PENGENDALIAN DOKUMEN

NO.DOKUMEN : A/II/SOP/5/2016/
PEMERINTAH KAB. NO. REVISI :
SOP PUSKESMAS BUMIJAWA
TEGAL TGL. TERBIT : 2 Mei 2016
HALAMAN : 1/3

Ditetapkan Oleh: Begjo Utomo, SKM. M.Kes

Kepala Puskesmas NIP. 19700512 199403 1 007
Bumijawa

1. Pengertian Pengendalian Dokumen adalah Suatu Dokumen yang melengkapi

dokumen mutu yang digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan
kegiatan,dokumen mutu.
2. Tujuan 1. Menetapkan dan memelihara system pengendalian semua
dokumen yang berhubungan dengan system mutu organisasi
2. Memastikan bahwa semua dokumen mutu terkait telah dikaji dan
disetujui secara memadai
3. Memastikan penyimpanan semua rekaman yang berkaitan dengan
pelaksanaan system manajemen mutu organisasi

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bumijawa Nomor 050/04/79/2016

tentang Kebijakan Perencanaan, Akses Masyarakat dan Sasaran Evaluasi
Pelaksanaan Upaya Kesehatan pada UPTD Puskesmas Bumijawa
4. Referensi Buku manajemen puskesmas
5. Prosedur/ Langkah- 1. Dokumen yang baru atau dokumen yang direvisi harus disahkan
Langkah pada ketua admen.
2. Setelah diterapkan Kepala bagian, dikaji ulang oleh sekretaris
admen dengan menandatangani kolom tanda tangan yang
disiapkan.
3. Dokumen dilakukan masing – masing unit kerja dengan mengacu
pada daftar distribusi dokumen.
4. Penerimaan dokumen baru harus menandatangani lembar
perubahan dokumen.sebagai bahan bukti penerimaan.
5. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti
dokumen lama dan memusnahkannya atau menyimpannya dengan
memberi stempel TIDAK TERKENDALI terlebih dahulu.
6. Instruksi Kerja disiapkan oleh staf yang relevan, ditinjau untuk
disetujui oleh KaSubBag TU.
7. Masing – masing unit kerja harus member identitas sebagai
berikut:
a. Judul/Nama
b. Nomor
c. Tanggal penerbitan
d. Persetujuan yang berwenang
e. Status perubahan ( Revisi )
8. Prosedur pengendalian dokumen dilakukan sesuai dengan masing
– masing unit kerja harus menyimpan daftar distribusi dokumen
yang ada dan dengan sampul yang beda.

1/3
 9. Masing – masing unit kerja harus mengendalikan dokumen
dengan cara sebagai berikut :
a. Petalokasi dokumen / barang
b. Petalokasi dokumen / barang yang ada pada masing –
masing bidang
10. Tiap enam bulan sekali Tenaga Administrasi melakukan tinjauan
dokumen atau mencatat TIDAK TERKENDALI pada daftar
dokumen / catatan sesuai jadwal retensinya.

6. Unit Terkait - Manajemen Puskesmas,

- Unit Pelayanan
- Unit Program.

7. Dokumen terkait - Checklist

2/3
 8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi perubahan Tgl.mulai

diberlakukan

3/3