE A PIE 27 Persona 1,400.00 100% 37,800.00 453,600.00
SERENO CONDUCTOR DE VEHICULO 12 Persona 1,400.00 100% 16,800.00 201,600.00
SERENO CONDUCTOR DE MOTOCICLETA 20 Persona 1,400.00 100% 28,000.00 336,000.00
SERENO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE CAMARA 2 Persona 1,400.00 100% 2,800.00 33,600.00

COSTO DE MATERIALES 16,373.48 196,481.80


UNIFORMES 10,327.22 123,926.60
CAMISACO 140 Unidad 100.00 100% 1,166.67 14,000.00
CHOMPA DE LANA CUELLO JORGE CHAVEZ 140 Unidad 59.30 100% 691.83 8,302.00
CINTO DE LONA - CORREAJE 140 Unidad 88.89 100% 1,037.05 12,444.60
GORRAS CON LOGOTIPO 140 Unidad 21.00 100% 245.00 2,940.00
PANTALON DRILL 140 Unidad 50.00 100% 583.33 7,000.00
POLOS ESTAMPADOS 140 Unidad 30.00 100% 350.00 4,200.00
CHALECO 140 Unidad 98.00 100% 1,143.33 13,720.00
CASACA 140 Unidad 130.00 100% 1,516.67 18,200.00
BORSEGUIES 140 Unidad 110.00 100% 1,283.33 15,400.00
VARA DE LEY 140 Unidad 48.00 100% 560.00 6,720.00
PONCHO ANTILLUVIA 140 Unidad 65.00 100% 758.33 9,100.00
SILVATO TIPO POLICIA 140 Unidad 5.00 100% 58.33 700.00
LINTERNA DE MANO TACTICO 140 Unidad 80.00 100% 933.33 11,200.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,123.60 25,483.20
GASOLINA 90 octanos - Motocicleta 12 18 Galon/mensual 12.20 100% 219.60 2,635.20
PETROLEO DIESEL - Camionetas 04 170 Galon/mensual 11.20 100% 1,904.00 22,848.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,882.67 34,592.00
REPUESTOS DE CAMIONETAS
Filtro de aceite de motor-Toyota 4 Unidad 60.00 100% 20.00 240.00
Filtro de petroleo-Toyota 4 Unidad 80.00 100% 26.67 320.00
Filtro de aire-Toyota 4 Unidad 150.00 100% 50.00 600.00
Filtro de Cabina-Lys 4 Unidad 40.00 100% 13.33 160.00
Tapones de regulador de freno 16 Unidad 5.00 100% 6.67 80.00
Seguros de pastilla superior-toyota 8 Unidad 30.00 100% 20.00 240.00
Seguros de pastilla inferior-toyota 8 Unidad 7.00 100% 4.67 56.00
Foco R5W-12 para faro 4 Unidad 5.00 100% 1.67 20.00
Liquido limpia radiador 4 Unidad 20.00 100% 6.67 80.00
Aditivo limpia inyector 4 Unidad 95.00 100% 31.67 380.00
Liquido de freno 12 Unidad 15.00 100% 15.00 180.00
Accesorio de caliper 4 Unidad -Kit 192.00 100% 64.00 768.00
Grasa para palier 12 Pote 15.00 100% 15.00 180.00
Pastilla de freno delantero 4 Unidad -Kit 90.00 100% 30.00 360.00
Zapatas de freno posterior 4 Unidad -Kit 125.00 100% 41.67 500.00
Guardapolvo para palier 8 Unidad 20.00 100% 13.33 160.00
Abrazaderas granes para palier 8 Unidad 10.00 100% 6.67 80.00
Abrazaderas pequeñas para palier 8 Unidad 5.00 100% 3.33 40.00
Terminales de barras estabilizadora 8 Unidad 60.00 100% 40.00 480.00
Palier delantero 4 Unidad 120.00 100% 40.00 480.00
Limpiador de tanque de combustible 4 Unidad 35.00 100% 11.67 140.00
Limpiador de motor 4 Unidad 20.00 100% 6.67 80.00
Empaque de tapa de tanque de combustible 4 Unidad 35.00 100% 11.67 140.00
Jebes de muelle posterior superior 16 Unidad 23.00 100% 30.67 368.00
Jebes de muelle posterior inferior 16 Unidad 20.00 100% 26.67 320.00
Amortiguador Posterior 8 Unidad 80.00 100% 53.33 640.00
Manguera de jebe 8 Metros 22.00 100% 14.67 176.00
Precintos de seguridad 24 Unidad 1.00 100% 2.00 24.00
Grapas para toma de aire 40 Unidad 2.00 100% 6.67 80.00
Disco de freno delantero 8 Unidad 250.00 100% 166.67 2,000.00
Llanta o neumatico 16 Unidad 220.00 100% 293.33 3,520.00
Bateria de 15 placas de 12 voltios 4 Unidad 370.00 100% 123.33 1,480.00
REPUESTOS DE MOTOCICLETA
Embrague y discos 12 Unidad 120.00 100% 120.00 1,440.00
Direccional 12 Unidad 35.00 100% 35.00 420.00
Zapatas de freno posterior 12 Unidad 60.00 100% 60.00 720.00
Pastilla de freno delantero 12 Unidad 60.00 100% 60.00 720.00
Soporte de caja de cambio 12 Unidad 120.00 100% 120.00 1,440.00
Parrilla Posterior 12 Unidad 60.00 100% 60.00 720.00
Circulina 12 Unidad 220.00 100% 220.00 2,640.00
Espejo retrovisor 12 Unidad 60.00 100% 60.00 720.00
Bateria 12 voltios 12 Unidad 140.00 100% 140.00 1,680.00
Chapa de tanque 12 Unidad 45.00 100% 45.00 540.00
Chapa de contacto 12 Unidad 65.00 100% 65.00 780.00
Faro direccional 24 Unidad 350.00 100% 700.00 8,400.00
LUBRICANTES Y GRASAS 1,040.00 12,480.00
ACEITE DE MOTOR 15w 40- CAMIONETA Toyota 28 Litros/ mensual 20.00 100% 560.00 6720
ACEITE DE MOTOR - MOTOCICLETA 24 Litros/ mensual 20.00 100% 480.00 5760
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO

