H

PENGELOLAAN PRO
Nama unit yang diaudit: RUANG PENGELOLA PROGRAM TB PARU
Sasaran Audit :
Auditor

Waktu pelaksanaan Audit : 9 Maret 2018

No Uraian Ketidaksesuai Bukti bukti obyektif

1 Penetapan target suspek Dalam dokumen

dan penemuan BTA (+) dari perencanan dan
Sudin belum diterima oleh monitoring target suspek
Puskesmas Gambir dan penemuan BTA (+)
belum ditemuan

2 Dalam lokmin capaian Informasi dari pengelola

program TB belum dibahas

3 Keterlibatan lintas program Tidak ditemukan jadwal

belum terjadwal sesuai integrasi program
masalah yang dihadapi

4 Angka kesembuhan Cakupan program TB

penderita BTA + masih tahun 2017 baru mencapai
kurang 63% dari target 100%
 HASIL AUDIT INTERNAL
PENGELOLAAN PROGRAM TB PARU DI PUSKESMAS GAMBIR
GRAM TB PARU

Kriteria Auditee

Ketidak sesuaian thd Standar / Kriteria yang

standar/instrumen digunakan

Dalam dokumen perencanan Kerangka acauan kegiatan

dan monitoring target suspek Program P2M dan
dan penemuan BTA (+) Pedoman Nasional
seharusanya telah tercantum Penanggulangan
Tuberkulosis

Tidak sesuai dengan pedoman Buku pedoman Nasional

Nasional Penanggulangan Penanggulangan
Tuberkulosis bahwa capaian Tuberkulosis
program harus dimonitor

Tidak sesuai dengan pedoman Buku pedoman Nasional

Nasional Penanggulangan Penanggulangan
Tuberkulosis Tuberkulosis

Pedoman Nasional Buku pedoman Nasional 1

Penanggulangan Tuberkulosis Penanggulangan
Tuberkulosis

5
6

8
UDIT INTERNAL
TB PARU DI PUSKESMAS GAMBIR
Analisis
Keterlambatan Sudin menyerahkan
data penetapan target suspek dan
penemuan BTA (+) ke Puskesmas
Pengelola program belum bisa
melakukan analisa capaian karena
target program belum diberikan
oleh Sudin
Pengelola program tidak
mengangkat permasalahan TB
dalam Lokmin bulanan
Motivasi pasien dalam pengobatan
yang belum maksimal
Kurangnya pengetahuan Kader
Kurangnya komitmen pasien dalam
pengobatan
Kurangnya pengetahuan petugas
kelurahan dalam penanganan TB
Paru
Kurangnya peran keluarga dalam
pengobatan
Tindakan perbaikan
Segera meminta data target ke
Sudin
Segera meminta data target ke
Sudin
Meningkatkan lintas program
melalui Lokmin bulanan untuk
mendapat dukungan lintas
program
1 Mengadakan pelatihan Kader
2 Mengadakan sosialisasi dan
pelatihan Kader
3 Membuat surat pernyataan
untuk Komitmen pengobatan
pasien TB
4 Pelatihan TB untuk petugas
Kesehatan di Kelurahan
5 Melibatkan keluarga sebagai
PMO
Terdapat pasien di luar wilayah
Sanitasi lingkungan yang kurang
bersih
Kurangnya media penyuluhan
6 Koordinasi dengan pihah
puskesmas di wilayah tempat
tinggal pasien
7 Meningkatkan koordinasi
dengan lintas sektor
8 Mengusulkan kekurangan
media kepada Kepala
Puskesmas
Tindakan pencegahan Target Waktu
Penyelesaian

7 hari kerja

7 hari kerja

1 bulan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun
1 tahun

1 tahun

1 Minggu
 Uraian Ketidak Bukti bukti
Ketdk sesuaian thd Standar / Kriteria
No
sesuaian objektif standar/instr yang digunakan

1.   Dalam 1.  Kerangka
dokumen 2.   Dalam acauan
Penetapan target perencanan dokumen kegiatan
suspek dan dan perencanan dan Program P2M
1 penemuan BTA (+) monitoring monitoring target dan Pedoman
dari Sudin belum target suspek suspek dan Nasional
diterima oleh dan penemuan BTA (+) Penanggulang
Puskesmas Gambir penemuan seharusanya telah an
BTA (+) belum tercantum Tuberkulosis
ditemuan

2.  Kerangka
acauan
kegiatan
Dalam lokmin Program P2M
capaian program dan Pedoman
TB belum dibahas Nasional
Penanggulang
an
Tuberkulosis

1.   Tidak
sesuai dengan
pedoman
Nasional
Penanggulang
an
Tuberkulosis
bahwa
capaian
program
harus
dimonitor
 1.  Informasi
2 dari pengelola
 Target
Tindakan Tindakan
Analisis Waktu
perbaikan pencegahan
penyelesaian

1.Sambil
menunggu target
1.   Segera dari sudin
meminta data sebaiknya
target ke puskesmas gambir 1.  7 hari kerja
Sudin dapat
menggunakan
target tahu lalu

1.     Lakukan
analisis
dengan
menggunakan
target
sebelumnya
 2. 7 hari kerja
1.   Segera
meminta data
target ke
Sudin

1.   Karena target
belum tersedia
maka pengelola
program belum
bisa menyajikan
capaian program