Sg-I-003 Instructivo Identificacion de Aspectos y Valoracion de Impactos Ambientales y de Sostenibilidad

INSTRUCTIVO PARA LA CÓDIGO: SG-I-003
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y FECHA VIGENCIA:

VALORACION DE IMPACTOS 2018-10-30
AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD VERSIÓN: 02
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 1 de 14
INSTRUCTIVO PARA LA
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DE
SOSTENIBILIDAD
ELABORÓ: REVISÓ Y APROBO:

Equipo de trabajo del proceso Comité del Sistema Integrado de Gestión
1. OBJETIVO
Describir la secuencia de acciones para identificar y determinar la significancia de los aspectos

e impactos ambientales y la sostenibilidad, generados por las actividades y operaciones propias
de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.- OFICIAL, en
situaciones rutinarias, no rutinarias y de emergencia, con el objeto de formular Programas de
Gestión Ambiental que compensen, mitiguen, reduzcan o eliminen los impactos significativos.
2. ALCANCE
Aplica para la identificación de Aspectos y valoración de Impactos Ambientales y de

sostenibilidad generados en las actividades desarrolladas en todos los Procesos del Sistema
Integrado de Gestión definidos en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL
S.A. E.S.P.- OFICIAL.
3. DEFINICIONES
Actividad: Etapa que hace parte del desarrollo de un proceso.
Aspecto Ambiental: Parte de las operaciones y actividades que puede interactuar con el
ambiente; denota acción y pueden clasificarse en reales y potenciales.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Criterios De Significancia: Parámetros definidos por la organización para determinar la

importancia de cada uno de los aspectos ambientales identificados, teniendo en cuenta los
criterios legales ambientales, políticas corporativas, partes interesadas.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 Será responsabilidad del nivel Directivo ejecutar el presupuesto para la construcción de la
información y garantizar las condiciones para la ejecución del procedimiento.
4.2 Será el(los) responsable(s) de cada una de los procesos quien elaborara la matriz (SG-R-
201) y quien en casos extraordinarios solicitará la adición, modificación o eliminación de
cualquier impacto ya sea significativo o no significativo.
4.4 Será responsabilidad del Jefe del área de Gestión Ambiental del IBAL verificar que la
información enviada a revisión sea aceptada o rechazada y realizará la aprobación del
cambio en el sistema. Adicionalmente, será quien brindara el asesoramiento para la
construcción de la matriz (SG-R-201), comunicará a las diferentes áreas del IBAL sobre la
generación de nuevos Aspectos e Impactos y quien realizará el seguimiento al cumplimiento de
las medidas de control.
4.5 La metodología utilizada para la valoración de la significancia del impacto ambiental es de

carácter cualitativo – cuantitativo, basado en las mediciones de la probabilidad, magnitud,
duración, área de influencia, recuperabilidad e importancia.
4.6 Para la ejecución de proyectos y mantenimientos sobre las instalaciones, donde se generan
Aspectos e Impactos Ambientales, deberán ser identificados y valorados por el personal
encargado, esto debe quedar estipulado en los parámetros de contratación (Guía de manejo
socio – ambiental para obras).
4.7 La legislación aplicable para este procedimiento es:

 La Constitución Política de Colombia de 1991; declara que todos los colombianos
tenemos derecho a un ambiente sano.
 El Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales y el Ambiente.
 Ley 09 de 1979, Por el cual se dictan medidas sanitarias, establece las bases de las
Normas ambientales.
 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.
 Decreto 1076 de 2015
 Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015
 Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad.
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. Creación de Aspectos e Impactos Ambientales: El Gestores Registro
responsable de cada PROCESO el cual identifica sus ambientales de la (SG-R-201)
aspectos e impactos en la siguiente tabla y una vez Empresa
identificados crea su matriz en el formato (SG-R-201) ya
establecido por el jefe del área de gestión ambiental, y lo
regresa para su evaluación.
PROCESO: Seleccionar el proceso al cual se le identificaran

los aspectos e impactos ambientales, es importante aclarar
que esta identificación solo la realizara el responsable del
proceso y deberá generar la identificación exclusivamente de
las actividades Administrativas, Operativas y Técnicas.
Responsable: Se deberá seleccionar el responsable del