Unidad Costo % % Costo Costo


Concepto Cantidad medida Unitario Dedicac Deprec Mensual Anual %

DEPRECIACIONES2/ 7,030.83 84,370.00


Camioneta Año 2013 2 Unid. 118,000.00 100% 10% 1,966.67 23,600.00
Camioneta Año 2016 2 Unid. 167,000.00 100% 10% 2,783.33 33,400.00
Motocicletas Año 2013 5 Unid. 12,500.00 100% 10% 520.83 6,250.00
Motocicletas Año 2016 7 Unid. 12,500.00 100% 10% 729.17 8,750.00
Computadoras Core i5 Lap Top - 2015 2 Unid. 3,000.00 100% 25% 125.00 1,500.00
Computadoras Core i5 PCs 2017 13 Unid. 3,000.00 100% 25% 812.50 9,750.00
Computadoras Core i3 PCs 2017 2 Unid. 1,190.00 100% 25% 49.58 595.00
Impresora 6 Unid. 350.00 100% 25% 43.75 525.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 7,120.00 85,440.00


SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
Reparacion de parachoque posterior y porta w incha 4 Servicio 320.00 100% 1,280.00 15,360.00
Mantenimiento de motor, cambio de frenos, cambio de muelles y cambio de neblinero
4 Servicio 220.00 100% 880.00 10,560.00
Mantenimiento de sistema electrico 4 Servicio 220.00 100% 880.00 10,560.00
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 0.00
Mantenimiento de motor en general 12 Servicio 80.00 100% 960.00 11,520.00
Revision de sistema electrico 12 Servicio 30.00 100% 360.00 4,320.00
Instalacion de circulina y amplificador 12 Servicio 60.00 100% 720.00 8,640.00
Mantenimiento de frenos 12 Servicio 30.00 100% 360.00 4,320.00
Mantenimiento de embrague 12 Servicio 30.00 100% 360.00 4,320.00
Cambio de telescopio 12 Servicio 80.00 100% 960.00 11,520.00
Aliniamiento de timon 12 Servicio 30.00 100% 360.00 4,320.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 229,913.93 2,758,967.20 95.75%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 5,473.70 65,684.40
PERSONAL CAS 5,473.70 65,684.40
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 Persona 4,214.35 100% 4,214.35 50,572.20
SECRETARIA 1 Persona 1,259.35 100% 1,259.35 15,112.20
COSTO DE REFRIGERIO - PERSONAL SERENO. 210.00 2,520.00
SANDWICHES 140 Raciones/mes 4.50 25% 157.50 1,890.00
JUGO 140 Raciones/mes 1.50 25% 52.50 630.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS3/ 5,683.70 68,204.40 2.37%

COSTOS FIJOS 4,519.67 54,236.00


AGUA POTABLE - BASE 1 Suministro 190.00 100% 190.00 2,280.00
ENERGIA ELECTRICA - BASE 1 Suministro 3,063.00 100% 3,063.00 36,756.00
ENERGIA ELECTRICA - PUESTOS-OBSERVATORIOS. 5 Suministro 110.00 100% 550.00 6,600.00
TELEFONIA FIJA E INTERNET 1 Equipo 300.00 100% 300.00 3,600.00
S.O.A.T - Camioneta - 04
TOYOTA HILUX 4X4 DEL AÑO 2013 PLACA - ANO-728 1 Poliza/año 350.00 100% 29.17 350.00
TOYOTA HILUX 4X4 DEL AÑO 2013 PLACA - ANP-764 1 Poliza/año 350.00 100% 29.17 350.00
TOYOTA HILUX 4X4 DEL AÑO 2013 PLACA - AIF-869 1 Poliza/año 350.00 100% 29.17 350.00
TOYOTA HILUX 4X4 DEL AÑO 2013 PLACA - AIF-887 1 Poliza/año 350.00 100% 29.17 350.00
S.O.A.T - Motocicleta - 12
HONDA XL - 200 EA-9071 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-9072 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-2545 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-2391 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-2389 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-9068 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-2600 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 Y1-3801 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 Y1-3800 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-9069 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-9070 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
HONDA XL - 200 EA-2385 1 Poliza/año 300.00 100% 25.00 300.00
TOTAL COSTOS FIJOS 4,519.67 54,236.00 1.88%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 240,117.30 2,881,407.60 100.00%


1/ Para el personal en planilla, costo unitario es una remuneración mensual (incluidos los beneficios sociales y el aporte del empleador a EsSalud).
Para el personal CAS, el costo unitario es la remuneración mensual (incluido el aporte a EsSalud del empleador y los aguinaldos).
2/ Usar los siguientes porcentajes de depreciación: Directiva N° 005-2016-EF/51.01
Infraestructura Pública / Edificios 3%-1.66%
Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción 10%
Equipos de transporte 10%
Equipos de computo 25%
Muebles y enseres 10%
3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio.

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