PROSEDUR AUDIT
Perencanaan Program Audit Pembelian
Kertas
Prosedur Audit Tgl Pelaksanaan
Kerja
Keberadaan
1. Lakukan pengamatan terhadap pemisahan
fungsi:
a. Persetujuan Order Pembelian
b. Order Pembelian
c. Penerimaan Barang
d. Pembuatan Bukti Kas Keluar