proceso, quien en calidad de responsable será el encargado
de generar la valoración y garantizar la ejecución de los
controles.
Actividad:
En esta opción se deberá hacer la aclaración de las
diferentes actividades que desarrolla el proceso las cuales
deberán ser acordes a las establecidas dentro de sus
procedimientos, en el cuadro a continuación se establecen la
clasificación de las actividades más representativa en cada
uno de los procesos.
ACTIVIDAD ACTIVIDADES
1. Atención al publico
2. Respuesta a solicitudes
3. Generación de informes y reportes
4. Administración documental
5. Recepción de documentos (colillas
ADMINISTRATIVA facturas, peticiones)
6. Recaudo (Generación de facturas,
recibos de caja)
7. Gestión procesos de contratación
8. Seguimiento a gestión (Verificación y
control)
1. Laboratorio de Metrología
2. Laboratorio de caracterizaciones
TECNICA 3. Dosificaciones
4. Servicio de Geófono
5. Levantamientos para diseños
1. Visitas técnicas
2. Mantenimiento
3. Suspensiones, cortes,
OPERATIVA reconexiones y reinstalaciones
4. Instalación y/o reposición de
elementos
5. Servicio de micro medición
Tipo de Actividad: Se seleccionará si esa actividad se

realiza de manera rutinaria (AR), no rutinaria (ANR) y en
estado de emergencia (AE).
Ubicación: Hace referencia al lugar y/o ciudad donde se

realiza la actividad, contemplándose las siguientes:
(Instalaciones, área de influencia del IBAL) La Pola, Calle 15,
Calle 39, Bocatomas, PTAR, PTAP, Tanques de

compensación, si el foco del impacto ambiental se efectúa
en dos o más sedes localizadas en el municipio, el nombre
corresponderá a la ciudad sede de los mismos. “Ibagué - u
otro municipio”.
Aspecto: los aspectos ambientales son las actividades o

funciones que realiza a cada proceso.
Para la identificación del tipo de Aspecto Ambiental, así
como la descripción del mismo, se debe utilizar la siguiente
tabla:
ASPECTOS AMBIENTALES Y SU DESCRIPCIÓN

Aspecto Descripción
1) Consumo de Papelería, artículos de Oficina,
Matérias Primas e materiales de limpieza, equipos de
Insumos cómputo, etc.
2) Alteración del Construcción o adecuación de
Paisaje infraestructura, talas de árboles,
publicidad en vallas, etc.
3) Comunicación e Divulgación de programas, políticas y
integración con las actividades de la empresa en las
comunidades. comunidades.
4) Consumo de Combustibles, aceites, lubricantes,
Insumos Especiales fertilizantes, plaguicidas, tóner y tintas,
pinturas, aerosoles, solventes, reactivos
químicos, etc.
5) Consumo de Agua, Energía eléctrica, Combustibles
Recursos naturales (Gas, Gasolina, ACPM)
6) Generación de Gases, Vapores, Ruido, Polvo en

Emisiones suspensión (exceso de polvo en el aire),
Atmosféricas y viruta de madera, olores ofensivos, y
Material Particulado exceso de publicidad visual.
7) Generación de Escombros, Muebles de oficina dados
Residuos Sólidos de baja, colchones, llantas usadas.
Especiales
8) Generación de Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio,
Residuos Sólidos Orgánicos, Ordinarios, Restos de
No Peligrosos Barrido y podas.
9) Generación Baterías, Pilas, Bombillas Fluorescentes,
de Residuos tóner, tintas, pinturas, solventes,
Sólidos Peligrosos reactivos químicos, y sus envases,
(RESPEL) residuos de riesgo biológico, elementos
de protección personal usados, lodos de
aguas residuales, aparatos eléctricos y
electrónicos, etc.
10) Generación de Aguas Grises y Negras que van al

aguas residuales alcantarillado o a un sistema de
tratamiento
CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL: Es el conjunto de actividades que

buscan mitigar o minimizar los impactos generados por
nuestros aspectos ambientales.
CONTROL AMBIENTAL: Inspección, vigilancia

