TAHUN 2019

Unit yang diaudit januari februari maret

UKP perencanaan pendaftaran pelayana dokter umu
admen perencanaan sdm kepegawaian sarpras

timA (romlah,adi, timA (romlah,adi,

tim audit timA (romlah,adi, rusdi) rusdi) rusdi)

tim B ( asep,rina
tim B ( asep,rina ,adi ) tim B ( asep,rina ,adi ) ,adi )
JADUAL AUDIT INTERNAL

april mei juni juli agustus

pelayanan dokter gigi UGD farmasi
kerjasama pihak e 3 pemeliharaan alat

timA timA
timA (romlah,adi, timA (romlah,adi, (romlah,adi, (romlah,adi, timA (romlah,adi,
rusdi) rusdi) rusdi) rusdi) rusdi)

tim B tim B
( asep,rina ( asep,rina tim B ( asep,rina
tim B ( asep,rina ,adi ) tim B ( asep,rina ,adi ) ,adi ) ,adi ) ,adi )
 no dokumen
status revis
Tgl berlaku
halaman

september oktober november desember

 RINCIAN KEGIATAN AUDI

sasaran audit (kegiatan/proses

unit Tujuan yang auditor

pendaftaran Menilai proses pendaftaran informasi pendaftaran adi

p.dr umum menilai proses pelayanan dokter umum pelaksanaan sop romlah

p.dr gigi menilai proses pelayanan dokter gigi pelaksanaa sop rusdi

ugd menilai proses pelayanan ugd pelaksanaan sop adi

farmasi menilai pelayanan farmasi pengelolaan obat romlah

KIA menilai pelayanan kia pelaksaaan program kia rusdi

P.LAB menilai proses pelayanan lab pelaksanaan sop adi

hqzxb
NCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)
standar/kriteria yang menjadi tgl& waktu
acuan metoda instrumen audit audit

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
pelaksanaan kegiatan
instrumen akreditasi bab 2.4 wawancara,cek dokumen pendaftaran. 7 & 8 peb

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
pelaksanaan kegiatan
instrumen akreditasi bab 2.5 wawancara,cek dokumen pelayanan dokter umum. 10 & 11 peb

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
pelaksanaan pelyanan dokter
instrumen akreditasi bab 2.6 wawancara,cek dokumen gigi. 15 & 16

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
instrumen akreditasi bab 2.7 wawancara,cek dokumen pelaksanaan pelayanan UGD. 18 & 19 peb

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
pelaksanaan kegiatan
instrumen akreditasi bab 2.8 wawancara,cek dokumen pelayanan obat. 22&23 peb

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
instrumen akreditasi bab 2.9 wawancara,cek dokumen pelaksanaan pelayanan KIA. 26 & 27 Peb

cek list panduan

wawancara,tinjauan daftar
tilik dan observasi proses
pelaksanaan pelayanan
instrumen akreditasi bab 2.10 wawancara,cek dokumen laboratorium. 29 & 30 peb
 tgl&waktu
audit ket

7 & 8 peb

10 & 11 peb
Temuan audit dan Rencana tindak lanju

proses perencanaan program kia

Te
 instrumen audit gawat darurat
no kriteria audit daftar pertanyaan fakta lapangan temuan audit

capaian sasraran bagaimana capaian

keselamtan pasien kepatuhan cuci
1 kepatuhan cuci tangan tangan di ruang rawat

mengapa indikator
tersebut tidak
tercapai
rekomendasi audit
Form Monitoring tindak lanjut audit internal

no