y aplicación de las medidas legales y técnicas que se
aplican y son necesarias para disminuir o evitar, cualquier
tipo de afección al medio ambiente en general, y a un
ecosistema en particular, producto de las actividades
humanas, o por desastres naturales; lo mismo que para
disminuir los riesgos para a la salud humana.
Control directo: Son los controles que aplicamos al aspecto

ambiental y que involucran nuestra propia conducta y se
trabajan sobre nuestros propios hábitos
Controles indirectos: Son los que involucran conductas de

otras personas o entidades y se resuelven cambiando
nuestro método de influencia con las demás personas,
Controles de influencia: Son los controles que aplican

personas o empresas que han sido influenciadas a través de
los diversos medios con los que cuente la organización
CONTROLES
DIRECTOS INDIRECTOS INFLUENCIA
Programas Contratistas Medios de
Ambientales Comunicación
Requisitos legales Revistas
Videos
Página Web
Redes sociales
Nota: Se seleccionaran los aspectos que correspondan a la

actividad de cada proceso, eligiendo tantos como
correspondan.
Para identificar los impactos ambientales se debe considerar

el principio de que un aspecto es la relación del ambiente
con el entorno laboral (actividades propias del proceso) y el

impacto es el efecto que tiene esa relación, por lo tanto el
aspecto se puede determinar como la causa y el impacto
como la consecuencia.
Para determinar los impactos se revisará la siguiente tabla:
IMPACTOS AMBIENTALES Y SU DESCRIPCIÓN

Impacto Descripción
1) Agotamiento de los Agotamiento del recurso agua,
Recursos Naturales suelo, atmósfera, biodiversidad
2) Alteración de las Afectación de la fauna y la flora,
Propiedades Biológicas perdida de cobertura vegetal,
y Paisajísticas del deforestación y fenómenos de
entorno migración de especies
3) Alteración de las Contaminación del agua, suelo y
Propiedades físico- atmosférica.
químicas y biológicas
del entorno natural
4) Contaminación Visual, Exceso de publicidad, exceso de
Auditiva y ruido, exceso de equipos
Electromagnética electrónicos en el medio.
5) Impacto Social Cambio en los patrones culturales
de las personas
(comportamientos, costumbres,
hábitos) o quejas directas de la
comunidad
Nota: Se seleccionaran los impactos que correspondan a la

actividad de cada proceso, conforme al aspecto, eligiendo
tantos como correspondan, se debe seleccionar como
mínimo un impacto por cada aspecto.
2. Evaluación de Impactos Ambientales:
Una vez terminada la matriz (SG-R-201) se envía al

Coordinador del área ambiental quien está encargado de
realizar el seguimiento de la matriz de aspectos e impactos
ambientales derivada de las operaciones de la institución,
Se mostrará una tabla con los aspectos e impactos ya

identificados en la etapa anterior, y se procede a generar la
valoración.
Medio afectado: Se hace referencia al componente o medio

afectado por el impacto ambiental, agua, aire, suelo, fauna,
flora, y paisaje.
SITUACIÓN:
Situación en condiciones normales: Es toda condición

habitual de trabajo planificada y predecible.
Situación en condiciones anormales: Son condiciones de
trabajo planificado o imprevisto, pero no ocurren
continuamente
Situación de Emergencia: Situación que se genera
durante una operación normal o anormal, en la cual los
equipos y las instalaciones se encuentran en un estado
crítico, donde requiere una intervención especializada para
su control.
ASPECTOS
NORMALES ANORMALES EMERGENCIA
Administrativo Actividades no Estado de emergencia
Técnico programadas Asonadas
Operativo Desastres naturales
Clase: Seleccionar si el impacto es de carácter negativo (-) o

positivo (+), mediante la interpretación del daño ambiental
(por ejemplo, si se produce agotamiento o alteración del
medio, el impacto es de carácter negativo, pero si se
produce alguna practica que demuestre beneficios
ambientales será de carácter positivo).
Probabilidad: En este caso se deberá determinar la

probabilidad de ocurrencia o materialización del impacto,
considerando las siguientes opciones:
RANGO DESCRIPCION VALORACION

Bajo Seleccione esta opción si las 1
condiciones de operación son
intrínsecamente seguras, y solo
una acción muy inusual podría
provocar el impacto.
Medio Seleccione esta opción cuando la 5
probabilidad de que el Impacto
ocurra se incrementa debido a la
existencia de factores conocidos,
como por ejemplo: falta
capacitación, entrenamiento,
experiencia o procedimientos
escritos, no hay monitoreo o aviso
de alarma temprana, existen

antecedentes de que el aspecto/
impacto ha ocurrido con
anterioridad, etc.
Alto Seleccione esta opción cuando, 10
dadas las características del
proceso, el Impacto ocurre con
toda seguridad, a menos que
cambie alguna de las condiciones
habituales de operación (solamente
aplicable en situación Normal).
Duración: En este campo se debe considerar la

temporalidad del impacto, es decir, que tan frecuentemente
ocurre y cuál es la duración identificándolo de la siguiente
manera:

Seleccione esta opción si la
alteración del medio no
permanece en el tiempo, y dura
Breve 1
un lapso de tiempo muy pequeño.
No existe ningún potencial de
riesgo sobre el medio ambiente.
Seleccione esta opción cuando la
alteración del medio no
permanece en el tiempo, pero
dura un lapso de tiempo
moderado. Tiene un potencial de
Temporal 5
riesgo medio e impactos limitados
sobre el medio ambiente. Son
reconocibles las objeciones y
exigencias de los grupos de
interés
Seleccione esta opción cuando se
supone una alteración indefinida
en el tiempo. Tiene impactos
Permane
importantes sobre el medio 10
nte
ambiente y los grupos de interés
manifiestan objeciones y
exigencias.
Magnitud: Se debe seleccionar esta opción de acuerdo a la

gravedad del impacto identificando que tan severo es según
la siguiente tabla:

Baja Seleccione esta opción si la 1

alteración del factor o
característica ambiental
considerada es mínima.
Seleccione esta opción cuando
se presenta una alteración
Moderada moderada del factor o 5
característica ambiental
considerada.
se asocie a destrucción del
medio ambiente o sus
Alta 10
características, con
repercusiones futuras de
importancia.
Recuperabilidad: En esta opción, se determina si el impacto

tiene algún grado de reversibilidad o si definitivamente tiene
consecuencias devastadoras en materia ambiental, para
esto, se deben considerar las siguientes opciones:

Seleccione esta opción si el
Impacto sin medias de control o
Controlable 1
con medidas mínimas se puede
reducir o eliminar.
puede eliminarse el impacto por
Mitigable medio de actividades humanas 3
tendientes a la recuperación de
los recursos afectados.
el impacto Se puede disminuir
Recuperabl por medio de medidas de
7
e control (recuperar, reutilizar en
el proceso), hasta un estándar
determinado, no totalmente.
Seleccionen esta opción cuando
Irrecuperab los recursos afectados no se
10
le pueden retornar a las
condiciones originales.
Importancia: En este campo, se debe identificar el potencial

del impacto, si necesita medidas de control y la gravedad en
función de la actividad se evalúa de la siguiente manera:
RANGO DESCRIPCION VALORAC

ION

Seleccione esta opción si se puede
Baja manejar el aspecto ambiental con 1
controles operacionales
Seleccione esta opción cuando se
Media 5
pueden adaptar medidas para cumplir
Alta manejar este aspecto ambiental 10
requiere altas inversiones de capital
Área de Influencia: En esta opción, se debe identificar el

rango, en términos territoriales, de afectación del impacto,
seleccionándolo de la siguiente manera:

Seleccione esta opción si el
Impacto queda confinado dentro
Puntual 1
del área de influencia de
ejecución de la actividad.
trasciende los límites del área
de influencia (afecta a un curso
Local superficial o subterráneo de 5
agua, la atmósfera, el suelo,
genera un residuo especial
peligroso, etc.).
el impacto tiene consecuencias
Global 10
a nivel global (Más de una
localidad).
Valoración: Se debe tener en cuenta que la valoración final

del impacto se tomará sumando cada una de las tablas
(Áreas de influencia, Duración del impacto, Importancia del
impacto, Magnitud del impacto, Probabilidad de ocurrencia
del impacto y Recuperabilidad del impacto), en donde la
significancia del impacto estará dada por:
No Significativos: La Empresa
CRITERIOS establece métodos de control y
MENORES
DE
A 31
desarrolla planes para disminuir el
VALORACION impacto.

Significativos: La Empresa diseña
e implementa planes de acción y
MAYORES desempeño ambiental para
E
IGUALES
disminuir el impacto. Define
A 31 claramente los métodos de control
y establece un monitoreo
permanente según aplique.
Significancia:
Una vez determinada la significancia, se deben establecer
los mecanismos de control, que según el impacto y el
aspecto valorado, y la actividad en revisión, se deben
formular.
Controles
Los controles son los programas y sus actividades que

acogió la organización para la mitigación, minimización,
recuperación o control de acuerdo al impacto evaluado y
estos son los programas relacionados a continuación:
 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía
 Programa de Gestión y Manejo Integral de Residuos
Sólidos (incluye peligrosos y especiales)
 Programa de Cero Papel
 Programa Implementación Practicas Sostenibles
A continuación, el sistema lleva el impacto evaluado a la

siguiente etapa que es la de enviar a revisión los aspectos e
impactos ambientales.
Nota: Se debe tener en cuenta que si un aspecto tiene

asociado más de un impacto se debe calificar cada impacto
para que se pueda cerrar esta etapa.
3. Revisión de Aspectos e Impactos Ambientales: Ya
valorados los impactos de por proceso, se deberá
enviar la matriz (SG-R-201) al Gestor Ambiental para el
respectivo seguimiento.
4. Gestión de los Impactos Significativos y No
Significativos: Para los Aspectos e Impactos que
presenten una valoración de Significativo se deben
generar acciones inmediatas para su control, esta
calificación dará origen a su consideración para

objetivos, metas y programas ambientales,
independientemente de la aplicación de los controles
operacionales que aseguren las actividades en su
ejecución, (ejemplo: Manejo de residuos sólidos,
programa de ahorro y uso eficiente de Agua y energía,
evaluación de Aspectos e Impactos etc.), monitoreo y
medición.
Cuando los Aspectos y los impactos son calificados como No

Significativos, debe controlarse su gestión mediante los
controles operativos del Programa Integral de Gestión
Ambiental, en las operaciones rutinarias y no rutinarias, de
proveedores, contratistas y visitantes y si se califican como
actividades de emergencia se deben alinear con los planes
de emergencia o contingencia.
5. Modificaciones y Actualizaciones de la Matriz: De no

ocurrir circunstancias cambiantes que requieran el
cambio inmediato de la matriz (SG-R-201) (emergencias
ambientales, cambios de residencia o instalación de
aparatos de disminución de consumos), anualmente el
Grupo de gestión integral comunicara la orden de
revisión y actualización de la matriz de aspectos e
impactos ambientales, por parte de los responsables de
cada proceso, para asegurarse que es pertinente las
actividades desarrolladas por el IBAL y que los
controles han disminuido la significancia de algunos
impactos.
Como circunstancias cambiantes para la actualización de las

matrices, se entienden entre otras, cuando:
 Se identifiquen cambios en la legislación ambiental y que

sea aplicable, se evaluara su aplicabilidad de acuerdo con
el procedimiento de identificación de requisitos legales.
 Se reciban comunicaciones de partes interesadas sobre
aspectos ambientales.
 Existan cambios en los servicios ofrecidos o en la
estructura de los procesos del IBAL.
 Se generarán cambios o ajustes como acciones de
mejora cuando la organización lo considere necesario y /
o como resultados de un proceso de auditoría.
 Se generarán cambios dados por procesos de auditoria
internas y externas.
De acuerdo con estos resultados, se deben considerar los

Aspectos e Impactos ambientales significativos resultantes
de la revisión y actualización de la matriz, (SG-R-201) para
la definición de los nuevos objetivos y metas que contendrán
los programas, los cuales serán acordes con el cumplimiento
de las directrices y de las políticas ambiéntales del IBAL.
6. CONTROLES
PUNTOS DE COMO SE MANIFIESTA

CONTROL
Identificación y Experiencia del responsable del
evaluación de los proceso en eventos ambientales
aspectos e impactos ocurridos con anterioridad y datos de
ambientales. consumos.
Revisión de la matriz Verificación de la información
(SG-R-201). suministrada, evaluando datos y
situaciones reales de impactos
ambientales y su significancia.
Gestión de los impactos Implementación y seguimiento de los
significativos programas de gestión ambiental y
sus respectivos indicadores.
Actualización de las Identificación de la reducción o
matrices aumento de la significancia de un
impacto o la aparición de uno o varios
nuevos
7. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO

09/11/2016 00 Creación del documento
14/09/2017 01 Se ajustó el documento teniendo en cuenta los cambios
realizados al Direccionamiento Estratégico (mapa de
procesos), para lo cual el Proceso de Gestión Ambiental se
dividió en las actividades propias del proceso y en las
actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
30/10/2018 02 Se ajusto el documento de acuerdo a los cambios
realizados por cada uno de los procesos.

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INSTRUCTIVO PARA LA CÓDIGO: SG-I-003

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y FECHA VIGENCIA:

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBO:

Describir la secuencia de acciones para identificar y determinar la significancia de los aspectos

Aplica para la identificación de Aspectos y valoración de Impactos Ambientales y de

Actividad: Etapa que hace parte del desarrollo de un proceso.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

Criterios De Significancia: Parámetros definidos por la organización para determinar la

4.5 La metodología utilizada para la valoración de la significancia del impacto ambiental es de

4.7 La legislación aplicable para este procedimiento es:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

PROCESO: Seleccionar el proceso al cual se le identificaran

Responsable: Se deberá seleccionar el responsable del

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Tipo de Actividad: Se seleccionará si esa actividad se

Ubicación: Hace referencia al lugar y/o ciudad donde se

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Aspecto: los aspectos ambientales son las actividades o

ASPECTOS AMBIENTALES Y SU DESCRIPCIÓN

6) Generación de Gases, Vapores, Ruido, Polvo en

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

MEDIDAS DE CONTROL: Es el conjunto de actividades que

CONTROL AMBIENTAL: Inspección, vigilancia

Control directo: Son los controles que aplicamos al aspecto

Controles indirectos: Son los que involucran conductas de

Controles de influencia: Son los controles que aplican

Nota: Se seleccionaran los aspectos que correspondan a la

Para identificar los impactos ambientales se debe considerar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Para determinar los impactos se revisará la siguiente tabla:

IMPACTOS AMBIENTALES Y SU DESCRIPCIÓN

Nota: Se seleccionaran los impactos que correspondan a la

2. Evaluación de Impactos Ambientales:

Una vez terminada la matriz (SG-R-201) se envía al

Se mostrará una tabla con los aspectos e impactos ya

Medio afectado: Se hace referencia al componente o medio

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Situación en condiciones normales: Es toda condición

Clase: Seleccionar si el impacto es de carácter negativo (-) o

Probabilidad: En este caso se deberá determinar la

RANGO DESCRIPCION VALORACION

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Duración: En este campo se debe considerar la

RANGO DESCRIPCION VALORACION

Magnitud: Se debe seleccionar esta opción de acuerdo a la

RANGO DESCRIPCION VALORACION

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Recuperabilidad: En esta opción, se determina si el impacto

RANGO DESCRIPCION VALORACION

Importancia: En este campo, se debe identificar el potencial

RANGO DESCRIPCION VALORAC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Área de Influencia: En esta opción, se debe identificar el

RANGO DESCRIPCION VALORACION

Valoración: Se debe tener en cuenta que la valoración final

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Los controles son los programas y sus actividades que

 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

A continuación, el sistema lleva el impacto evaluado a la

Nota: Se debe tener en cuenta que si un aspecto tiene

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Cuando los Aspectos y los impactos son calificados como No

5. Modificaciones y Actualizaciones de la Matriz: De no